化工记录表格-3(测量认证).doc

德化县*化工实业有限公司记 录、表 格（符合GB/T19022-2003/ISO10012：2003标准）文件编号：XLTCLCXX版 次：第1版 第0次修订受控状态：受控 非受控发放编号：持 有 人：编制人尤*审核人*批准人批准日期2009-03-12实施日期2009年3月12日2009-3-12发布 2009-3-12实施德化县*化工实业陶瓷有限公司目 录序号文件编号表 格 名 称1XLT-CL-C01管理评审计划2XLT-CL-C02管理评审会议记录3XLT-CL-C03管理评审报告4XLT-CL-C04计量人员一览表5XLT-CL-C05计量人员年度培训计划6XLT-CL-C06职工培训登记表 7XLT-CL-C07文件发放、回收登记表8XLT-CL-C08文件更改通知单9XLT-CL-C09文件、记录借阅、复制登记表10XLT-CL-C10文件销毁申请表11XLT-CL-C11受控文件目录12XLT-CL-C12记录清单13XLT-CL-C13测量设备申购计划表14XLT-CL-C14测量设备入库验收单15XLT-CL-C15测量设备一览表16XLT-CL-C16标准物质一览表17XLT-CL-C17测量设备停用、封存、启用、降级、转移、报废审批表18XLT-CL-C18合格供方名录19XLT-CL-C19供方业绩评定表20XLT-CL-C20测量设备年确认计划21XLT-CL-C21测量设备月确认计划22XLT-CL-C22测量设备A B C分类和确认间隔一览表23XLT-CL-C23测量设备确认间隔调整报告表24XLT-CL-C24测量过程及控制一览表25XLT-CL-C25检定、校准项目检查表26XLT-CL-C26测量过程及控制项目检查表27XLT-CL-C27测量不确定度评定计算书28XLT-CL-C28顾客满意度调查表29XLT-CL-C29年度内部审核计划30XLT-CL-C30内部审核实施计划表31XLT-CL-C31内部审核检查表32XLT-CL-C32不合格项报告33XLT-CL-C33内部审核报告34XLT-CL-C34监视控制测量点记录35XLT-CL-C35顾客投诉登记表36XLT-CL-C36纠正措施通知单37XLT-CL-C37预防措施通知单38XLT-CL-C38计量异议报告39XLT-CL-C39计量异议处理结果通知单40XLT-CL-C40用能单位基本信息表41XLT-CL-C41企业能源计量器具配备调查表：142XLT-CL-C42企业能源计量器具配备调查表：243XLT-CL-C43企业能源计量器具配备调查表：3管理评审计划编号：XLT-CL-C01 评审目的评审依据评审时间评审内容评审前的准备工作其他 编制人 批准人 编号：XLT-CL-C02 管理评审会议记录 序号： 时间地点参加会议人员：会议内容摘要：记录审核批准日期日期日期 .管理评审报告 编号：XLT-CL-C03 评审时间主持人参评人员评审内容评审目的评审综述评审结论改进意见分发范围编制人/日期： 审批人/日期： 编号：XLT-CL-C04计量人员一览表 序号姓名性别职务、职称部门职责备注 计量人员 年培训考核计划表 编号：XLT-CL-C05 序号培训、考核时间培训、考核内容培训、考核方式参加人员所需经费（元）完成情况 职工培训登记表 编号：XLT-CL-C06 NO：姓名性别民族出生年月籍贯婚否学历职 务毕业学校有何特长家庭地址身份证号码现住地址联系电话培训记录培训时间培训内容培训方式考核结果备 注编号：XLTCLC07 文件发放、回收登记表 NO：序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件更改通知单 编号：XLT-CL-C08 文件编号文件名版本更改位置及内容 更改提出人： 提出时间：更改原因更改会签部门意见签字审核人：批准人：更改人：文件、记录借阅、复制登记表 编号：XLT-CL-C09 序号： 序号时 间文件/记录名称编 号版本受控状态借 阅 人批 准 人归 还时 间备注文件销毁申请表 编号：XLT-CL-C10 序号： 序号 文 件 名 称文件编号数量销毁原因销毁日期批准人销毁人受控文件目录编号：XLT-CL-C11 序号： 序号文 件 名 称文件编号版本修改次数修改时间数量分发号备注填表人： 时间： 记录清单 编号：XLT-CL-C12 序号： 序号记录编号记录名称责任部门保存期限编制： 日期：测量设备申购计划表 编号：XLT-CL-C13申购部门： 申购日期： 年 月 日测量设备名称型号规格数 量用 途建议制造厂商部门经理意见： 品管部（计量管理）意见： 总经理批准： 年月日年月日年月日 编号：XLT-CL-C14测量设备入库验收单 序号： 测量设备名称型号、规格、准确度等级制造厂家到货日期出厂编号外观计量性能技术资料（附检定、校准报告、证书）制造计量器具许可证标识结论验收人签字采购部仓管员： 品管部（计量管理）： 年 月 日 年 月 日备注 测量设备一览表 编号：XLT-CL-C15单位名称：序号测量设备名 称测量设编 号型号规格测量范围生产厂家出厂编号ABC分类确认间隔月确认单位使用单位配备位置使用人备注准确度等级 编号：XLT-CL-C16 标准物质一览表第 页 共 页序号标准物质编号标准物质名称质量指标生产厂家生产日期保质期储存条件保管人备注 编号：XLT-CL-C17（1）测量设备停用审批表 序号：申请单位： 序号测量设备名称型号规格出厂编号制造厂停用时间12345678910备注： 品管部（计量管理）： 申请单位意见： 兼职计量员： 审 批 人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 编号：XLT-CL-C17（2）测量设备启用审批表 序号：申请单位： 序号测量设备名称型号规格出厂编号制造厂启用时间1234567891011121314备注： 品管部（计量管理）： 申请单位意见： 兼职计量员： 审 批 人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 编号：XLT-CL-C17（3）测量设备降级审批表 序号：申请单位： 序号测量设备名称型号规格出厂编号制造厂备注1234567891011121314备注： 品管部（计量管理）： 申请单位意见： 兼职计量员： 审 批 人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 XLT-CL-C17（4）测量设备转移审批表 序号：申请单位： 序号测量设备名称型号规格出厂编号原部门 接收部门1234567891011121314备注： 品管部（计量管理）： 申请单位意见： 兼职计量员： 审 批 人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日编号：XLT-CL-C17（5）测量设备报废审批表 序号：申请单位： 序号测量设备名称型号规格出厂编号制造厂报废时间1234567891011121314备注： 品管部（计量管理）： 申请单位意见： 兼职计量员： 审 批 人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 编号：XLT-CL-C17（6）测量设备封存审批表 序号：申请单位： 序号测量设备名称型号规格出厂编号制造厂封存时间1234567891011121314备注： 品管部（计量管理）： 申请单位意见： 兼职计量员： 审 批 人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日合格供方名录 编号：XLT-CL-C18序号：序号 厂 名 采购物资联系人联系电话备注批准： 填表人： 供方业绩评定表 编号：XLT-CL-C19序号： 供方名称地址及邮编时 期评定内容供货(批)合格(批)拒收(批)合格率(%)服务态度交货按时价格合理其 他评定意见生产部（设备管理）生产部（生产管理）品管部（检验、化验）技术部（工艺技术）品管部（计量管理）管理者代表汇总意见：批准人： 测量设备年确认计划 编号：XLT-CL-C20 使用部门： 送检年份： 年 序号：序 号名 称型号规格出厂编号管理类别确认间隔送 检 月 份（月）123456789101112 测量设备 月确认计划表 编号：XLT-CL-C21单位名称： 第 页 共 页序号器具名称生产厂家 型号规格出厂编号本厂编号准确度使用场所确认间隔管理类别计划时间及确认情况计划时间实际时间计划时间实际时间 序号类别测量设备名称配备位置或用途类型确认间隔（月）备注 测量设备 A、B、C 分类和确认间隔一览表编号：XLT-CL-C22 编号：XLT-CL-C23 测量设备确认间隔调整报告 申报部门： 序号：设备名称型号规格准确度等级使用部门原确认间隔(月)建议确认间隔（月）管理类别调整理由 申报人： 年 月 日使用单位意见：建议人： 年 月 日品管部（计量管理）审批：批准人： 年 月 日单位主要领导审批： 批准人： 年 月 日调整后的质量跟踪反馈意见 执行人： 年 月 日 编号：XLT-CL-C24 测量过程及控制一览表 序号：工序名称测量过程名称测量过程文件编号测量参数名称计量要求控制活动测量设备名称型号规格计量特性数量测量程序文件编号测量软件环境条件操作技能核查标准是否满足要求备注 编号：XLT-CL-C25 检定、校准项目检查表 序号所建计量标准名称测量范围不确定度/准确度等级/最大允许误差计量标准考核证书号测量设备名称型号规格制造厂及编号测量范围不确定度/准确度等级/最大允许误差检定/校准周期末次检定/校准日期检定/校准证书号开展检定、校准、测量设备名称或参数名称测量范围不确定度/准确度等级/最大允许误差/校准测量能力依据文件名称及编号检查记录：（检查有效文件、溯源性、设备管理、人员能力、环境条件、原始记录、证书报告、进行评价，说明理由、提供证据）结论：合格 有缺陷 不合格 注：在选项上打，只选一项。审核日期： 年 月 日 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 编号：XLT-CL-C26 测量过程控制项目检查表 序号：测量过程名称测量过程文件编号测量过程的计量要求测量参数名称测量范围最大允许误差/允许不确定度稳定性分辩力环境条件测量过程要素要素控制要求测量设备测量范围不确定度/准确度/最大允许误差稳定性分辨力确认状态核查标准测量程序环境条件操作技能控制活动检查记录：（检查测量过程要素，包括测量设备、核查标准、人员操作技能、环境条件、测量过程控制和测量过程记录是否符合测量过程文件的要求并满足测量过程的计量要求，进行评价，说明理由，提供证据）结论：合格 有缺陷 不合格 注：在选项上打，只选一项审核日期： 年 月 日 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 测量不确定度评定计算书 编号：XLT-CL-C27 序号：测量设备名称型号规格准确度配备位置测量参数测量环境温度： 相对湿度：%日期评定方法结论计算书顾客满意度调查表 编号：XLT-CL-C28（1） 序号：产品型号名称：评价项目权数评价等级满意基本满意不满意高A、产品质量0.40B、服务质量0.20C、交 货 期0.20D、包装质量0.10E、产品价格0.10产品品牌知名度高一般较低用户其他意见及建议请在同意空格内打“” 用户评价单位盖章：联系地址及电话：企业服务电话：0598- 内部顾客满意度调查表 编号：XLT -CL-C28（2）顾客单位联系人 调 查 项 目产品质量对产品满足测量要求的满意程度不满意事实； 满意 不满意对产品测量稳定性的满意程度不满意事实； 满意 不满意对产品测量可靠性的满意程度不满意事实； 满意 不满意对产品测量准确性的满意程度不满意事实； 满意 不满意对产品正确使用培训的满意程度不满意事实； 满意 不满意工作质量对产品校准质量的满意程度不满意事实； 满意 不满意对产品检验质量的满意程度不满意事实； 满意 不满意对产品维修质量的满意程度不满意事实； 满意 不满意服务质量对服务态度的满意程度不满意事实； 满意 不满意对服务及时性的满意程度不满意事实； 满意 不满意其它意见、要求或建议：注：1、请在“”中打“”表示意见；2、对不满意事实、意见、要求或建议可另附纸年度内部审核计划 编号：XLT-CL-C29 审核目的：受审核部门或要素：审核依据：审核方法及安排：审核时间：其他相关要求：制定人 年 月 日批准人 年 月 日 内部审核实施计划表 编号：XLT-CL-C30审核日期：审核依据：1.GB/T19022：