记录表格(2011).doc

质量记录表目录序号编 码记 录 名 称备注1LSJ-QR04.1-001借阅保密资料申请单2LSJ-QR04.1-002保密检查表3LSJ-QR04.1-003泄密情况处置表4LSJ-QR04.3-001受控文件一览表5LSJ-QR04.3-002文件审批表6LSJ-QR04.3-003受控文件发放回收记录表7LSJ-QR04.3-004文件更改/更换申请书8LSJ-QR04.3-005文件更改/更换通知单9LSJ-QR04.3-006文件记录销毁登记表10LSJ-QR04.3-007文件修改通知单11LSJ-QR04.3-008文件归档登记表13LSJ-QR04.4-001分包检测申请表14LSJ-QR04.4-002分包方能力调查评价表15LSJ-QR04.4-003分包方档案16LSJ-QR04.5-003采购物资申请表17LSJ-QR04.5-002合格供应商评价记录18LSJ-QR04.5-005采购物资验收表19LSJ-QR04.5-001检测用消耗性材料领用登记表20LSJ-QR04.5-004合格供方名册21LSJ-QR04.6-001检测委托单22LSJ-QR04.6-002建设工程质量检测合同23LSJ-QR04.6-003新项目立项建议书24LSJ-QR04.6-004新项目筹建计划表25LSJ-QR04.6-005新项目评审报告26LSJ-QR04.6-006合同评审记录表27LSJ-QR04.7-001客户满意度调查表28LSJ-QR04.7-002申诉与投诉受理处理登记表29LSJ-QR4.7-003申诉和投诉处理结果通知书30LSJ-QR4.8-001不符合项整改通知书31LSJ-QR4.8-002不符合报告及纠正、预防措施表32LSJ-QR4.8-003检测工作偏离程序、标准（规范）例外许可申请表33LSJ-QR4.8-004检测结果正确性和有效性可疑情况溯源和纠正记录34LSJ-QR4.9-001检测原始记录35LSJ-QR4.9-002质量记录表36LSJ-QR4.10-001年度内部审核计划37LSJ-QR4.10-002现场审核工作计划表38LSJ-QR4.10-003内审检查表39LSJ-QR4.10-004内审首(末)次会议签到表40LSJ-QR4.10-005内部审核报告41LSJ-QR4.11-001 年度管理评审工作计划表42LSJ-QR4.11-002管理评审会议记录 43LSJ-QR4.11-003管理评审报告44LSJ-QR4.11-004质量改进措施表45LSJ-QR5.2-003年度人员培训考核计划表46LSJ-QR5.2-001质量活动/培训签到表47LSJ-QR5.2-002人员培训实施记录表48LSJ-QR5.2-004业务学习和会议记录49LSJ-QR5.2-005培训考核情况登记表50LSJ-QR5.2-006考核结果总表51LSJ-QR5.3-001外来人员来访登记表52LSJ-QR5.3-002安全内务管理制度检查记录表53LSJ-QR5.3-003设备使用、环境监控及样品处置表54LSJ-QR5.4-001检测方法确认记录55LSJ-QR5.4-002非检测方法审批表56LSJ-QR5.5-001检定证书验证记录57LSJ-QR5.5-002仪器设备/标准物质购置申请表58LSJ-QR5.5-003仪器设备/标准物质购置验收表59LSJ-QR5.5-004仪器设备维护维修记录表60LSJ-QR5.5-005仪器设备报修、维修单61LSJ-QR5.5-006仪器设备维降级/启用/停用报批表62LSJ-QR5.5-007仪器设备、标准物质管理台帐63LSJ-QR5.5-008仪器设备、标准物质领用记录表64LSJ-QR5.5-009仪器设备维护保养计划表65LSJ-QR5.6-001年度仪器设备周期检定/校准计划表66LSJ-QR5.6-002仪器设备检定/校准记录表67LSJ-QR5.6-003年度期间核查计划表68LSJ-QR5.6-004期间核查实施记录表69LSJ-QR5.6-005量值溯源图70LSJ-QR5.6-006仪器设备检定/校准总体计划表71LSJ-QR5.7-001抽样记录表72LSJ-QR5.8-001样品入库、退还及处理情况登记表73LSJ-QR5.8-002不合格样品登记表74LSJ-QR5.9-001年度比对验证计划表75LSJ-QR5.9-002比对与能力验证实施与评审表76LSJ-QR5.9-003监督检查情况及质量改进记录77LSJ-QR5.9-004计算机应用软件验证评审记录78LSJ-QR5.9-005检测过程控制记录表79LSJ-QR5.10-001检测报告更改申请表80LSJ-QR5.10-002检测报告更改/补充批准表81LSJ-QR5.10-003检测报告发放记录LSJ-QR5.10-004检测报告借阅保密资料申请单NO: LSJ-QR4.1-001申请人申请提出时间 年 月 日申请人说明借阅文件种类、范围和理由:质量负责人批准意见: 签字： 年 月 日经办人记录：1.借阅保密资料的名称： 2.借阅保密资料的编号： 3.借阅文件的类型： 书面文件； 磁盘文件；4.借阅保密资料的时间： 年 月 日5.是否进行了复制； 摘录；6.借阅资料已回复；经办人签字： 年 月 日保 密 检 查 表NO： LSJ-QR4.1-002检查内容及情况：检查人： 日期： 年 月 日备注：注： 质量负责人组织保密记录的检查，每季度检查一次，如发现问题，立即检查，并按不合格控制与纠正程序进行纠正。 泄密情况处置表 NO. LSJ-QR4.1-003责任人调查人泄密 事实与经过处置意见 责任认识此表生效于2011年4月 受控文件一览表NO： LSJ-QR4.3-001序号文件名称受控编号修订状态控制人发布日期借阅（复印）人借阅批准人借阅日期归还人归还日期备注12345678910111213141516资料员： 质量负责人： 注：本表由资料员在质量负责人指导下编写，由质量负责人审核。文件审批表NO： LSJ-QR4.3-002文件编号及文件名称：审批内容：审批人：时 间：受控文件发放、回收记录表NO: LSJ-QR4.3-003序号文件名称（标准号）受控编号接收人接收日期回收人回收日期01020304050607080910111213141516171819资料员： 质量负责人： 注：本表由资料员在质量负责人指导下编写，由质量负责人审核。涟水县建设工程质量检测中心文件更改/更换申请书NO： LSJ-QR4.3-004序号 原文件名称 申请更换理由 批准人实施日期12345678申请人： 部门负责人审核：文件更改/更换通知单NO： LSJ-QR4.3-005序号原文件名及控制编号新文件名及控制编号批准人批准时间 编制人： 技术或质量负责人审核： 年 月 日LSJ-QR4.3-006文件记录销毁登记表序号申请销毁文件名称申请销毁文件控制编号现行有效的同类文件名称现行有效文件的控制编号申请销毁的文件编制人核准12345678910 NO：申 请 人: 批 准 人:申请日期: 批准日LSJ-QR4.3-007文件修改通知单 NO：序号修改文件的名称、页次、章、节、条、款修改原因简述及修改后条款表述修改日期授权修改者（签名）12345678910编制人：文件归档登记表 NO LSJ-QR4.3-008序号文件(记录)名称档案号归档内容归档日期归档人签收人注：本表由资料员填写。LSJ-QR4.4-001分包检测申请表 NO：申请原因： 负责人： 日期：审核： 负责人： 日期：批准： 签名： 日期：说明：本表由技术负责人负责收集。LSJ-QR4.4-002分 包 方 能 力 调 查 评 价 表 NO：分包方名称地址分包项目联系人和电话计量证号资质证号环境、场地是否符合要求检验人员是否符合要求能否正确按照标准进行检测能否公正、准确、按时完成分包任务所需设备名称、精度、生产厂家、计量日期和有效期等有无必要的管理程序（包括样品管理、仪器校准、环境检测、检测、记录、保密等程序）结论参加评审人员签名： 评审负责人： 日期：批准： 签名： 日期：说明：本表由技术负责人负责收集。LSJ-QR4.4-003分包方档案NO：分包项目分包方名称计量证号资质证号合同号分包始期分包终期说明：本表由技术负责人收集。检测用消耗性材料领用登记表N0： LSJ-QR4.5-001序号名 称规格数量单价金额经领人领用日期经发人合 格 供 应 商 评 价 记 录NO： LSJ-QR04.5-002供应商名称地 址电 话传真邮编联 系 人主要产品情况产品名称型号、规格参考价格供应商考察质量体系：有 无；质量保证：有 无；产品满足需要：能 不能供应：及时 不及时；服务：满意 不满意；价格：满意 不满意科室验证： 其他用户反馈：供应商考察结论 部门负责人 年 月 日 采 购 物 资 申 请 表NO: LSJ-QR4.5-003名称规格类别单位数量需购日期未购到是否续购备注申请部门部门负责人年 月 日 业务室负责人 年 月 日 申请人年 月 日合 格 供 方 名 册NO: LSJ-QR4.5-004序号合格供应商名称经营范围合格供应物品地址联系电话/联系人采购物资验收表NO. LSJ-QR4.5-005序号物资名称制造厂商规格型号单位数量购置日期验收方法验收情况验收结论备注1234567891011121314151617验收人员验收日期设备管理员入库日期LSJ-QR4.6-001检测委托书LSJ-QR4.6-002NO：建设工程质量检测合同委托方（简称甲方）：服务方（简称乙方）：经甲、乙双方友好协商，甲方的 工程质量由乙方负责检测，特订立本合同。一、 检测范围检测中心资质范围内相关检测项目。二、 双方的主要义务1、 甲方的主要义务；按照本合同约定支付费用；指定取样、送样、见证取样人员,保证取样符合有关标准的规定并保证样品的真实性；现场检测时提供必要的协助；2、 乙方的主要义务：按期完成甲方委托；按期提交检测报告；严格按国家规范、标准进行检测，确保数据公正、准确；必要时提供检测方案；协助对甲方的技术进行保密；向甲方提供必要的检测咨询服务。三、 基本信息工程名称建设单位施工单位监理单位结构类型房屋性质层数面积长度 m 联系人电话见证人员电话见证员号工程监督注册号联系人电话通讯地址邮政编码四、 检测程序1、 由甲方将受检产品送到乙方实施检测。2、 需乙方现场抽样，甲方须提前一天（扣除节假日）通知乙方。3、 乙方如将业务分包必须征得甲方的同意。4、 每次送样或乙方现场抽样，甲方需填写检测委托书，明确样品的相关信息及检测要求。五、 履行方式及期限本合同的履行期限自 年 月 日开始，到工程竣工、甲方付清合同余款及乙方向甲方提交检测报告止。六、 合同价款和支付方式1、 委托方按照本合同约定支付检测费用。2、 本合同检则费用总数由各项发生的费用累计，计费方法为：现金委托的由委托方及时结清该发生的费用，不得欠费。委托方采用记帐式结算的，在基础验收前须结清检测费。在主体施工中累计欠检测费超过5000元的情况下，检测方有权扣存委托方报告；竣工验收前须结清全部检测费，竣工验收后该工程再有委托的以现金结算。3、 检测方收费标准按扬价（2001）148号执行。七、 争议解决履行本合同如发生争议，应通过友好协商解决。如协商解决不成，进行仲裁。裁决对双方当事人具有同等约束力。八、 其它1、 本合同自双方代表签字盖章之日起生效，自双方的主要义务履行完毕之日起终止。2、 本人同未尽事宜由双方协商解决。3、 本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。委托方（签章）： 受委托方（签章）：代表人： 代表人：经办人： 经办人：开户银行： 开户银行：账号： 账号：本合同签订地点：签订日期： 年 月 日新项目立项建议书NO: LSJ-QR4.6-003新建项目名称建议部门部门负责人日期新项目市场需求及前景新项目技术状况新项目对资源和设施的需求现有资源和设施和满足程度对策措施技术负责人意见批准意见 说明：本表由技术负责人或部门负责人填写，同其它评审资料一并交资料管理员归档保管。新项目筹建计划表NO: LSJ-QR4.6-004新项目名称筹建组成员计划内容及计划进度计划内容计划进度（年月日 年月日）收集标准规范，必要时编制技术规范人员培训考核设计原始记录、报告格式准备仪器设备和校准设施和环境设备准备检测消耗品编制设备操作规程模拟测试编制人：日期技术负责人： 日期：批准人：日期：新项目评审报告NO: LSJ-QR4.6-005新项目评审主持人评审时间评审参加人评审地点评审内容： 检测标准 检测工作文件 检测仪器设备 检测消耗品 测量不确定度分析报告 人员作业能力培训或资格考试证明 能力验证或比对检测结果 其它资源要求注：评审时，技术负责人应准备上述评审文件。评审结论：技术负责人： 年 月 日评审意见：主任签字： 年 月 日说明：评审结束时。主持人将本表会同其它评审资料一并交资料管理员归档保管。合同评审记录表 NO: LSJ-QR4.6-006评审项目名称评审时间评审地点主持评审人评审参加人员评审内容纪要： 执行合同方法步骤：评 审 意 见：技术负责人： 年 月 日 客户满意度调查表LSJ-QR4.7-001非常感谢您选择涟水县建设工程质量检测中心！请您根据检测期间的真实感受填写此表，如果我们的服务达到您的期望，请选择4；超过您的期望选择5；未达到您的期望请在3、2、1中选择，并在检测结束结帐时交于结帐处，我们将为您的任何意见保密，您的意见将有助于我们改进检测服务，谢谢！ 非常满意5 很满意4 一般3 不满意2 很不满意11、您对检测总体感觉： 2、您对检测技术感觉： 3、您对检测态度感觉： 4、您对检测设备感觉： 5、您对检测环境感觉： 检测人员有无收受您所赠送的钱物：有 无 请简要说明 您是否还会选择涟水县建设工程质量检测中心为您的检测服务 是 否期待您更多的意见： 填写日期： 年 月 日申诉与投诉受理、处理登记表 . LSJ-QR4.7-002申诉与投诉人通讯地址联系电话邮政编码受 理 人受理日期申诉与投诉方式： 信函/公文/传真/电话/口头/其它方式申诉与投诉事由记录： （如有书面申诉与投诉材料或本中心处理申诉与投诉书面调查材料附在本表后） 调查结果和处理意见： 质量负责人： 年 月 日批准意见： 批 准 人： 年 月 日 LSJ-QR4.7-003申诉和投诉处理结果通知书 NO： 经我们对 的抱怨复议后，处理意见如下：1、对原报告进行修改（ ）；2、维持原报告数据和结论（ ）；3、 对以上处理如有不服，请向省、市有关部门上诉。 涟水县建设工程质量检测中心 年 月 日不 符 合 项 整 改 通 知 书 N0：LSJ-QR4.8-001受审部门陪 同 人 检查人员审核日期不符合类型（划） 体系性不符合 实施性不符合 效果性不符合不符合文件（划） 准则条款 手册条款 程序条款 指导书编号不符合实事描述： 检查人员： 年 月 日 1、原因分析： 2、纠正措施计划： 被查部门负责人 年 月 日（明确同意、不同意，并要求完成的时间 ） 批准人： 年 月 日（被查部门描述纠正措施情况，并说明完成、末完成） 被查部门负责人 年 月 日（对整改情况跟踪验证，并评价完成效果） 验证人： 年 月 日不符合报告及纠正/预防措施表NO: LSJ-QR4.8-002不符合发生部门不符合发生部门负责人（签字）不符合事实描述：不符合准则条款：_严重程度：严重；一般。 检查人（签名）：不符合事实原因：责任人：日 期： 采取的纠正/预防措施：制定人： 日 期：审批意见：审批人： 日 期：完成情况及附件： 完成人： 日 期：跟踪验证:验证人： 日 期：检测工作偏离程序、标准（规范）例外许可申请表NO： LSJ-QR4.8-003申请部门申请人申请日期 年 月 日例外原因申请例外许可的内容、范围和控制要求审核意见 部门负责人 年 月 日审批意见 中心负责人 年 月 日 检测管理经办人 年 月 日检测结果正确性和有效性可疑情况溯源和纠正记录 NO： LSJ-QR4.8-004责任部门责任人不合格事实描述产生检测结果可疑的原因纠正行动简述书面通知客户 是 否 书面通知客户的内容执行人 年 月 日 部门负责人 年 月 日纠正措施验证 内审员 年 月 日备注LSJ-QR4.9-001检测原始记录LSJ-QR4.9-002质量记录表 年度内部审核计划表 NO: LSJ-QR4.10-001 审核月份要素名称一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月4.1组织4.2管理体系4.3文件控制4.4检测和或校准分包4.5服务和供应品的采购4.6合同评审4.7申诉和投诉4.8纠正/防措施及改进4.9记录4.10内审4.11管理评审5.1人员5.2设施和环境5.3检测和校准方法5.4设备和标准物质5.5量值溯源5.6抽样和样品处置5.7结果质量控制5.8结果报告说明： 1. 计划 实施 验证2本内审计划由质量负责人在每个年度的年初编制，在主任批准后，由质量负责人编制内审实施计划并