餐饮企业年度计划管理.ppt

餐饮企业年度计划管理 假设做一个招牌需要2万元 边际利润率为40 为了做这个招牌需要额外做到20000 40 50000元则每天需要增加的营业额 50000 30 4 1644元则每天需要增加的顾客 1644 60 27人 假设做一个好招牌需要增加费用5万元 边际利润率为40 折旧5年为了做这个招牌需要额外做到50000 40 125000元则每天需要增加的营业额 125000 30 4 60 68元则每天需要增加的顾客 68 60 2人 边际利润 营业额超过保本点以后 超出部分每一元可以获得多少利润边际利润率 1 变动成本占营业额的比例 1 开会一个月之前发出公文 告诉大家会议的时间 主题 地方等2 明确开会注意事项 例如请大家可以提前想好5P相关内容SWOT 各部门所分配的工作 例如市场回顾 资料收集等 自己部门的SWOT等 不与他人讨论 每个P或SWOT可以先思考你认为最重要的三点 让大家提前进行会议议题的思考3 将各部门主管带到一个较为安静 有点档次 不受外界打扰的地方4 需要两天的时间进行讨论 让参与人能够感觉到快乐 开心 有参与性 被尊重的 畅所欲言的 被肯定的 有决定权的 晚上可以疯狂的放松 喝喝酒 打打麻将 唱歌等5 早上开会的时候请大家把提前思考的内容写在指定颜色的纸上 每张纸只写一件事情 并让大家自己贴到相关的 P 的下方的SWOT的下面6 贴好以后 请大家再一次去看一次 把已贴与自己所写相同的内容拿下来丢掉 相同的内容保留一个即可 7 剩下的内容进行投票 每人可投三票 最多的三票内容保留8 根据顾客的感受与我们所发现的自己的SWOT 大家进行分组 3 4人 组 讨论 请大家确定战略 9 请大家把战略再贴上去 再去掉相同的内容 再用投票的方式留下三条 此时管理层可以提出战略上的问题让大家进行思考10 让每组思考公司的愿景与使命是什么11 每组都讨论出了愿景与使命以后 管理层可以谈一下自己的想法 各组可以进行小的修改 再让每组进行呈现 为什么定这样的愿景和使命 然后再进行全场的投票 每人可投两票 12 每个小组根据讨论确定的愿景 使命和5P内容进行 策略性公司计划发展 表格的填写 讨论成功的关键要素是什么 系统要做的事情 可衡量要素和未来三年的里程碑各是什么13 每组进行呈现 大家根据呈现一起进行讨论 修改 优化 当其他小组进行呈现时 如果有相同的内容 可以前面的内容为准 并最终确定一个大家都认同的计划14 各部门回去以后 根据5P的内容与部门的属性 确定本部门可以做哪些事情帮助公司达成5p15 再花两天的时间进行讨论 看各部门之间是否有冲突 如果有要共识的达成 确定各部门的具体目标及实施的方法 您的城市可以开多少家您的餐厅 1 城市总人口 22 把上面1的结果 外吃人口百分比 食品方面花费支出金额3 把上面2的结果 您的品牌市场占有率4 您的餐厅总顾客人数 上面3的结果 您的餐厅人均消费 假设做一个招牌需要2万元 边际利润率为40 为了做这个招牌需要额外做到20000 40 50000元则每天需要增加的营业额 50000 30 4 1644元则每天需要增加的顾客 1644 60 27人 假设做一个好招牌需要增加费用5万元 边际利润率为40 折旧5年为了做这个招牌需要额外做到50000 40 1250000元则每天需要增加的营业额 125000 30 4 60 68元则每天需要增加的顾客 68 60 2人 边际利润 营业额超过保本点以后 超出部分每一元可以获得多少利润边际利润率 1 变动成本占营业额的比例 人口年龄分布 单位 百万 主要经济指标 主要财务结果 单位 百万 营业额与交易次数同比 财务回顾 办公室费用趋势分析 财务回顾 办公室费用趋势分析 办公室费用增长与营业额增长之相对关系 投资回报率趋势 投资回报率ROI 年利润或年均利润 投资总额总资产投资回报率ROTA 运营所得利润 平均资产总和 财务状况回顾 营业收入 财务状况回顾 营业收入 餐厅发展开店回顾表 策略性公司计划发展 策略性部门计划发展 营运策略 五年规划对比 各市场开店数 营运管理部未来三年人员需求汇总 营管部未来三年内部可提升人员 营运管理部未来三年人员需求数量汇总 假设今年营业额为100万 明年预估为150万元 则营业额增长率50 假设办公室费用的增长率为营业额增长率的1 4 那么办公室费用的增长率为12 5 若今年的办公室费用为10万元则明年的办公室费用 10 1 12 5 112500元 假设营业额100万 员工工资费用比例为10 则工资为10万若平均工时费用为13元 人则总工时 10万 13 1 先设定愿景和使命2 透过愿景和使命找出成功的关键词3 了解顾客的需求和体验4 找出我们要做什么才能完成关键词5 根据覆盖面 容易度 花费等进行评估 把所有做的事情就行