采购管理记录范文.doc

采购管理记录范文 供应商基本情况调查表编号QR-74-01-01A/0企业名称地址负责人邮编电话号码传真号码协作性质外购外协供应产品生产设备职工总数人其中技术员人工人人国际合作经验是外资企业是合资企业产品直接出口产品间接出无对外合作经验营业执照生产许可证资信等级重合同守信用企业简介企业质量保证能力质量标准检验员人数检验人员文化程度检验指导书齐全不齐全无检验记录齐全不齐全无工艺技术文件齐全不齐全无检测手段齐全不齐全无计量标准计量室外委检验方式全检抽检质量保证体系宣贯认证情况是否经过产品或体系认证是否想做或正在做体系认证备注附一请附上贵司的营业执照及税务登记证复印件；附二请附组织机构图；附三如果通过体系认证,请附上认证证书的复印件；附四请附上工艺流程图，并注明关键工序及控制手段；附五请提供产品的企业标准、国家标准及检验标准。 说明各供方企业请认真、如实填写本表，企业主管签字或盖公章后及时交回本公司。 供应商填写及提交人提交日期供应商评估记录表编号QR-74-01-02A/0 一、管理体系序号评审项目满分得分评审摘要1公司是否已制定了品质目标？32公司是否有专职品质检验员？33公司是取得过ISO9001xx体系认证？34公司有否持续改进计划？35是否取得环境管理体系认证？36顾客质量要求是否完全贯彻至各车间？37各现场使用的文件是否受控有效？38是否有书面形式的更改控制程序？39对从事质量工作的员工有否制定执行对应的培训？3 二、来料控制10是否按标准检查来料并规范保存记录？311对于不合格物料有否及时反馈予供应商并做出处理？312是否使用相关记录跟踪监督供应商的供货时间和数量313有否定期进行供方业绩评价和实施改进？3 三、过程控制14现场广泛使用作业指导书或其它工艺文件吗？315生产过程中怎样运用检查标准进行检查控制？316怎样控制对于制程中的不合格品，以免进入正常品之内？317生产安全工作从哪些方面着手管理？3 四、生产设备及仪器或量具管制18是否有设备日常保养和年度保养计划？319对于测量设备是否有其校验程序并定期校验？320每一测量设备是否皆有校验状况之标识？3 五、物料管制21所有流程之物料是否具有可追溯性？322不合格物料是否已被显示隔离并采取措施防止再发生？323物料是否有适当防护措施，以使损坏或标示错误降至最低？324货仓是否按先进先出法，对超过保存期限之物料有否处理？325出货检验是否有已定之标准？并包含客户要求的主要内容？326出货检验报告有否保存并作改善及改进参考？3 六、持续改善、客户满意度27是否主动积极了解客户需求及处理问题？328是否针对客户提出技术上的支援以解决问题？329有否定期举行品质改进会议？330产能能否满足要求，并富有该产品加工经验331有无成本改进计划和建议332能否满足客户紧急情况下的及时直送要求333是否开展顾客满意度调查和实施改进？4现场评审合计得分(此表满分100分)评审人员签名(技术、质量、采购等)评审日期供方单位签名或（签章）供应商综合评估审批表编号QR-74-01-03A/0供方名称供方编码供方地址联系电话供方经营范围联系电话供应物料名称规格型号评审类型现场评审资料评审采购代表审核意见审核人签字/日期品质代表审核意见审核人签字/日期研发代表审核意见审核人签字/日期评审总结评审小组组长签名/日期:审批人结论同意列入合格供方名单A级、B级、C级不同意列入合格供方名单批准人签名/日期:说明:A级为原材料及外加工件类等；B级为辅助材料类；C级为包材类等。 申请人:日期:合格供应商名录编号QR-74-01-04A/0序号供方名称供应产品地址级别联系电话传真联系人备注编制人/日期审批人/日期受控状态盖章处说明:本名单审批受控后有文件管理人员分发到质量及仓库管理人员实施。 产品开发协议供方需方 1、产品描述名称型号规格材质数量单位单价金额交货时间备注 2、质量标准 3、价格约定或说明 4、交货地点及运输、包装费用 5、检验标准、验收地点和责任期限 6、结算方式 7、其它相关约定 8、本协议有效期限年月日至年月日，双方签字盖章后生效。 供方:需方供方（章）需方（章）地址地址法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人电话电话邮编邮编开户银行开户银行账号账号请购单编号QR-74-01-05A/0序号物品名称规格型号数量要求到货时间用途申请部门生产技术质量销售财务总经办申请人/日期审批人/日期采购订单编号QR-74-01-06A/0供方名称订单号码联系人联系电话传真电话序号物品名称规格型号数量到货时间技术要求说明供应商确认（是否可以保质保量按时交货）供方确认（盖章）回复日期采购签名/日期说明: 1、未尽事宜，以双方签订的相关合同/协议为准； 2、请收到此订单后二个工作内认可并回传本公司采购，否则被认为已全部接受。 _月度物料采购计划跟踪及统计表编号QR-74-01-07A/0序号供应商名称物品名称型号规格下单日期定单号采购数量单位要求交货日期供方确认交期供货记录检验记录是否及时备注日期数量合格让步退货交货情况汇总总采批数交付及时批数交付及时率说明 1、请在检验记录、是否及时栏如达到打上“”；达不到“”。 2、本表可按分供方做最好。 交货合格批数交货合格率供方月度供货考核表编号QR-74-01-08A/0评估日期年月日年月日供方名称地址联系人联系电话传真供应产品规格型号现供应级别进货物资质量控制方式（在内标注）进货检验；进货外观验证；本公司到供方现场验证；顾客到供方现场验证；顾客到本公司现场验证。 质量得分（占60%）（合格批次/到货总批次）60质量评分按期交货得分（占20%）（按时到货批次/到货总批次）20交期评分其他情况（占20%）如包装质量、售后服务、配合度等。 其他评分总评分及处理建议供销部经理签名日期管理者代表意见（总分100，低于60分或质量得分低于48分时填此栏）签名日期采购考核人说明:本表适用于由采购人员对供应商月度综合进行考核(考核内容如:本月交付质量、及时及服务等)_年度供应商考核汇总表编号QR-74-01-09A/0供应商评价项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月综合得分结论交货期(含服务)保留督促改善取消资格交货质量交货期(含服务)保留督促改善取消资格交货质量交货期(含服务)保留督促改善取消资格交货质量交货期(含服务)保留督促改善取消资格交货质量交货期(含服务)保留督促改善取消资格交货质量采购统计人/日期审批签名/日期备注1.交货期得分100累计扣分(延迟供货1至3天的,每延迟一天扣0.5分;延迟供货4至5天的,每延迟一天扣1分;延迟供货6天以上的,每延迟一天扣1.5分.由于本公司的原因和不可抗拒的原因导致延迟的除外.)2.到货质