ISO内部审核记录表JS2042内部审核实施计划.doc

ISO内部审核记录表JS2042内部审核实施计划 中国京冶工程技术有限公司内内部审核实施计划JS-204-2NO审核时间年月日年月日审核目的审核依据覆盖范围现场区域审核组成员组长A组B组C组审核日程安排A组B组C组日期时间部门以及条款时间部门以及条款时间部门以及条款批准/日期编制/日期中国京冶工程技术有限公司内内部审核实施计划JS-204-2NO审核时间xx年9月26日xx年9月27日审核目的检查公司各部门、区域“三合一”标准执行情况，确定是否可以提请外审审核依据GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T28001标准，公司JS/SCxx管理手册、程序文件、公司作业文件、合同等。 覆盖范围公司生产、生活及后勤等各场所和区域现场区域公司项目部审核组成员组长A组B组C组审核日程安排A组B组日期时间部门以及条款时间部门以及条款9月26日800830公司中层以上领导、内审员首次会议同左上午8301200高层领导Q1.24.14.25.15.25.35.45.4.25.55.66.18.18.2.2E/S1.24.14.24.34.3.34.4.14.4.34.4.44.5.14.5.44.6830105011001200办公室Q5.4.16.2E/S4.3.14.3.24.3.34.4.64.4.74.5.1财务部E/S4.3.34.4.6下午13001700工程部Q4.2.45.4.16.36.47.17.47.57.68.2.28.2.38.2.48.38.48.5.28.5.3E/S4.3.14.3.34.3.44.4.34.4.64.5.14.5.24.5.34.5.413001700经营部Q5.4.17.27.47.5.17.5.48.2.1E/S4.3.34.4.69月27日8001200项目部Q4.2.34.2.45.4.16.26.36.47.17.2.37.47.57.68.2.38.2.48.38.4E/S4.3.14.3.24.3.34.3.44.4.14.4.24.4.34.4.54.4.64.4.74.5.14.5.24.5.38001200项目部同左9月27日16001700公司中层以上领导、内审员末次会议16001700同左批准/日期编制/日期中国京冶工程技术有限公司内内部审核实施计划JS-204-2NO审核时间xx年9月16日xx年9月17日审核目的检查公司各部门、区域“三合一”标准执行情况，确定是否可以提请外审审核依据GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T28001标准，公司JS/SCxx管理手册、程序文件、公司作业文件、合同等。 覆盖范围公司生产、生活及后勤等各场所和区域现场区域公司项目部审核组成员组长A组B组C组审核日程安排A组B组日期时间部门以及条款时间部门以及条款9月16日800830公司中层以上领导、内审员首次会议同左上午8301200高层领导Q1.24.14.25.15.25.35.45.4.25.55.66.18.18.2.2E/S1.24.14.24.34.3.34.4.14.4.34.4.44.5.14.5.44.6830105011001200办公室Q5.4.16.2E/S4.3.14.3.24.3.34.4.64.4.74.5.1财务部E/S4.3.34.4.6下午13001700工程部Q4.2.45.4.16.36.47.17.47.57.68.2.28.2.38.2.48.38.48.5.28.5.3E/S4.3.14.3.34.3.44.4.34.4.64.5.14.5.24.5.34.5.413001700经营部Q5.4.17.27.47.5.17.5.48.2.1E/S4.3.34.4.69月17日8001200项目部Q4.2.34.2.45.4.16.26.36.47.17.2.37.47.57.68.2.38.2.48.38.4E/S4.3.14.3.24.3.34.3.44.4.14.4.24.4.34.4.54.4.64.