记录控 制程序范文.doc

记录控 制程序范文 1目的确保质量记录的有效性、完整性，为质量体系有效运行和产品质量是否符合要求提供客观证据，并为有追溯要求的场合提供证实。 2范围本程序适用于本公司所有与质量有关的质量记录以及分承包方和顾客质量记录的控制。 3职责3.1质量部负责重要质量记录的归档；3.2各职能部门负责本职能范围内的专业性质量记录的收集、编目、归档、分发、贮存、保管、处理；4定义:记录是指公司按照ISO/TS16949质量管理体系运行实施过程中形成的文件化的证据和结果。 5工作程序输入工作流程输出工作说明职责使用记录质量体系策划体系相关的质量记录表单1质量记录作为质量体系文件的一部分，由各相关文件编制部门负责设计；2控制方法按照文件控制程序及文件编写导则执行。 各部门相关质量表单稿件相关记录表单1各相关部门表单设计完成后应以初稿的形式提交质量部评审；2经评审符合要求的表单，由相关部门统一后，以电子表格形式拷贝一份上交质量部；评审不符合要求的经相关编制部门修改后重新评审至合格。 各部门质量部文件会签单相关质量记录表单编号后的相关质量记录表单质量记录清单1表单的编号按文件编写导则要求执行。 2所有各部门质量记录表单统一由质量部编入“质量记录清单”，给出唯一性的标识后，按程序文件中的要求选用。 质量部质量记录清单表单设计表单评审表单登记/编号质量体系运作过程中的相关质量记录表单填写好的相关质量记录1质量记录的填写应做到正确，不得遗漏，字迹要清楚、工整，不得使用铅笔镇写。 2对不须填写的项目，可在该栏内以“无”或“/”表示；3质量记录需要更改时应由更改人在更改处签名或盖上印章。 各部门填写好的相关质量记录归类的相关记录1各部门负责按本部门质量体系运行过程中的相关质量记录进行收集。 2每月末应及时对本部门质量记录进行、编目、分类、保存，以便于检索。 各部门归类的相关记录完好的相关记录1各部门记录的保管应注意保管的环境，做到防潮、防火、防霉变等，并及时做好“质量记录保存登记表”。 2当记录以电子文档的形式保存时各部门应按照文件控制管理程序执行。 各部门质量记录保存登记表相关质量记录能够证实有效性的质量记录1当顾客或供应商或第三方认证机构需查阅记录时，由相关部门人员陪同，记录负责人应能迅速提供相关记录。 2当公司内部查阅和追溯各相关记录时，各部门记录负责人应能迅速找出所要查阅和追溯的记录。 公司对各部门记录的检索方法统一以目录和其相关对应的编号进行。 各部门相关质量记录完好的相关记录1记录的归档由各归口管理部门负责，归档的记录保管方式按“记录保管/防护”要求执行。 各部门质量记录保存登记表记录填写记录收集保管防护查阅/检索记录归档相关质量记录符合法律、法规要求的质量记录1记录的保存必须满足政府、安全和法规及顾客的要求，并写入质量记录清单中。 对于以下记录须遵守的最低保存期a产品/过程认可文件、工装记录、采购和销售合同/订单及修改单、模具检验报告须在该产品停产后再保存一个日历年；b控制图、检验记录、试验报告、质量控制卡、PPM报告等质量业绩记录保存二年；c内部质量体系/过程/产品审核报告、管理评审报告保存三年；d对所有涉及到产品安全性的质量记录至少保存15年2各项记录的具体保存期限按照“质量记录清单”上规定的保存期限进行保存。 各部门质量记录保存登记表相关质量记录超期的相关质量记录1各部门记录负责人按规定的保管期限定期组织鉴定，根据记录形成的日期和保存期，对期满后无保存价值的记录将其列在“质量记录处理清单”上，并集中销毁。 2销毁时可用碎纸机或烧毁的方式进行。 .3严禁将已过期的记录当再生纸在生产现场或办公室使用。 各部门质量记录销毁处理单记录保存销毁/处理6.相关文件文件控程序文件编写导则7.