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办公类记录范文 办公类记录清单受控文件清单HR/JL-01受控记录清单HR/JL-02文件发放、回收记录HR/JL-03设备设施一览表HR/JL-04培训记录表HR/JL-06管理人员和相关技术人员一览表HR/JL-07年度培训计划HR/JL-08年度内检计划HR/JL-09检查实施计划HR/JL-10内检检查表HR/JL-11内检不合格报告HR/JL-12内部有机管理体系检查报告HR/JL-13首（末）次会议签到表HR/JL-14纠正和预防措施处理单HR/JL-15顾客投诉处理记录HR/JL-16受控文件清单HR/JL-01编号编制审批序号文件名称文件编号版本备注生产记录清单HR/JL-02序号记录名称表格编号保存时间备注1田间管理记录SC/JL-15年2灌溉记录SC/JL-25年3施肥记录SC/JL-35年4除草记录SC/JL-45年5病虫害防治记录SC/JL-55年6收获运输记录SC/JL-65年7销售运输记录SC/JL-75年8出入库记录SC/JL-85年9种植地块历史记录SC/JL-95年10设备清洗、清扫记录SC/JL-105年11防虫、防鼠记录SC/JL-115年12农家肥堆制记录SC/JL-125年13包装记录SC/JL-135年14轮作计划SC/JL-145年15采集记录SC/JL-155年文文件发放、回收记录编号HR/JL-03NO序号文件名称文件号受控否(是、否)明细发?放?记?录批准人签字回?收?记?录1有机管理手册是发放至共?份受控号签字签?收日?期日期2程序文件是发放至共?份受控号签字签?收日?期日期3操作规程发放至共?份受控号签字签?收日?期日期说明 1、申领文件的部门或个人经相应主管部门负责人审批后将此表单交质量部。 2、回收记录中必须说明回收的原因、份数，受控号及回收人。 3、非受控文件需在“受控号”栏中说明“无”。 4、此表单适用于公司内部文件、外来文件及相关质量记录表单的复制等。 5、此表单统一由内部检查员保管。 设备设施一览表HR/JL-04序号名称型号生产厂家使用区域完好状态负责人1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.培训记录HR/JL-06时间地点主讲人考核方式培训内容摘要:记录人/日期:参与人:培训及考核效果评价评价人/日期培训记录HR/JL-06时间地点主讲人考核方式培训内容摘要:记录人/日期:参与人签到:培训及考核效果评价评价人/日期管理人员和相关技术人员一览表HR/JL-07序号姓名性别学历资历职务专业年度培训计划HR/JL-08日期参加培训人员培训方式培训内容责任部门考核方式学时编制/日期批准/日期年度内检计划HR/JL-09编号检查目的检查有机管理体系的适宜性、充分性、有效性检查范围检查准则有机产品标准；公司有机管理体系文件；适用的法律、法规；顾客投诉检查组（组长）实施项目及要点时间负责人协助人管理层GB/T19630.15.1GB/T19630.34.*GB/T19630.44.14.326日供销科GB/T19630.39.*GB/T19630.44.526日有机组长GB/T19630.15.15.4GB/T19630.34.*8.*GB/T19630.44.14.526日生产科GB/T19630.15.37.17.327日内部检查员GB/T19630.15.4GB/T19630.44.24.54.627日备注编制人/日期批准人/日期检查实施计划HR/JL-10检查目的检查有机管理体系的适宜性、充分性、有效性检查范围检查准则有机产品标准；公司有机管理体系文件；适用的法律、法规；顾客投诉检查组（组长）日期时间条款受检部门检查员协助26日GB/T19630.15.1GB/T19630.34.*GB/T19630.44.14.3管理层26日GB/T19630.39.*GB/T19630.44.5供销科26日GB/T19630.15.15.4GB/T19630.34.*8.*GB/T19630.44.14.5有机组长27日GB/T19630.15.37.17.3生产科27日GB/T19630.15.4GB/T19630.44.24.54.6内部检查员编制人/日期内部检查表HR/JL-11编号1检查员/时间条款检查内容检查结果GB/T19630.14.1.14.1.24.1.34.1.44.1.54.1.64.214.2.24.2.34.2.4公司农场范围产地环境要求缓冲带和栖息地转换期平行生产转基因种子的选择作物栽培土肥管理病虫草害防治情况公司组织形式公司未提供水土大气的检测报告基地四周均有沟壑、山体作为缓冲带无人为破坏的环境，生态环境保护较好本公司于xx年5月15日开始运行有机管理体系，由于该区域的土地长期按传统农业方式生产，转换期为一年无平行生产种子为当地多年留传下来的品种，有部分购买的常规种子，出具非转基因证明文件由于目前市场上没有有机种子，只能购买常规种子，并制定有机种子获得计划所选择的有机种子均为较为适宜当地气候和土壤特点的品种。 制定了基地轮作计划。 选用滴灌或漫灌的方法灌溉。 施用农家肥，不施用任何化肥，未使用人粪尿，各种不同类别的作物轮作增加土壤肥力。 查农家肥的。 主要病虫害霜霉病、蚜虫、红蜘蛛、灰霉病等。 防治方法主要措施选用抗病虫害能力强的品种，地里装杀虫灯，黄板、作物轮作、清洁田园、清除病枝叶，深翻晒土，施用足够的肥料，让苗体健壮，喷施自制中草药、BT、波尔多液等，未使用化学农药。 草害主要为人工拔草，未使用化学除草剂。 GB/T19630.14.2.54.2.66.16.26.36.46.57.1.17.1.27.1.37.1.47.27.3污染控制水土保持和生物多样性采集区边界和生产情况采集区前三年情况缓冲带对生态的影响管理方案运输储藏包装大部分地块靠天降雨.小部分采用漫灌方式，未使用地膜等覆盖物，没有焚烧秸秆产品未送检測，待收获后再送检基地四周植被丰富，生态多样，无土壤沙化、水土流失的情况。 边界清晰，生产稳定，可以持续生产。 没有受到任何禁用物质污染。 有沟壑、山体作为有效的缓冲带没有乱砍滥伐，没有非法捕猎，没过度采集提交了采集区可持续生产的管理方案本公司的运输工具全部为有机专用，不存在与常规产品混杂运输的情况。 运输容器和工具标识清楚；在装运过程中，外包装上贴上“有机生产”字样。 运输和装卸过程保留档案记录仓库应清洁，无有害生物，无有害物质残留，在贮藏有机产品前7天内未经任何禁用物质处理过，确保符合有机要求；有机产品是单独存放，并有相应的标识；保留了出入库记录和票据查有机产品贮存记录盛装产品的容器采用竹木桶或框或用符合卫生要求的编织袋，简单实用，并能反复利用；未使用接触过禁用物质的包装物或容器。 GB/T19630.3456789标识通则产品标识的要求有机配料百分比的计算中国有机产品认证标志认证机构标识销售要求公司产品现正按有机标准生产，暂无有机产品，但公司制定了有机产品标识的管理办法，规定获得认证的产品应当按照国家有关法律法规、标准的要求进行标识。 而未获得有机产品认证的产品不能使用有机产品认证标志；标识的文字、图形或符号应直观、清晰、醒目和规范。 应当使用规范的汉字。 同上。 申请认证的产品，不存在加工，所以为100%有机配料标志的图形和颜色严格按照有机标准要求印制，并且要清楚、明显，可以放大或缩小，但不得变形、变色。 认证机构的标识的相关图案或文字应不大于中国有机产品认证标志暂未通过有机认证，所以没有有机产品销售。 GB/T19630.44.14.24.34.44.54.6基本要求文件要求资源管理内部检查追踪体系持续改进公司建立和保持有机生产、加工、经营管理体系，并按要求形成文件，加以实施和保持。 公司管理体系包括以下文件生产基地位置图、有机质量管理手册、有机栽培操作规程、生产和加工的各种记录公司具备有机生产、加工的各种硬件条件，而且具备相应的人力资源，并定期进行培训。 总经理和各部门负责人文化程度都在中等专业以上，并都有多年从事农业生产的经验。 公司自进行有机生产以来，对全体员工进行有机生产相关的培训，产生了合格的内部检查员，建立了内部检查制度，并进行了内部检查。 在内部检查中，检查员对照标准对公司的质量管理体系进行了检查，提出了整改意见和检查报告。 公司建立了完善的追踪体系，追踪批号就可查到何种产品在何年何月何日在哪个地块由谁负责栽培公司对潜在不合格确定了预防措施，对产生的不合格，记录了不合格事实，分析了原因，制定了纠正和纠正措施，并进行了验证。 内部检查不合格报告HR/JL-12编号受检查部门行政部陪同人员不合格事实未提供土、大气的检测报告不符合有机产品标准GB/T19630.1条款号4.1.2有机手册程序文件条款号程度判定严重一般受检查部门负责人检查员原因分析对标准理解不熟悉。 分析人纠正（）纠正措施（）马上申请土、大气的检测（证明）。 受检查部门负责人计划完成日期检查员验证意见已检测完毕检查员验证日期备注内部有机管理体系检查报告检查目的检查有机管理体系运行的有效性、适宜性、充分性检查范围有机玉米、小麦种植，有机牛羊养殖，有机牛羊肉加工。 检查依据GB/T19630.14检查日期编制人/日期有机管理体系内部检查综述 一、不合格数量、分布、性质统计分析情况共发现2个不符合项。 分布在GB/T19630.1一般不符合 二、有机管理体系运行状况评价有机管理体系运行基本有效奖惩建议检查组长/日期批准总经理/日