工厂仓库管理流程图,原材料、半成品、成品、委外管理流程.doc

.工厂仓库管理流程一、进货收料流程作业说明供货商仓管品管会计Y验收厂商到货厂商交货时应于交货单上注明采购单号及品号输入收料单时即为到货登记, 厂商如未标示采购单号者, 请以厂商预计进料表查询之请检视进货单上之料品号规格,交货数量及交货日期是否正确可依据情况设置是否做来料检验。送货单入库单送货单Y退回核对资料N收料程序建立入库单验收送货单输入进货单退回N入库单二、材料退货流程作业说明供货商采购仓管会计退货事宜联络厂商退货通知资材单位应将退货之资料通知采购单位：如交货厂商采购单号退货数量.等退货单建立时应注意单价, 如果退货不再交货时应确定要指定结案处理填写退货单ERP中操作退货单退货单输入退货单不良品货物点交退货单退货单退货确认退货单退货单三、非工单（如工具，样品单）领用流程作业说明需求领料单位仓管会计领用需求输入调整领料单领料单确认仓库备料领料料件点收修改N非工单之领用可使用本流程进行领料作业,本作业适用管理费用及制造费用所属之材料领用,以及低值易耗品办公用品等领用请由库存系统之异动单据建立作业中输入领料单数据, 请注意单别及部门数据之选择打印领料单主管核准领料单领料单Y核准领料单领料单领料单四、仓库盘点流程作业说明资材物管会计N盘点清单盘点向导信息产生盘点调整单审核盘点更新盘点资料建立核对依库别或循环盘点码进行盘点计划拟定 打印盘点数据清单核对盘点品号资料打印盘点卡设置好关帐年月通知盘点当日进出库全部暂停复盘后回复库存进出将实盘数据输入计算机确定盘点前所有单据正确并确认打印盘盈亏报表审查及核对盘盈亏信息的正确性及合理性执行盘点资料更新盘点单确认Y盘点卡入出库解冻实盘与复盘冻结库存进出N盘点单盘点单原因追踪与调整盘盈亏报表账面量重计盘点单实盘资料输入核对Y五、生产领料作业流程作 业 说 明生产仓库会计备 注1. 工单领料需求：生产依工单排出货排程表，仓库参照工单，按照生产的出货排程表所需求的物料来发料2.仓库输入领料单：3.打印领料单凭证：由仓库打印领料单凭证，送生产制成审核，一份4.核准否Y/N：由生产单位审查是否核准此领料单(如审核有差异需重新修正领料单数据或作废此单据)5.领料单凭证打印：仓库打印审核以后的领料单，分别送到各部门6.在仓库开始领料工单领料需求领料单输入领料单核准否Y/N Y领料单凭证审核领料单2领料单凭证领料单凭证追踪欠料：工单欠料明细表需求由计划发放领料必须1个工作日内完成。物料员必须每张签字确认。六、生产退料作业流程（生产部可能要加人）作业说明生产品管仓库会计1. 厂内工单退料需求：厂内工单所发材料不良换料或因工程问题REWORK材料替换或其它作业疏失材料溢发等多余材料退回需求2.退料单输入：由生产部门于制令系统退料单输入退料单数据3.打印退料单凭证：由生产单位打印退料单凭证：分别交由品管，吴经理签名审核4.核准否Y/N：由品管检查物料是否合格，合格重新使用，否则在仓库进行换料或退料。5.仓库根据凭证审核退料单6.打印凭证交由各部门留底工单退料需求退料单输入退料单凭证核准否Y/N 退料单2 Y N审核退料单退料单七、生产入库，成品出库作业流程作业说明生产仓库会计备 注1. 厂内工单入库需求：生产入库需求厂内工单生产完成后，产成品完工入库需求2. 产成品交由品管检验3.生产部门参照入库实际写入库报表交于仓库：4.仓库根据实际入库数量核对“入库报表”，进行审核 5.入库单凭证存查：入库单凭证共两联，由仓库、会计单位存查6.跟单员通知发货。7.出库单凭证。核准否Y/N Y入库报表2生产进度表出库通知审核入库单出库入库单出库出库单出库单八、委外业务流程作业说明委外单位仓库会计备注由采购出委外单