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文档简介

记录控制程序02 记录控制程序名称记录控制程序编码QB/XXX-A-02版本A页次1/2修改状态A/0一程序流程图记录控制流程图责权部门（人）记录收集编目各部门各部门品质部综合部各部门各部门各部门品质部、综合部质量记录清单记录销毁清单相关说明编制人员会审人员批准人员编制日期会审日期批准日期记录格式编制编号、备案审批印购、发放记录填写贮存、防护超期销毁记录控制程序名称记录控制程序编码QB/XXX-A-02版本A页次2/2修改状态A/0二程序示意图补充说明1程序目的通过对质量记录控制，提供产品质量符合要求及体系有效运行的客观证据，为产品可追溯性提供依据。 2程序范围本程序适用于与质量管理体系运行所有过程的记录的管理。 3程序职责3.1品质部是记录的归口管理部门；负责建立和管理质量记录。 3.2各职能部门负责本部门质量记录的编制、填写、传递和保存管理。 3.3综合部负责质量记录的印刷,空白记录的保存和领发.4.记录的填写、管理4,1记录填写必须认真，做到规范、准确、及时、完整、清晰（除有特别的要求与指定，原则上不能使用铅笔），严格按照相关程序文件或作业文件要求填写记录中相关项，签署完整确保质量环境记录的真实性，完整性和有效性。 4.2字迹要清晰、易于识别，一般不得涂改，当必须作出更正时，只能划杠修改，应保持原内容仍清晰可见，并由修改责任人在修改地方签名或盖章。 4.3流转中的记录在交换时均得进行自检与互检，以防漏填，承接者有权拒收不完善的记录。 流转中记录不得有污损、失落，若发现失落应及时补上或修复.4.4标识:质量记录通过编号予以标识，以便检索，查阅。 收集:各部门每周收集本部门相关的质量记录，月底汇总，装订成册统一保管。 存储:各种质量记录的存储期限应根据实际需要，由品质部负责拟定。 保管:对存储期内的质量记录必须妥善保管，做到不丢失、不破损、不变质，因此需要有防雨、防潮、防鼠、防虫、防火、防盗，保持通风等适宜的环境。 处理:质量记录超过规定的存储期后，应填写质量环境记录销毁清单一份。 经各部门主管审核，管理者代表批准后，将超过存储期的质量记录销毁，质量环境记录销毁
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