过程监测记录 3.doc

过程监测记录 3 过程监视测量表编号QR-823-01过程名称质量方针/目标序号06-01序号工作标准满分扣分细则实得分1总经理制定的质量方针涵盖与本公司的宗旨相适应、满足顾客的要求、满足法律法规的要求以及满足自身的要求。 20未涵盖其中任何一项扣5分202在本公司内总经理确保所有人员对质量方针得到理解和沟通，即各级人员对方针的理解程度。 25若通过内审等活动查到有人员对方针不知道或不理解，扣1分/人次253总经理批准的质量目标是在质量方针的框架下制定的，并包含产品的特性要求，以及是可测量的。 20若未包含质量方针的要求和产品特性要求的任何一项，扣5分/项204在相关职能和层次上分解的质量目标是否与本部门的职责相适应，是否合理并可测量。 15若某一部门的质量目标分解不合理、不适应、不能测量，扣5分/部门155各部门对质量目标的执行情况是否能保证本公司的质量目标和方针的实现20若通过实施，所测量的结果未满足分解后的质量目标，则扣2分/项206合计100100填表人过程监视测量表编号QR-823-01过程名称管理评审序号06-02序号工作标准满分扣分细则实得分1职责分明15职责不清扣110分，总经理未负责主持管理评审活动扣15分152管理评审前十天制定管理评审计划15无管理评审计划扣15分，未按时制定管理评审计划扣0.5分/天153通知管理评审并准备好资料20未按时发通知扣5分，资料未准备好扣115分204总经理主持管理评审会，会议有记录20总经理未主持管理评审会扣10分，管理评审会无记录扣10分205管理评审报告经批准后下发15无管理评审报告扣15分或报告未经批准扣5分，报告未下发扣10分156纠正、预防措施的实施并跟踪检查15未落实纠正、预防措施扣10分，无跟踪检查活动扣5分15合计100100填表人过程监视测量表编号QR-823-01过程名称人员培训序号06-03序号工作标准满分扣分细则实得分1每年12月底以前确定下年度培训计划25无培训计划扣25分，未按时完成培训计划或培训计划不合要求扣120分252按计划安排实施培训25未批准又未落实培训计划扣1分/人次253培训实际效果的考核25培训效果不理想扣1分/人次254记录并保存培训记录25培训记录缺或丢失扣1分/份25合计100100填表人过程监视测量表编号QR-823-01过程名称合同评审序号06-04序号工作标准满分扣分细则实得分1职责明确，指标到人8职责不清扣4分，指标不明确扣2分/人82顾客要求合理、明确，识别充分，无前后矛盾、含糊不清之处。 12顾客要求不合理、不明确、识别不充分或有前后矛盾、含糊不清之处，分别扣1分/处123确保合同的完整性、可行性、经济性、合法性12合同不完整、不可行则每处扣1分。 合同经济性差或不合法则扣6分/项目124投标前或签合同前，按规定要求对与产品有关的要求进行评审并记录12未评审，则扣6分/项目；未按时评审或评审不认真，扣13分/项目；评审未记录或记录不认真，扣13分/项目。 125按时提交项目立项申请资料，资料完整12未按时提交则扣1分/项目10天；资料不全扣14分/项目。 126参与产品实施的策划，及时收款12未参与项目实施策划扣4分/项目，未按时足额收款则扣1分/1百万元天127产品交付后，收集信息反馈。 8无信息反馈则扣1分/产品年88无顾客投诉8顾客投诉未处理扣4分/项目，顾客投诉未及时处理或处理不好、顾客不满意扣13分/项目89执行管理规定8未执行扣4分/项目，未认真执行扣13分/项目。 810质量记录完整8质量记录不完整或丢失扣1分/份8合计100100填表人过程监视测量表编号QR-823-01过程名称物资采购序号06-05序号工作标准满分扣分细则实得分1按规定的要求完成主要供方能力的调查和评审8对主要设备供方未进行能力调查和评审，则分别扣2分/供方82采购物资的资料完整、有计划12采购资料缺1份扣1分，采购无计划扣14分/项目123按规定的要求签订采购合同12采购无合同扣2分/份，合同不符合标准或有误扣13分/份124采购的物资交货及时12交货期延误扣1分/件月125采购的物资按要求进行验收、验证12未验收、验证扣1分/件月126采购物资的移交手续完备12移交手续不全则扣1分/份127不合格品的确认及处理8不合格品未确认或未处理扣5分/件，处理不及时扣1分/件月88妥善保管采购文件，无外泄事件发生8采购文件丢失扣2分/份，外泄扣4分/份89执行质量管理规定8未执行扣4分/项目，未认真执行扣13分/项目。 810质量记录完整8质量记录不完整或丢失扣1分/份8合计100100填表人过程监视测量表编号QR-823-01过程名称设备管理序号06-06编号工作标准满分扣分细则实得分1每年第12月份前确定下年度保养计划15无保养计划扣15分，未按时完成保养计划或保养计划不合要求扣115分152按计划安排实施保养20未批准又未落实保养计划扣1分/人次203基础设施保养完成情况的验证20保养结果不理想扣1分/人次204基础设施标识完整、状态明确15未标识扣5分/台；标识内容不完整扣2分/台155记录并保存保养维修记录15未编制保养维修记录或丢失扣1分/份156设备操作规程是否建立和完善15未建立扣5分/台；操作规程保存不完整扣2分/台15合计100100填表人过程监视测量表编号QR-823-01过程名称产品实现序号06-07序号工作标准满分扣分细则无质量计划扣15分，未按时完成实得分1针对特殊的产品、项目、合同是否制定相应的质量计划15质量计划或质量计划不合文件规定要求扣115分152按作业计划安排实施产品实现20未批准又未落实作业计划扣1分/人次203生产过程中操作人员获得相关产品的特性要求、必要的作业指导书、工艺文件、必要的基础设施和监视测量装置20使用人未获得其中的一项扣1分/人次204生产现场标识完整、状态明确15未标识扣5分/台；标识内容不完整扣2分/台155记录并保存作业记录15未编制作业记录、丢失扣1分/份156特殊过程是否建立完善的操作规程15未建立扣5分/台；操作规程保存不完整扣2分/台15合计100100填表人过程监视测量报告编号QR-823-02序号06-