“一通三防”隐患排查治理检查落实表11月.doc

“一通三防”隐患排查治理检查落实表一、通风 填报时间：2013年11月1日项目自 查 内 容自 检 情 况整改措施落实人整改时间通风系统1.可靠的独立通风系统。有可靠的独立通风系统。2局部通风机必须配备安装同等能力的备用局部通风机，并能自动切换。安装配备同等能力的备用局部通风机,能自动切换。3.局部通风机必须采用三专（专用开关、专用电缆、专用变压器）供电。局部通风机采用了三专供电。4.主备用局部通风机电源必须取自同时带电的另一电源。主备用局部通风机电源是取自同时带电的另一电源。5.主备用局部通风机进行风电瓦斯电闭锁试验和双风机双电源自动切换试验，试验记录要存档备案。主备用局部通风机已进行风电瓦斯电及双风机双电源，自动切换实验记录已存档备案。6.无串联通风，扩散通风，采空区或冒顶区通风。无。主通风机1.主要通风机可靠的两回电源线路，备用主扇能在10min内启动；装备的出风井口安装防爆门。并有定期检查记录备案。主要通风机有两回电源线路，备用主扇能在10min内启动；装备的出风井口安装了防爆门。检查记录备案字迹不清晰。从新做档案记录。宋涛12月2日2.主要通风机房应有电话直通矿调度室，并有反风操作系统图，司机岗位责任制和操作规程。有电话直通矿调度室，有反风操作系统图，有司机岗位责任制和操作规程。局部通风机1.局部通风机安装应符合规程要求：压入式局部通风机和启动装置必须安装在进风巷道中，距掘进巷道回风口不得小于10m，无循环风现象。局扇必须挂牌指定专人管理，保证正常运转。1420局部风机、1603改造切眼供风、安装位置不正确。移设至正确位置。肖拥军12月10日2.局部通风机的风筒应符合“规程”要求。必须采用抗静电阻燃风筒；风筒口到迎头的距离符合作业规程规定；风筒的现场管理（漏风、吊挂等）。1603改造切眼未做到环环吊挂，且迎头第一节风筒破口多。拉线吊挂风筒周光庆12月2日3.使用局部通风机通风的掘进工作面不得停风。无停风风量1.应建立测风站，建立测风制度。在总进风和总回风巷建立测风站，各分风点设立测风站（点）；配备风表，每旬测风一次，有测风台帐。2.必须有矿井风量计算。有建立测风站、制度齐全，有台帐、风量计算。风表不足，无备用风表。报材料申请计划，购置风表。高红军12月20日通风设施1.控制风流的风门、风桥、风墙、风窗等设施必须可靠。各作业地点通风设施情况。通风设施可靠，完好2.采空区、报废巷道，长期停工地点管理。及临时密闭、永久密闭封闭情况。临时、永久密闭封闭及时；符合要求。二、瓦斯项目自查内容自查情况整改措施落实人整改时间瓦斯检查1.矿井建立瓦斯、二氧化碳和其它有害气体检查制度。制度齐全。2.瓦斯检查员数量及实际人员名单。邹淑永、张生斌、黄鹏、雷旺、 罗永林、 刘从元、赵广伟、李爱军、王礼付3.瓦斯检查点设置及瓦检员检查手册、牌板、台账三对应。符合要求，手册、牌板、台账三对应。4.采掘工作面和其他工作地点是否严格落实无瓦斯超限作业，无瓦斯积聚。落实，无瓦斯超限作业，无瓦斯积聚。5.矿井各地点瓦斯超限次数情况。无6.严格执行“一炮三检”（装药前、放炮前、放炮后）瓦斯检查制度。严格执行一炮三检制度。7.高瓦斯矿井煤巷掘进工作面应安设隔（抑）爆设施。2304回风巷隔爆水袋吊挂不合理。合理吊挂周光庆12月2日8.远距离放炮规定及值班人员现场盯守情况。严格执行规定。 安 全 监 测 监 控1.安全监控系统必须具备瓦斯断电仪和甲烷风电闭锁装置的全部功能，必须具有故障闭锁功能，监控系统必须实行双电源供电。具备瓦斯断电仪和风电闭锁装置功能；具有故障闭锁功能；监控系统实行双电源供电。2.传感器的种类、数量及布置位置符合规程、标准要求。风门语音有失灵声音不响。检修至正常张现军12月3日3.煤矿安全监控系统中心站主机必须不少于2台，1台备用。是。4.中心站有不少于2小时时间的不间断电源备用，完好情况。备用电源完好。5.地面监控机房配备使用录音电话，有防雷和接地设施。有录音电话，有防雷和接地设施。6.中心站主机必须24h小时不间断连续运行。是，中心站主机执行24h小时不间断连续运行。7.矿井监控系统能及时向上级监管部门发送监控实时数据、联网情况。能及时发送、已联网。8.按规定携带便携式甲烷检测仪。是。9.甲烷传感器报警浓度、断电浓度、复电浓度和断电范围，必须符合有关规定。符合。10.煤矿应建立安全测控仪器检修室，负责本矿安全测控仪器的调校、维护和维修工作。由专职人员负责。无安全监控仪器检修室房屋不足周光庆12月20日11.安全测控仪器设备必须定期调试或校正、维护及监测日报表审阅情况，有调校记录台账备案。定期调试或校正、维护及监测日报表审阅，有调校记录台帐备案.瓦斯抽采1抽采设计及抽采达标报告。有。2.抽放钻孔布置、数量及封口深度严格按照瓦斯抽采设计要求执行。是。3.预抽钻孔孔口负压应符合要求。符合在13KPa以上。4.封孔深度满足“规范”要求。满足要求。5.有现场施工记录台账和施工竣工图。有。6.图纸：抽放瓦斯系统图；泵站平面与管网（包括阀门、安全装备、检测仪表）布置图； 抽放钻场及钻孔布置图；泵站供电系统图。有但不规范。按防突规定及规程措施完善宋涛11月30日7.定期人工测定、收集瓦斯抽放基础参数，建立瓦斯抽放基本参数技术资料档案。有8.记录：抽放工程和钻孔施工记录；抽放参数测定记录；泵房值班记录。报表：抽放工程年、季、月报表；抽放量年、季、月、报表。台账：抽放设备台账；抽放工程台账；抽放量台账。有，钻孔施工记录不规范。按标准要求进一步完善。宋涛12月30日9.报告：矿井和采区抽放工程设计文件及竣工报告；瓦斯抽放总结与分析报告。有，瓦斯抽放总结与分析报告内容不够充实按照要求完善宋涛11月30日10.专业钻孔施工队伍、施工人员名单。钻机情况。宁安东、王兴建、李营海、张仁友、林发祥、张志平、王永贵、王永江、韩浩、孔垂宁、淦忠林、唐龙军、张仁华、王永松、李军，ZY1250钻机三台，ZY750钻机一台11.专业瓦斯抽采监测队伍和人员配备情况，人员熟练操作抽放钻孔多功能参数仪cjz70和WTC。（人员名单）高红军、刘江、王振、张生斌12.抽采钻孔、抽采管路及抽采辅助设施的管理。专人管理13.抽采泵站的检查维护维修制度、责任、落实情况。有制度，吴伟、周光庆负责。14.抽采泵站司机上岗情况，正规操作情况。有专人负责，有一人未持证。按照培训班进行培训刘振洋12月30日三、防突项目自查内容检查情况整改措施落实人整改时间防治 煤与瓦斯突出1.防突队人员名单。是否进行正常工作。是2.各采掘作业地点防突专项设计、消突报告。有3.掘进岩巷时，必须定期验证地质资料，分析地质情况，及时掌握施工动态和围岩变化情况，防止误穿突出煤层措施。正常执行，有戴建光负责地质。4.采区必须设置采区避难所设置情况。1490、1450、1420石门已设置了避难所，井底车场设置永久避难硐室5.避难硐室及压风自救系统的安装使用情况。正常供风、供水、电话畅通、自救器按照规定配备，探头正常使用。16.防突风门设置情况。（位置、数量、质量）符合要求，完好。7.石门揭