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质量管理体系认证活动监督检查文件检查记录表 (1) 附件1质量管理体系认证活动监督检查文件检查记录表（仅xx年7月1日后颁发的证书需填写此表）（仅xx年7月1日后颁发的证书需填写此表）检查内容对应条款检查结论（是否符合）备注（不符合情况的记录）检查内容对应条款检查结论（是否符合）备注（不符合情况的记录）1认证机构应与申请组织订立了书面认证合同，合同包含了以下内容1）申请组织获得认证后持续有效运行质量管理体系的承诺。 2）申请组织对遵守认证认可相关法律法规，协助认证监管部门的监督检查，对有关事项的询问和调查如实提供相关材料和信息的承诺。 质量管理体系认证规则4.1.7是否2认证机构收集了获证企业的下列文件1）法律地位的证明文件（包括企业营业执照、事业单位法人证书、社会团体登记证书、非企业法人登记证书、党政机关设立文件等）的复印件；2)各类证明文件的复印件应是在原件上复印的，并经复印件提供者签章（签字）认可其与原件一致。 质量管理体系认证规则4.1.2质量管理体系认证规则13.2是否获证企业名称证书号认证机构名称发证日期3认证机构制定了书面审核计划质量管理体系认证规则4.2.3.1是否3.1审核计划包括了以下内容审核目的、审核范围、审核过程、审核涉及的部门和场所、审核时间、审核组成员（其中审核员应标明注册证书号及专业代码；技术专家应标明专业代码、技术职称或职务，如果在职应注明其服务的单位）质量管理体系认证规则4.2.3.1是否4审核组编写了第一阶段审核报告质量管理体系认证规则4.3.3.4是否4.1在报告中，对在第二阶段审核中可能被判定为不符合项的重要关键点，及时提醒申请组织特别关注。 质量管理体系认证规则4.3.3.4是否5审核组对第二阶段审核活动形成书面审核报告质量管理体系认证规则4.4.1是否5.1审核报告包括了以下内容1）在第一阶段审核中识别的重要审核点的监视、测量、报告和评审记录的完整性和有效性2）为实现总质量目标而建立的各层级质量目标是否具体、有针对性、可测量并且可实现。 对质量目标实现情况的评价，应同时叙述测量方法。 质量管理体系认证规则4.4.1是否6认证机构在颁发证书前，所有不符合项均已关闭。 质量管理体系认证规则4.6.3是否7认证证书是否包含了以下信息 （1）获证组织名称、地址和组织机构代码。 该信息应与其法律地位证明文件的信息一致。 （2）质量管理体系覆盖的生产经营或服务的地址和业务范围。 （3）质量管理体系符合GB/T19001/ISO9001标准的表述。 （4）证书编号。 （5）认证机构名称。 （6）证书签发日期及有效期的起止年月日。 （7）相关的认可标识及认可注册号（适用时）。 （8）证书查询方式。 应当在证书上注明“本证书信息可在国家认
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