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内部控制与风险管理体系建设的差异与评价要点 2017年3月 第240次授课 主讲人 曹军武 曹军武简介 工作履历 专业经历 国务院国资委风险管理专家 海陆天空地 等央企风险与内控培训及咨询 清华大学 北京大学 国家会计学院客座教授 国家住房与城乡建设部 清华大学18年工作背景 曾主持内部控制和风险管理培训 咨询项目236项 国家财政部第三届 第四届内控专家 央企集团 央企下属 一汽集团 中海运 中国航天科工 中国航天科技 中航工业 中外运长航 中国机械工业集团公司100余家单位 中航工业规划建设等50余家 清华大学 北京大学 国家会计学院 国家行政学院 专业咨询公司等 授课历史 大学机构 香港上市 上交所上市 中海集装箱运输股份公司等 中海发展 航天信息等10余家 一汽轿车 航天科技控股 中航光电等20余家 深交所上市 授课历史 二 内部控制与风险管理体系差异 三 内部控制与风险管理评价要点 课程主题 一 内部控制与风险管理体系建设 体系 若干有关事物或思想意识互相联系而构成的一个整体 辞海 投资 预算 科技创新 产权 法律 采购 生产 资金 党建 反腐 销售 社会责任 其他 投资 预算 科技创新 产权 法律 采购 生产 资金 党建 反腐 销售 社会责任 其他 世界一流企业 企业现状 风险评估 全面风险管理实施程序 内部控制实施程序 练习 建立风控组织 内部控制体系 应用指引 评价指引 审计指引 内部控制自我评价报告 上市公司 内部控制审计报告 简单控制 了解熟悉 体系建立 高效运行 持续优化 内控成熟度 风险管理体系 风险管理组织体系各组成部分及其职责 附件一 风控管理体系验收标准 二 内部控制与风险管理体系差异 三 内部控制与风险管理评价要点 课程主题 一 内部控制与风险管理体系建设 企业管理 风险管理 内部控制 风险管理和内控的关系 企业管理 风险管理及内控 全面风险管理与内部控制实施流程 附件二 内部控制组织和风险管理组织 操作层 内控风险组织机构差异 全面风险管理与内部控制实施流程 发现 分析 解决 风险评估概述 风险评估是风险管理的基础 二 内部控制与风险管理体系差异 三 内部控制与风险管理评价要点 课程主题 一 内部控制与风险管理体系建设 附件三 企业内部控制评价指引 附件四 内部控制评价报告模板 附件五 某央企集团内部控制评价指引 附件六 内控体系初步评估模型 内控体系指标评估 二 内部控制与风险管理体系差异 三 内部控制与风险管理评价要点 课程
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