记录表格(全部).doc

记录表格(全部) 质量记录目录序号名称编号保存期限序号名称编号保存期限1文件清单（JLBG01）3年27合格供方名录（JLXS27）3年2文件发放/回收登记表（JLBG02）3年28供方业绩评定表（JLXS28）3年3文件更改通知单（JLBG03）3年29计划采购申请单（JLXS29）3年4文件借阅登记表（JLBG04）3年30采购合同（JLXS30）3年5记录清单（JLBG05）3年31外购件检验记录（JLSC31）3年6文件/记录归档登记表（JLBG06）3年32不合格品报告（JLSC32）3年7记录借阅登记表（JLBG07）3年33仓库台帐（JLXS33）3年8文件/记录销毁登记表（JLBG08）3年34生产安排单（JLSC34）3年9管理评审计划（JLBG09）3年35（）月库存清单（JLXS35）3年10管理评审会议记录（JLBG10）3年36产品检验记录（JLSC36）3年11管理评审报告（JLBG11）3年37监视和测量设备一览表（JLSC37）3年12员工培训记录（JLBG12）3年38内部审核实施计划（JLBG38）3年13培训计划表（JLBG13）3年39内部审核检查表（JLBG39）3年14设备购置申请表（JLXS14）3年40首/末次会议签到表（JLBG40）3年15设备履历表（JLSC15）3年41年度内部审核计划（JLBG41）3年16设备设施一览表（JLSC16）3年42内部审核不符合报告（JLBG42）3年17销售业务信息卡（JLXS17）3年43内部审核不合格项分布（JLBG43）3年18合同评审表（JLXS18）3年44内部审核报告（JLBG44）3年19销售合同（JLXS19）3年45纠正措施实施表（JLBG45）3年20顾客投诉处理报告（JLXS20）3年46预防措施实施表（JLBG46）3年21顾客满意程度调查表（JLXS21）3年4722设计开发立项书（JLZJ22）3年4823设计开发任务书（JLZJ23）3年4924设计开发验证报告（JLZJ24）3年5025设计开发更改单（JLZJ25）3年5126供方评定记录表（JLXS26）3年52文件清单编号（JLBG01）序号文件名称文件编号发布时间实施时期备注文件发放/回收登记表(JLBG02)受控号文件名称文件编号份数收文部门收文人签名发放日期回收日期备注文件更改通知单编号（JLBG03）文件名称更改处（页码、条号）生效日期更改理由更改内容分发范围编写审核批准日期日期日期文件借阅登记表（JLBG04）文件名称借阅人借阅时间归还时间备注记录清单（JLBG05）序号记录名称编号保存期(年)备注文件/记录归档登记表（JLBG06）序号文件/记录名称编号存档日期归档人资料员存档位置备注记录借阅登记表编号（JLBG07）序号记录名称编号借阅人借阅日期归还日期资料管理员备注文件/记录销毁登记表（JLBG08）序号文件/记录名称销毁时间销毁人批准人管理评审计划编号JLBG09评审目的:评审参加部门、人员:评审内容各部门评审准备工作要求:计划的评审时间:编制:审核:批准:日期:管理评审报告编号:JLBG11评审会议时间、地点:评审目的:参加评审人员:评审内容摘要:评审结论:改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:编制:审核:批准:日期:培训记录表编号:JLBG12时间:培训题目:培训教师:地点:培训方式:参加培训人员名单(共人):培训内容摘要:考核方式及成绩:考核合格率:备注:培训计划表编号:JLBG13日期受培训部门受训人员培训方式培训内容考核方式备注编制:审核:批准:日期:设备购置申请表编号:JLXS14设施名称购置数量型号(规格)单价预算使用部门到厂日期主要技术参数:用途说明:预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料):申请人:审核:批准:日期:日期:日期:设备设施一览表编号:JLSC16序号本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制:日期:销售业务信息卡编号JLXS17顾客名称:定货日期交付日期顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号）承办人签名日期顾客确认联系人地址电话传真邮编日期备注1.本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同合同执行；2.对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”，并正式签定合同；3.顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。 合同评审表JLXS18初次评审修订(原评审表号:)编号:合同/信息卡编号提出人/日期信息电话记录附招标书或合同草案等共页顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）填写人日期本公司为满足顾客要求做出的承诺填写人日期销售部（评审标书或合同的合法、完整性、明确性）填写人日期质检部（评审设计技术能力；评审检测能力）填写人日期生产部（评审库存情况及运输要求；评审物料供应能力；评审生产能力及交货期；）填写人日期评审结论填写人日期备注1.本表用于产品需求信息以及合同的评审；2.常规产品合同的评审部门生产部、销售部；3.特殊合同产品要求评审部门全体部门；4.特殊合同评审结论应由总经理签名批准，其他由销售部经理批准。 销售合同（公司正式合同文本）编号JLXS19顾客投诉处理报告编号JLXS20顾客名称联系地址电话产品名称/型号/规格数量负责部门顾客意见记录:签名:日期:处理记录:签名:日期:公司对责任部门处理意见:签名:日期:顾客满意程度调查表编号JLXS21顾客名称地址电话、传真联系人订购产品的时间、订购方式，产品型号、规格、数量等对本公司产品的满意程度质量很满意一般不满意价格很满意一般不满意交货期很满意一般不满意请分别说明原因（可另附纸）对本公司服务的满意程度售后维修、保养服务很满意一般不满意咨询及对顾客使用、维护培训很满意一般不满意备品、备件供应很满意一般不满意请分别说明原因（可另附纸）产品使用意见或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等（可另附纸）请贵单位填好此调查表并于2周内传回我公司销售部，电传编制时间审核时间设计开发立项书编号JLZJ22开发项目名称型号规格提出部门建议人建议日期编写人项目功能技术参数立项说明内容1.项目具有开发的价值2.可行性分析，可引用现有技术（包括技术、人员、采购、工艺、成本等）3.市场预测（包括产品质量现状、处在市场的档次等）总经理批示签字日期备注（所列各项，可加另页叙述）设计开发任务书编号JLZJ23开发项目名称型号规格设计开发立项书编号项目功能及技术参数依据的标准、法律法规及技术协议可引用现有技术部分项目进度计划设计阶段主要设计内容设计人设计人职责完成期限设计评审阶段设计验证阶段设计确认阶段资源资金备注（所列各项，可加另页叙述）编制人编制日期设计开发输入清单编号序号:项目名称型号规格设计开发输入清单(附相关资料份):备注:编制:日期:审核:日期:批准:日期:设计开发评审报告编号JLZJ23-1序号:项目名称型号规格设计开发阶段负责人评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称评审内容“”内打“”表评审通过，“？”表示有建议或疑问，“”表不同意1合同、标准符合性2采购可行性3加工可行性4结构合理性5可维修性6可检验性7美观性8环境影响9安全性101112存在问题及改进建议评审结论:对纠正、改进措施的跟踪验证结果:验证人日期备注1.评审会议记录应予以保留。 2.可另加页叙述。 编制日期审核日期批准日期设计开发验证报告编号:JLZJ24序号:项目名称型号规格验证单位及参加验证人员设计开发验证述方案（验证的项目、验证实施的负责人或部门、验证方法以及验证的技术规定等）序号设计开发验证内容验证结果1设计输出是否满足设计输入的要求。 2设计是否符合设计开发任务书提出的各项技术要求。 3现场安装可行性、可维修性、可检验性4设计文件资料的完整性。 5设计的合理性、安全性、美观性。 6采购可行性7存在的问题及改进建议设计开发验证结论签字日期备注可另附页叙述。 编制日期审核日期批准日期设计开发输出清单编号序号:项目名称型号规格设计开发输出清单(附相关资料份):备注:编制:日期:审核:日期:批准:日期:设计开发更改单编号JLZJ25产品名称规格、型号申请单位申请人更改图号或工艺编号申请日期更改内容及理由更改建议评审意见签名年月日审批签名年月日供方评定记录表编号JLXS26供方名称联系人地址电话传真本公司主要的采购产品供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页）销售部签名日期首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）质检部签名日期小批量试用结果生产部签名日期评定结论（是否列入合格供方名录）总经理审批日期年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间合格供方名录编号:JLXS27序号供方名称供应的产品名称首次列入日期评定表序号年度复评结果编制批准:日期供方业绩评定表编号:JLXS28供方名称电话、传真地址联系人供应产品进货物资质量控制方式（在（）内标注）:进货检验()；进货外观验证（）；本公司到供方现场验证（）；顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证（）。 质量得分（占60%）（合格批次/到货总批次）60质量评分:按期交货得分(占20%)（按时到货批次/到货总批次）20交期评分其他情况（占20%），如包装质量、售后服务、配合度等。 其他评分总评分及处理建议销售部经理签名日期管理者代表意见（总分100，低于60分或质量得分低于48分时填此栏）签名日期采购单编号:JL-XS29序号:序号物品名称型号规格数量单位单价实购数量到货日期备注其他事项总经理日期供应商确认（请贵公司日内确认，将此单传回）签名（盖章）日期外购件检验记录编号JLSC31序号:产品名称型号规格供应单位进货日期进货数量验证数量验证方式验证项目标准要求验证结果合格否验证结论:合格（）不合格（）检验员日期不合格品处置退货（）换货（）经理批准日期不合格品报告不合格品检验单编号（JLSC32）不合格品名称型号/规格生产单位不合格数量不合格项目质检员签字日期处理意见返工退换退货责任部门经理签字日期不合格品报告不合格品检验单编号（JLSC32）不合格品名称型号/规格生产单位不合格数量不合格项目质检员签字日期处理意见返工退换退货责任部门经理签字日期生产安排单编号JLSC34生产安排名称（型号/规格）销售订单号计划完成数量计划完成日期生产人员技术要求安排人实际完成数量实际完成日期备注缺料说明领料人年月日库管员年月日生产安排单编号JLSC34生产安排名称（型号/规格）销售订单号计划完成数量计划完成日期生产人员技术要求安排人实际完成数量实际完成日期备注缺料说明领料人年月日库管员年月日库存清单编号JLCY35产品检验记录编号（JLSC36）序号:产品名称型号规格检验项目标准要求检验结果合格否检验结论:合格（）不合格（）不合格品处置返工（）报废（）质检员日期监视和测量设备一览表编号:JLSC37本厂编号名称/型号测量范围精度首校日期校准周期启用日期使用部门检定记录编制:日期:测量设备履历表编号（JLSC37-1）设备名称型号、规格精度生产厂家出厂编号本厂编号购置日期验收日期首校日期校准机构校准周期主要技术参数随机附件及资料历次校准记录效准日期校准机构效准结果说明历次维修记录维修日期维修原因结果维修人使用地点（包括迁移记录）备注填表人内部审核实施计划编号（JLBG38）审核组组长组员年月日第页共页1审核目的评价质量体系符合审核准则的程度及有效性，迎接第三方审查。 2审核依据ISO90012000；工厂质量管理体系文件；适用的法律法规；顾客投诉3审核覆盖产品4审核时间年月日至年月日首次会议时间月日时分末次会议时间月日时分5现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动首、末次会议最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。 审核活动按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。 6审核安排日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求审核员首次会议管理层办公室销售部生产部质检部末次会议审批时间内部核审检查表编号（JLBG39）审核员共页第页受审部门时间年月日时时质量标准检查内容、方法记录评价首/末次会议签到表（JLBG40）受审单位审核时间地点会议签到情况到会人部门到会人部门年度内部审核计划编号（JLBG41）审核目的:被审核部门:审核依据:审核方法:审核时间、持续时间编制时间审核时间批准时间内部审核不符合报告编号（JLBG42）受审核部门审核日期审核员审核依据GB/T19001idt ISO9001条款号其它不合格事实描述不符合条款严重程度一般严重受审核部门负责人签字不合格处置方案（预计完成日期年月日）不合格原因分析对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施（预计完成日期年月日）纠正措施制订人管理者代表审批跟踪验证结论验证人年月日内部审核不合格项分布编号（JLBG43）部门标准要求办公室销售部技术部生产部供应部质检部储运部4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合计编制:日期:审核:日期:内部审核报告编号（JLBG44）审核目的审核范围审核准则1.GB/T19001-2000idt ISO9001200