生产及成本管理现场检查考核内容.doc

生产及成本管理现场检查考核内容（改进）1、 生产管理（35分）1.1、 生产计划 （7.5分） 1.1.1、 生产计划会议（1.5分）l 制定有专门的生产计划会议制度（1.5分）1.1.2、 生产计划制定参与部门（1.5分）l 采购、生产、品控、设备、仓储、发运各个部门参与（1.5分）1.1.3、 生产计划制定依据（1.5分）l 设备产能、市场调查预测、原材料供应、仓储库存（1.5分）1.1.4、 生产计划调整记录（1分）l 有详细的计划调整通知和记录（0.5分）l 并有相关责任人签字确认，具有可追溯性（0.5分）1.1.5、 生产计划会议记录（1分）l 有专门的生产计划会议记录，并存档（1分）1.1.6、 生产计划及制定的档案资料管理（1分）l 上述资料整理存档，以备分析利用（1分）1.2、 能耗管理（15分）1.2.1、有无持续改进节能降耗的年度计划（2分）l 根据各个工厂实际情况，制定有针对性的年度节能降耗计划（2分）1.2.2、计划的执行力（1.5分）l 计划能够严格按照进度执行，并达到预期目标（1.5分）1.2.3、周会记录（1.5分）l 记录详尽（0.5分）l 对问题有责任人和完成时间（0.5分）l 制定有相关的监督检核机制（0.5分）1.2.4、周会内容追踪（1.5分）l 周会确定改进措施的实施，有责任人和时间，能够追踪（1.5分）1.2.5、有无降低技术成本的年度计划（2分）l 根据生产实际情况，有针对性地采用新技术、新材料按年度制定降低成本的目标计划（2分）1.2.6、计划可行性（1.5分）l 所定计划切合实际，成本、效益合理，有理论基础支持（0.75分）l 有相关的可行性分析（0.75分）1.2.7、计划的执行力（1.5分）l 计划有专人负责，有跟踪监控，进度符合计划（1.5分）1.2.8、班组竞赛（2分）l 生产和其他部门的班组之间，开展广泛的以提高岗位技能，降低损耗为内容的班组竞赛活动（2分）1.2.9、竞赛看板（1.5分）l 各个工厂应为班组竞赛专门准备一块看板，面积不小余二平方米，将各种损耗数据标示其上，以利员工了解比较，形成比、学、赶、超的竞争氛围。（1.5分）1.3、 员工基础素质、意识（12.5分）1.3.1、生产培训（3分）l 所有员工必须经过入职培训，并考试合格方能入厂（1.5分）l 员工的各种培训有详尽的档案记录（1.5分）1.3.2、对产品质量现状的了解（3分）l 员工必须明确掌握本岗位的质量检验标准（1分）l 详尽了解前工序的质量检验标准（1分）l 了解工厂产品质量分析会的分析结果和改进措施（1分）1.3.3、主管对产品质量现状的了解（3分）l 生产主管、班长必须全面了解工厂生产产品各个工序的质量检验标准（1.5分）l 对工厂产品质量分析会的分析结果和改进措施能够按计划实施落实（1.5分）1.3.4、危机管理（3.5分）l 所有员工入职前必须经过安全培训，并掌握救灾器材的使用方法（0.5分）l 所有员工必须明确了解危机情况下的逃生通路，并举行相应的演习（1分）l 建立应对危机情况的相关负责制度，明确责任人及相关处置方案（1分）l 对于车间酸碱调配处应配置瞬时大流量的紧急冲洗站等设施（1分）2、 生产车间过程控制（35分）2.1、生产准备（5分）2.1.1、班前会（2分）l 各个工厂必须建立班前会制度（1分）l 班前会包括通报生产计划；通报上一班的生产及设备运行情况；本班的生产任务及注意事项及公司的有关文件通知（0.5分）l 员工发言，建议开展“我当一天班长”活动（0.5分）2.1.2、班后会（2分）l 各个工厂必须建立班后会制度（1分）l 班后会总结本班生产情况并对员工表现予以点评（1分）2.1.3、班前、班后会的效果（1分）l 班与班之间必须有交接班记录（0.5分）l 员工对班前、班后会的认可（0.5分）2.2、员工岗位素质（15分）2.2.1、工艺参数（3分）l 员工对本工序的所有产品的工艺参数必须熟练掌握（3分）2.2.2、CCP点（3分）l 关键工序操作员工，必须明确本工序关键控制点（1分）l 掌握关键控制点的限度（1分）l 熟悉超限关键控制点的纠偏措施（0.5分）l 对纠偏行动有详细的记录（0.5分）2.2.3、员工岗位技能（3分）l 对本岗位工艺能够熟练掌握（1分）l 了解本岗位设备的工作原理、故障多发点及简单的故障排除方法（1分）l 本岗工作一年以上的员工具有对刚刚入职的员工提供操作指导培训的能力（1分）2.2.4、控耗标准掌握度（3分）l 生产主管人员和班长必须对工厂各种产品的损耗标准熟练掌握（1.5分）l 生产员工必须对本岗位的各种产品的损耗标准熟练掌握（1.5分）2.2.5、现场统计方法（1.5分）l 生产数据的统计方法合理（0.75分）l 对于对产品质量有重大影响的数据采集点，采用SPC控制图予以监控（0.75分）2.2.6、员工对设备的掌控水平（1.5分）l 主管和班长必须对工厂设备的产能、能耗等基础数据清晰掌握（0.75分）l 员工必须本岗位设备的设备能力、运行状况、基本保养方法明确掌握（0.75分）2.3、基层管理素质（7.5分）2.3.1、现场记录（2分）l 各个工序的工序记录必须清晰、明了，有相关责任人签字，并具有可追溯性（1分）l 关键控制点的工序记录，按照要求由品控人员检查并签字确认；所有工序记录必须保存至少一年（1分）2.3.2、每日能耗状况记录（2分）l 水、电、汽、煤等能耗，必须按照生产线能够单线计量（1分）l 每班能耗有专人负责记录并保留原始数据（0.5分）l 所有能耗数据有专人进行复核以保证数据的准确性（0.5分）2.3.3、每日料耗状况记录（2分）l 每班必须专人对本班的材料损耗进行统计（0.5分）l 按照生产总部要求，据实填报损耗数据并保留原始记录（0.5分）l 所有料耗数据由专人负责填报并由相关负责人复核确认（0.5分）l 原始记录必须保留两年以上（0.5分）2.3.4、预防投诉的措施及执行力（1.5分）l 各工厂必须建立以处理客户投诉为目的的应急处理预案（0.5分）l 必须有发运、仓储、生产、品控等相关部门共同参与处置（0.5分）l 处理结果必须及时通报全厂，吸取教训总结经验（0.5分）2.4、简明化工作（7.5分）2.4.1、物料的定置管理（2.5分）l 各工厂必须严格推行5S管理（1.5分）l 生产车间生产物料定置率必须达到100（1分）2.4.2、设备的点检记录（2.5分）l 所有生产及辅助设备必须建立点检制度（1分）l 设备点检必须有详细记录（0.5分）l 记录必须有点检责任人及点检时间、设备状况等内容并有主管人员的复核确认签字（0.5分）l 针对点检发现的问题，有专人负责处理并有相关计划（0.5分）2.4.3、设备的操作方法（2.5分）l 对每台设备，各工厂都要对员工进行操作方法的培训（1分）l 设备机台设置简明操作指导书，供操作员工随时参考（1分）l 为操作工提供简明操作手册或讲义等资料供员工学习（0.5分）3、 统计数据管理（15分）3.1、日报管理（2.5分）3.1.1、生产日报（1分）l 生产日报由专人负责统计填报（0.4分）l 日报填写准确清晰（0.3分）l 上报及时（0.3分）3.1.2、损耗分析（0.5分）l 每日跟踪能耗、料耗情况及时分析（0.2分）l 有详细的分析记录（0.2分）l 针对分析结果采取相应措施及实施计划（0.1分）3.1.3、重点项目管理（0.5分）l 对损耗分析结果及持续改进提高生产效率所制定的措施，有针对性的对重点问题立项，纳入重点项目管理（0.2分）l 重点项目必须由专人负责，并对项目所需资源进行管理（0.2分）l 项目进程和结果必须有详细记录（0.1分）3.1.4、甘特图追踪记录（0.5分）l 必须有专人按照项目甘特图对项目的运行情况进行跟踪检核（0.25分）l 对项目运行中出现的偏差及时进行纠正（0.25分）3.2、盘点管理（10分）3.2.1、盘点制度（2分）l 各工厂必须建立完善的盘点制度（1分）l 盘点必须指定专人负责，并由相关主管人员负责复核和检核（1分）3.2.2、原始档案（2分）l 盘点原始记录数据清晰明了，资料齐全（2分）3.2.3、内容全面（1.5分）l 盘点内容应涵盖原辅料、工具、设备、仪器等公司财产（1.5分）3.2.4、准确性（1.5分）l 盘点数据准确无误（1.5分）3.2.5、可追溯责任人（1.5分）l 盘点人和材料、设备等负责人签字确认，具有可追溯性（1.5分）3.2.6、财务监督（1.5分）l 盘点结果必须有财务部门的检核确认（1.5分）3.3、历史数据资料管理（2.5分）3.3.1、数据详备（0.5分）l 生产过程各种统计数据齐备，包括耗料单、工序交接班记录、班长交接班记录、物料领用单据、生产日报表等（0.25分）l 所有表单按要求填写，有相关责任人签字确认，具有可追溯性（0.25分）3.3.2、档案齐全（1分）l 所有表单按照要求予以分类并妥善保管（0.4分）l 有专门的档案室（或数据库）保管（0.3分）l 所有档案保存时间一年以上或按照文件和制度要求（0.3分）3.3.3、上报总部历史数据的准确性（1分）l 上报总部的历史数据必须准确无误（0.5分）l 所有数据按照总部要求的时限予以报送（0.5分）4、 仓库管理（15分）4.1、仓库库存（7.5分）4.1.1、预防呆滞品计划（2.5分）l 工厂必须建立预防呆滞品的计划（2.5分）4.1.2、计划实施记录（2.5分）l 对呆滞品的预防计划，及实施必须建立详细的记录（2.5分）4.1.3、滞销产品（