环境因素识别评价控制程序.doc

环境因素识别、评价和更新程序1 目的识别本公司可以控制的和能够施加影响的环境因素，分析其对环境的影响，并评价其影响程度，作为实施环境管理系统基础。2 适用范围适用于公司所从事活动、产品及服务中发生的环境因素的识别、评价和更新控制。3 职责3.1 公司各部门：负责本部门环境因素的识别，部门负责人负责审核识别结果。3.2 综合部：根据管理者代表的要求，组织对环境因素的识别，汇总公司的环境因素，并组织相关人员进行环境影响评价，部门负责人负责审核识别、评价结果。3.3 管理者代表批准公司环境因素识别、评价和更新结果，批准公司的重要环境因素清单。4 程序4.1 确定识别、评价对象4.1.1 综合部根据情况组织环境因素识别、评价和更新小组，并对其成员进行环境因素识别、评价和更新知识培训，小组成员包含相关部门人员。4.1.2 环境因素识别、评价和更新小组针对公司的活动、产品或服务确定识别、评价对象，所选择的评价对象要有代表性，要针对具有或可能具有重大环境影响的活动，在抓住重点的同时也要考虑全面，确保环境因素识别的充分性。4.2 环境因素识别4.2.1 各部门确定本部门活动、产品和服务的过程；4.2.2 各部门识别活动、产品和服务过程中可能产生的环境因素和环境影响；4.2.3 识别环境因素时应考虑：a) 对环境的影响；b) 法律法规及其他要求；c) 相关方的要求；d) 不同状态，不同时态和不同类型时的情况，包括：1) 三种状态：正常、异常和紧急状态；2) 三种时态：过去、现在和将来；3) 九个方面：大气污染、污水排放、土地污染、固体废弃物（如废物和副产品）、噪声、原材料能源资源的消耗、能量释放（如热、辐射、振动）、物理属性（如大小、形状、颜色、外观）、当前环境热点问题等。要注意不仅要认真调查和识别那些对环境产生消极影响的因素，也要识别对改善环境起积极作用的环境因素，但以识别消极因素为主。4.2.4 识别环境因素采用以下几种主要方法：a) 调查法；b) 现场观察法； c) 排查法；d) 过程分析法等。4.2.5 识别的环境因素和环境影响填写到环境因素调查表和环境因素评价表相应栏目内。4.3 环境影响评价4.3.1 环境因素评价可考虑以下几个方面： a) 能源资源类环境因素:1) 消耗量；2) 减少可能；3) 效益大小。b) 其他类环境因素:1) 发生的频率；2) 环境影响的范围；3) 环境影响的严重程度；4) 相关方关注程度；5) 法律法规和其他要求的符合性；6) 可控程度及降低影响可行性等。4.3.2 评价方法考虑公司的环境特点，本公司能源资源类环境因素采用判断法进行环境影响评价，其他环境因素采用权重评分法进行评价。4.3.3 环境影响评价准则a) 能源资源类环境因素的环境影响评价准则: 1) 重要度量化标准影响类型影响程度高（10分）中（5分）低（1分）消耗量(A)大一般小减少可能性(B)有相应成熟技术且投资小于10万元有相应成熟技术且投资大于10万元无成熟技术，有待开发效益(C)年效益10万元以上年效益5万元以上年效益5万元以下2) 能源资源类环境因素环境影响重要度ABCb) 其他环境因素的环境影响评价准则:1) 重要度量化标准影响类型影响程度高（10分）中（5分）低（1分）频率(D)通常情况下发生操作停止时发生潜在的（如误操作）范围(E)涉及更大范围涉及周围地区公司范围内严重程度(F)危及生态系统对健康有影响五官有难受感外界关注程度(G)特别关注较为关注一般性关注法规符合性(H)不符合法规要求接近违法不违反法规控制与改进的可行性(I)无成熟技术，有待开发有相应成熟技术且投资大于10万元有相应成熟技术且投资小于10万元2) 其他类环境因素环境影响重要度(DEF)(GHI)c) 依据量化标准对每一环境因素进行影响程度判定，在环境因素评价表内相应栏目内打分，并按照重要度计算式分别计算重要度总分。4.4 重要环境因素的确定4.4.1 能源资源类重要环境因素的确定：能源资源类环境因素环境影响重要度250，为重要环境因素。环境影响重要度低于250的环境因素为一般环境因素。4.4.2 其他类重要环境因素的确定：其他类环境因素环境影响重要度500或者G、H为10分的，为重要环境因素。其余环境影响重要度低于500的环境因素为一般环境因素。4.4.3 综合部评定出重要环境因素，填写重要环境因素清单，综合部负责人审核后上报管理者代表批准。4.5 环境因素的更新4.5.1 综合部每年年初组织相关部门全面进行一次环境因素的识别与评价。4.5.2 公司发生以下情况时，应全部或部分识别环境因素，并评价其环境影响。当环境影响评价准则不能适应环境因素变更后的情况时，应对环境影响评价准则、重要环境因素确定标准进行更新:a) 适用法律、法规发生变化及国家、地方或行业标准发生变化；b) 公司扩大经营范围及改变经营项目；c) 每年内审、外审或管理评审后涉及到环境因素的变化或发生严重不符合项； d) 公司活动、产品或服务发生变更；e) 重要设备、设施发生变化；f) 发生环境事故；g) 主要顾客