某公司运营计划年度运营目标规划表（XLS 11页）.xls

月份营业额销售额占比2016年目标销售月份预计销售额目标 110000004 51 500000002016012 22 25 53 32 26 67 7 28000003 61 2016021 18 80 02 26 61 14 4 39800004 42 2016032 22 20 08 82 20 02 2 412500005 63 2016042 28 81 16 65 58 84 4 513600006 13 2016053 30 06 64 44 44 43 3 618000008 11 2016064 40 05 55 58 88 81 1 721000009 46 2016074 47 73 31 18 86 61 1 8250000011 27 2016085 56 63 33 31 16 68 8 9250000011 27 2016095 56 63 33 31 16 68 8 1021000009 46 2016104 47 73 31 18 86 61 1 11300000013 52 2016116 67 75 59 98 80 02 2 12280000012 62 201612 6 63 30 09 91 14 48 8 小计22190000100 00 50000000 营销节点 销售额占比 2015年目标销售预计销售额目标 双1110000004 51 双112253267 237 双126500002 93 双121464623 704 广告费预算 5 1 11 12 26 66 63 3 2 27 70 03 39 92 2 3 33 31 12 23 30 0 4 42 22 24 48 88 8 4 45 59 96 66 67 7 6 60 08 83 38 82 2 7 70 09 97 77 79 9 8 84 44 49 97 75 5 8 84 44 49 97 75 5 7 70 09 97 77 79 9 1 10 01 13 39 97 70 0 9 94 46 63 37 72 2 年年度度运运营营目目标标计计划划表表 序序号号月月份份1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月 1 销售额 645000500000550000750000800000850000100000012000001400000 全年占比 4 30 3 33 3 67 5 00 5 33 5 67 6 67 8 00 9 33 运营目标 流量 UV 217172168350185185252525269360286195336700404040471380 转化率1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 客单价198198198198198198198198198 公式 销售额 流量 访客数 转化率 全店成交转化率 客单价 2 预预计计广广告告投投入入 8 8 5160040000440006000064000680008000096000112000 直通车 80 412803200035200480005120054400640007680089600 钻展 20 1032080008800120001280013600160001920022400 每日费用1664 5161291428 571 1419 35520002064 516 2266 6672580 6451613096 7743733 333333 3运营阶段 第一阶段过渡期11 30 第二阶段快速积累期16 00 第三阶段优化期14 67 第四阶段爆发期 月份预计销售额目标销售额占比 2017011059744 4875 30 201702500659 04752 50 2017031104872 6025 52 2017041262397 1396 31 2017051297997 4446 49 2017061620292 9358 10 2017072415428 33312 08 2017081914881 0279 57 2017092386327 30511 93 2017101541640 9867 71 活动 预计销售额目标 2017112806527 60414 03 11111225086 60 061254332 2017122089231 0910 45 1212214900 560 010745028 1010月月 1111月月1212月月 共共计计 1111月月日日常常11 1111 111212月月日日常常12 1212 12 1500000170000016050001700000800000 15000000 10 00 11 33 10 70 11 33 5 33 100 505051572391540404572391269360 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 198198198198198 120000136000128400136000640001200000 9600010880010272010880051200960000 2400027200256802720012800240000 3870 968 4689 6551284004533 33364000 58 03 年年度度运运营营目目标标计计划划表表 销售额 流量 访客数 转化率 全店成交转化率 客单价 运营团队分工协确认表 序序号号项项目目需需做做的的内内容容 当当天天的的事事情情当当天天完完成成 需需要要监监督督的的事事情情监监督督 需需要要无无忧忧休休息息时时合合理理安安排排人人员员接接替替 完完成成时时间间备备注注对应人员 1 时间成本上班时间需完成的事情下班回家后需要做的事情 2 活动聚划算 双十一等电器城 一般旺旺联系 手机端后台活动报名其它每次活动前提前预判时间的准备1 活动数据每次跟进2 3 店内优化标题 上下架等等2 4 产品数据分析产品走势产品行业走势等产品文案 关联1 5 店内流量结构入店流量分流出店流量挽留1 流量数据每周或每日跟进2 入店流量直通车 钻展等手机流量自然搜索流量淘客 等等1 6 运营数据每周或每日跟进2 1 7 货源货源准备发货库存预警3 8 客服售前售中售后绩效培训监督4 9 设计装修活动1 10 分销聚尚 当当 唯品会等C店4 11 财务做账资金预算5 12 节假日活动1 13 培训4 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 月月份份日期节日名称 季度Q1Q2Q3Q41 1月月1月1日元旦 月份1月2月 春节 3月 元宵 4月 清明 5月 劳动节 6月 端午 7月8月9月 中秋 10月 国庆 11月12月2 2月月2月2日世界湿地日 店店内内活活动动 喜庆过年回家送礼新年礼包51给自己给孩子最好的爱 2月14日情人节 3 3月月3月3日全国爱耳日 3月5日青年志愿者服务日 淘抢购聚划算天天特价有好货瞄一眼其它 3月8日国际妇女节 类类目目 日日常常活活动动3月9日保护母亲河日 3月12日中国植树节 全全网网活活动动 全网 春节不打烊 闹元宵 3 8手机节4 15天猫男人节51扫码季618年中大促狂暑促开学季 99大聚汇 917家装节 1010111112123月14日白色情人节 淘宝3月14日国际警察日 天猫3月15日世界消费者权益日 日常活动 第三方折800卷皮折800卷皮折800卷皮折800卷皮折800卷皮折8003月21日世界森林日 节节气气2020大大寒寒立立春春4 4惊惊蜇蜇3月21日世界睡眠日 3月22日世界水日 全月主线话题1话题2话题3金金九九银银十十3月23日世界气象日 Q11月3月24日世界防治结核病日 2月4 4月月4月1日愚人节 3月4月5日清明节 Q24月4月7日世界卫生日 5月4月15日 6月4月22日世界地球日 Q37月4月26日世界知识产权日 8月5 5月月5月1日国际劳动节 9月5月3日世界哮喘日 Q410月5月4日中国青年节 11月5月8日世界红十字日 12月5月12日国际护士节 5月15日国际家庭日 5月17日世界电信日 5月20日全国学生营养日 5月23日国际牛奶日 5月31日世界无烟日 6 6月月6月1日国际儿童节 6月5日世界环境日 6月6日全国爱眼日 6月17日世界防治荒漠化和干旱日 6月18日 6月23日国际奥林匹克日 6月25日全国土地日 6月26日国际禁毒日 7 7月月7月1日中国共产党诞生日 7月1日国际建筑日 7 9 7 20 7月7日中国人民抗日战争纪念日 7月11日世界人口日 8 8月月8月1日中国人民解放军建军节 8月18日 8月12日国际青年节 8月20日 8月25日 8月28日 9 9月月9月8日国际扫盲日 9月9日 9月10日中国教师节 9月16日中国脑健康日 9月16日国际臭氧层保护日 9月17日 9月20日全国爱牙日 9月21日世界停火日 9月27日世界旅游日 1010月月10月1日中华人民共和国国庆节 10月1日国际音乐日 10月1日国际老年人日 10月4日世界动物日 10月5日世界教师日 10月8日全国高血压日 10月9日世界邮政日 10月10日世界精神卫生日 10月14日世界标准日 10月15日国际盲人节 10月15日世界农村妇女日 10月16日世界粮食日 10月17日国际消除贫困日 10月24日联合国日 10月24日世界发展新闻日 10月28日中国男性健康日 10月29日国际生物多样性日 10月31日万圣节 1111月月11月8日中国记者节 11月9日消防宣传日 11月11日 11月14日世界糖尿病日 11月17日国际大学生节 11月25日国际消除对妇女的暴力日 1212月月12月1日世界爱滋病日 12月3日世界残疾人日 12月4日全国法制宣传日 12月9日世界足球日 12月12日 12月25日圣诞节 12月29日国际生物多样性日 1月1日 1月最后一 个星期日 国际麻风节 3月最后一 个完整周的 星期一 中小学生安全教育日 春分月圆后 的第一个星 期日 复活节 一般是3月22日 4月25日间的任一天 5月第二个 星期日 母亲节 5月第三个 星期日 全国助残日 6月第三个 星期日 父亲节 9月第三个 星期二 国际和平日 9月第三个 星期六 全国国防教育日 9月第四个 星期日 国际聋人节 10月的第一 个星期一 世界住房日 10月的第二 个星斯一 加拿大感恩节 10月第二个 星期三 国际减轻自然灾害日 10月第二个 星期四 世界爱眼日 11月最后一 个星期四 美国感恩节 农历节日 农历正月初 一 春节 农历正月十 五 元宵节 春节前24左 右到元宵期 间农历五月初 五 端午节 农历七月初 七 七夕节 中国情人节 农历八月十 五 中秋节 农历九月初 九 重阳节 农历腊月初 八 腊八节 农历腊月二 十四 传统扫房日 农历腊月廿 九或三十 除夕 品类款式应季时间卖点说明核心消费年龄使用场合 搭配品类材质说明价格区间款数 品类款式 1月2月3月4月 一周 二周三周 四周 一周 二周 三周 四周 一周 二周 三周 四周 一周 二周 上新打造爆款 上新次爆款打造 上新 上新 上新 上新 上新 上新 上新 5月6月7月8月9月 三周四周一周 二周三周 四周一周 二周 三周四周 一周二周 三周四周 一周二周 三周 四周一周 上新打造爆款 上新 上新 上新 4月 10月11月12月 二周 三周四周 一周 二周三周 四周一周 二周三周 四周 一周二周三周 四周 9月 X X月月销销售售计计划划 一一 销销售售目目标标及及拆拆解解 品品牌牌 X X月月目目标标 业业绩绩UVUV转转化化率率 预预计计实实际际差差异异预预计计实实际际差差异异预预计计 日日期期 第第一一周周第第二二周周第第三三周周 预预计计实实际际差差异异预预计计实实际际差差异异预预计计 销销售售目目标标 UVUV 转转化化 客客单单 活活动动 广广告告 目目前前问问题题和和改改进进建建议议 目目前前问问题题问问题题详详述述 店铺装修类 店铺推广类 平台规则类 其他 客客单单价价毛毛利利 实实际际差差异异预预计计实实际际差差异异预预计计实实际际 第第四四周周第第五五周周 实实际际差差异异预预计计实实际际差差异异预预计计实实际际 XXXXXXXX的的修修改改方方案案方方案案执执行行 X X月月销销售售计计划划 一一 销销售售目目标标及及拆拆解解 X X月月目目标标 转转化化率率 第第三三周周 费费用用净净利利 差差异异预预计计实实际际差差异异预预计计实实际际差差异异 第第六六周周第第七七周周 差差异异预预计计实实际际差差异异预预计计实实际际差差异异 预预计计完完成成时时间间 一 店铺装修 二 主题活动 三 产品 四 广告计划 五 数据分析 X X月月销销售售计计划划 X X月月目目标标 毛毛利利 第第五五周周 待做事宜 遇到问题 1 主体框架 2 产品描述 3 自定义页面 4 促销区活动页 面 1 广告素材 2 广告方案 3 主题页面 1 主推产品系列 2 主打产品 1 直通车 2 钻展 3 淘客 1 量子恒道分析 2 广告点击分析 3 销售结果分析 X X月月销销售售计计划划 4 6 6月月天天猫猫大大促促应应对对方方案案 一一 参参与与店店铺铺 共共1919个个 男女鞋 10店铺 童鞋1个店铺 运动3个店铺 户外2个店铺 形形式式时时间间力力度度区区域域 1 预热 发券6月17 6月28日全场 2 秒杀6月20 6月28日专区 3 626提前开抢6月20 6月25日5折封顶 包邮 用券 专区 4 626大促6月26 6月28日5折 包邮 用券全场 5 返季清仓6月20 6月28日1 3折 包邮专区 6 品牌团6月26 6月28日历史最低价专区 二二 流流量量来来源源 1 1 pcpc端端 优惠券网易优惠券 乐券天地 硬广17 19 26 27 28号5天共计12 4万 老顾客唤醒EDM 750万封 短信133万条 店铺联合 外联 待定 淘客专场待定 2 2 无无线线端端 手机店铺 店铺二维码 三三 页页面面呈呈现现 1 所有店铺集合页呈现 具体以天猫正式主会场形式 海景房 楼层图 秒杀 单品 2 主会场落地在xx店铺集合页面 四四 效效果果预预估估 项目销额数量 1 6 26 6 28品牌团 2 626预热及大促 ps更多详细细节 渠道 货品沟通 年年中中大大促促各各部部门门 完完成成时时间间表表 活动时 间节点 形形式式时时间间 销售额数量 预热 发券6月17 6月28日 秒杀6月20 6月28日 626提前开抢6月20 6月25日 626大促6月26 6月28日 返季清仓6月20 6月28日 品牌团6月26 6月28日 参参与与部部门门内内容容负负责责人人完完成成时时间间点点 店铺 各店铺专区页面13号生成页面 14号完成提交 19号晚上发布 各店铺全店页面21号生成页面 24号完成提交 25号晚上发布 硬广素材提供 17号硬广 8号制作 提交市场 19号硬广 9号做 下班前提交给市场 26号硬广 18作图给市场 27号硬广 19号做图给市场 28号硬广 20号做图给市场 手机店铺17号完成WAP和APP制作 店铺SNS 14号 淘帮派 店铺动派 等发布大促信息 17号 旺旺修改发券信息 20号改成大促活动信息 优惠券 网易优惠券 乐券天地 13号做完 品牌团引流图25日上午提交给xxx 25日下午xxx主页摆放引流图 流量中心 硬广17 19 26 27 28号 17号硬广 9号提交淘宝审核 19号硬广 13号提交淘宝审核 26号硬广 19提交淘宝审核 27号硬广 20号提交淘宝审核 28号硬广 21号提交淘宝审核 优惠券 网易优惠券 乐券天地 17号完成 店铺联合促销14号 老客户唤醒 短信132万 26号 28号各发一次 老客户唤醒 EDM750万 17号做页面18号审核19测试 20发布 店铺二维码 纸箱 8号设计 同时E欣云户外专营店生成集合页面二维码 9号提 20号发货带 货品 专区5折封顶包邮款 提供8号下班前 秒杀款8号下班前 全店5折封顶包邮款 提供8号下班前 美工 页面 单品设计 无线设计18号 外推设计17号 仓库 二维码的派送 20号 28号 发货人员安排 网络管理活动前全面清理销售人员电脑17号 客服 售前 人员调配 时间安排 售后 支援 安排等20号 28号 技术 系统故障怎么办 准备两套方案 新旧平台 均可以下单 20号 28号 年年中中大大促促各各部部门门 完完成成时时间间表表 数量 完完成成时时间间点点 17号硬广 8号制作 提交市场 19号硬广 9号做 下班前提交给市场 26号硬广 18作图给市场 27号硬广 19号做图给市场 28号硬广 20号做图给市场 17号完成WAP和APP制作 14号 淘帮派 店铺动派 等发布大促信息 17号 旺旺修改发券信息 20号改成大促活动信息 13号做完 25日上午提交给xxx 25日下午xxx主页摆放引流图 17号硬广 9号提交淘宝审核 19号硬广 13号提交淘宝审核 26号硬广 19提交淘宝审核 27号硬广 20号提交淘宝审核 28号硬广 21号提交淘宝审核 17号完成 14号 26号 28号各发一次 17号做页面18号审核19测试 20发布 8号设计 同时E欣云户外专营店生成集合页面二维码 9号提 20号发货带 8号下班前 8号下班前 8号下班前 18号 17号 20号 28号 17号 20号 28号 20号 28号 星期四星期五星期六星期日星期一 1月1日1月2日1月3日1月4日1月5日 预估值 销售额5 66 56 87 27 8 转化率5 5 5 5 5 客单价158158158158158 uv708 8607595822 7848101860 7594937911 3924051987 3417722 广告费预算560650680720780 付费流量700812 5850900975 实际 销售额 转化率 客单价 uv 星期二星期三星期四星期五星期六星期日星期一 1月6日1月7日1月8日1月9日1月10日1月11日1月12日 7 57 37 26 86 77 27 8 5 5 5 5 5 5 5 158158158158158158158 949 3670886924 0506329911 3924051860 7594937848 1012658911 3924051987 3417722 750730720680670720780 937 5912 5900850837 5900975 星期二星期三星期四星期五星期六星期日星期一 1月13日1月14日1月15日1月16日1月17日1月18日1月19日 7 57 37 26 86 77 27 8 5 5 5 5 5 5 5 158158158158158158158 949 3670886924 0506329911 3924051860 7594937848