设计与制样、试产、量产管理三段论暂行规定.doc

湖南科力尔电机有限公司设计与制样、试产、量产管理三段论暂行规定总则：公司所有新产品项目必须按程序经历设计与制样、试产、量产三个阶级（即三段论），原来已量产的产品也需重新按按三段论操作，每月四款，全年不少于50款，涉及新材料、新结构、新工艺等变更也必须按管理三段论操作，要学习国内外最新技术标准，并做好必要的基础性试验，目的是达到产品一次合格率97%以上，使客户满意。1.0设计与制样：（主导部门：市场技术部）1.1设计评审（制样前）：设计评审由市场技术部项目工程师（或主管、经理）主导，生产工程部试产工程师以及品质部项目工程师都必须熟悉客户的产品技术资料、标准、引进样机等，包括了解特殊要求、关键工艺等要求。市场技术部项目工程师制定的产品设计方案，经项目科主管或市场技术部经理（重要客户或重要项目）审批后，各职能部门进行评审，评审内容记录于设计评审报告中,评审主要内容：A类（国内外重点客户的重要项目）：市场技术部经理主导，各部门经理参与，技术总监把关；B类（国内外重点客户的一般项目）：项目科主管主导，品质部项目工程师及试产工程师参与；C类（其它项目）：项目科主管主导，试产工程师及品质部项目工程师参与； 1）设计输出文件是否齐全、明确、合理，是否满足各项设计输入要求；2）产品设计要求标准化、通用化、系列化，工艺合理；3）输出文件是否充分考虑安全、节能、环保、认证等要求；4）新模具的制作及新外购物料的采购评审；5）有不能满足设计输入要求的处理办法。1.2 样机制作及测试：市场技术部根据销售样机制作通知单制样，制样数量超过10台需报销售总监签批，制样数量10台以内由销售经理签批。主要零部件送样检验合格后，由市场技术部项目工程师负责试制样机及改进,一般安排样板房制作，样机不少于10台（无模具需外协手板的样机数量另定），以作设计评审用，样机制作完成后，委托市场技术部测试中心测试，测试中心应尽快把测试结果反馈给市场技术部项目工程师。1.3 样机评审：样品检测合格后由市场技术部组织项目工程师、生产工程部试产工程师及品质部项目工程师进行会审评估，评估过程中必须认真检查技术部门制样产品的全部技术指标，并对照客户原始设计依据（包括客户图纸、技术标准、客户样机及测试记录），确认样机是否合格并在评审报告中签署意见。其中；A类-由市场技术部经理、生产工程部经理审核，品质部经理确认，技术总监核准；B类-由市场技术部经理、生产工程部经理审核，品质部经理批准；C类-由品质部项目工程师批准。交样数量按客户要求，包装要确保产品在运输过程中不易损坏。1.4制样资料整理：设计制样阶段完成，即样机入库后2个工作日内，市场技术部项目工程师整理样机全部资料并归档市场技术部资料室，作为该项目制样阶段完成的依据，样机成套资料包括但不限于：1）引进样机的资料（图纸、检测报告）；2）自制样机的资料（图纸、BOM、检测报告）；3）设计评审报告；4）工装夹具、模具、设备、检具需求计划；5）特殊工艺、关键质量控制点；6）样机评审报告（制样总结）。1.5信息反馈：市场销售负责人收到客户确认样机及规格书合格后的2个工作日内填写试产通知单书面通知市场技术部。市场技术部在3个工作日内出试产蓝皮书，市场技术部负责人应在3个工作日内组织市场技术部设计项目工程师、品质部项目工程师、生产工程部试产工程师、供应保障部经理进行试产评审。根据样品的性质（新品种/困难程度等）以及根据市场对客户评估是否要提前进行试产，市场销售负责人应当提前明确试产工作。1.6认证需求：交样电机合格后，市场技术部还需再次确认客户认证要求标准，必要时提供相关的认证资料或认证样机，认证工作由品质部安规工程师负责。1.7自制样机管理：每款样机合格后，样板房应再备一台，严格管理，编好样机代码，要求样板、产品图、试验报告能一一对应，随时备查。1.8客户样机管理：客户提供的样机，由市场技术部按样机管理办法执行。2.0 试产：（主导部门：生产工程部）2.1试产的目的是验证批量生产的可行性，下列情况需要试产：1）客户确认样机合格并签回技术规格书后并下有小批量试产订单的；2）有新材料、新结构、新工艺或特殊要求的或公司两年以上未生产及销售过的新产品；3）其它经湖南工厂管理本部负责人或总经理审批需要试产的。2.2 第一次试产准备会议：市场技术部主管或经理根据试产通知单主持召开第一次试产准备会议，即产品介绍会。市场技术部项目工程师应当提供全部必备的资料，包括电机的产品图纸、技术规格书、出厂技术规范，试产所需设备、零件模具、工装夹具及检具需求计划，材料清单，技术工艺难点，特殊要求等。由会议主持人通知相关部门的负责人或者委派代表参加，会后形成试产工作计划表。设备购买及工模制作时间确认：样机合格后，确认规格书，销售部门必须明确试产计划，如无把握需报总经理审批，涉及设备、工模投资且金额大于1万元以上需上报总经理审批。一般的工模制作需在15天内完成；简单工模制作需在25天内完成；难度较大工模制作需在60天内完成。2.3第二次试产准备会议：根据第一次会议需落实的事项计划，确定第二次试产准备会议是否有必要召开及召开时间、参加人员。根据项目重要度的不同，第二次试产准备会议的主持人分为三级：1）A类（国内外重点客户的重要项目）-湖南工厂管理本部负责人；2）B类（国内外重点客户的一般项目）-生产工程部经理；3）C类（其它项目）-试产工程师。第二次试产准备会议：第二次试产准备会议要求逐项逐条检查所有技术、工艺资料、工装夹具、检具、质量控制关键点等，是否按时完成上次会议的布置任务。相关的设计项目工程师、品质部项目工程师、生产工程部试产工程师、检验主管、PE、试产车间主管等必须参加。2.4如果确认符合试产条件，可择日进行试产，试产时间的确认，常规项目（无工模制作或特殊物料）的试产，在下单后15天左右完成；有简单工模制作的试产，在下单后30天左右完成；有难度较大工模制作的试产，在下单后70天左右完成,试产条件必须满足下列条款；2.4.1客户小批量采购订单的试产通知（客户确认的产品图纸、技术规格书），或公司下达的产品改进项目的试产验证通知；2.4.2 试产技术资料、工艺、检验规范等资料准备完整，有特殊要求、新的工艺还需组织培训到位；2.4.3试产要求的各种专用设备、工装夹具、检具等齐备到位，能正常使用；2.4.4合格的物料采购到位。2.5试产数量为125台，（可以先生产30-50台左右，待条件具备可试产125台）。2.6试产项目成功后，技术、品质、工艺等部门需再次整理所有资料，也可以根据实际情况再验证1-3次，予以确认，并填写试产总结报告，目标是总装一次合格率大于或等于90%,CPK大于或等于1.33，分阶段达成。2.7试产成功后的正式量产资料要按产品代码分册分类建档存文控中心，对资料表格格式等要统一标准，包括但不限于下列条款：2.7.1生产技术资料蓝皮书（由市场技术部提供）。1)产品图（外形图、总装图、爆炸图及新的组件图等）；2)客户确认的技术规格书；3)材料清单（BOM，其中漆包线用量，报废率及全部零部件数量由成本中心核实并加盖“成本审核专用章”后方可有效）；4)设计更改记录。2.7.2生产工艺资料绿皮书（由生产工程部提供）。1)项目产品试产报告；2)项目产品工艺文件（工艺流程图、排拉图、工序卡等）；3)项目产品工序控制计划；4)工艺更改记录。2.7.3 生产检验资料白皮书（由品质部提供）。1)项目产品的品质控制计划；2)新材料、新零部件、新检测工序等检验规范；3)项目产品的成品检验规范。2.7.4模具及工装夹具资料黑皮书（由工模部提供）。2.7.5设备资料黄皮书(由设备科提供)2.7.6其它，如型式试验报告（由品质部提供），新产品鉴定报告（由工厂技术委员会提供）。3.0 量产：3.1量产的目的，验证小批量试产中存在的问题是否切实逐一解决，验证产品大批量生产的能力。3.2量产分为两个阶段，第一阶段为1000台，生产工程部负责；第二阶段为2000-10000台，由制造部负责。 3.3每个阶段量产完成后，如有必要需对五皮书再次修订。3.4量产的具体操作流程按订单合约评审管理程序执行。4.0管理三段论实施原则：4.1组织原则：4.1.1产品项目按三段论推行的工作是一个跨部门的综合性组织工作，由技术总监总负责，技术总监有停职、奖惩的建议权等。试产工程师或生产工程部经理是试产工作的执行组织者，品质部项目工程师或品质部经理是试产、量产是否达标的判定者，在三段论推行阶级中各部门工作的协调和完成工作的质量好坏是考核重点。参与三段论推行阶级中的各部门对试产中出现的实际问题，应坚持积极改进的态度，将问题给予解决，直到三段论推行成功，若是工作中的难题可以书面及时提交上级领导，不能隐瞒不报。问题严重时应报告公司总经办下设的运管组，直至总经理。4.1.2项目各阶段主导人有奖惩的建议权。4.2 涉及到技术标准的管理原则：4.2.1客户提供的产品质量控制标准，未经客户同意任何人不得擅自更改。4.2.2客户的特殊要求、关键工艺、关键质量控制点，若需更改，一般都应当在制样或试产时，按设计变更控制程序提出，并经客户书面认可。4.2.3公司内部对设计、工艺变更，必须通过试验、试产验证，在产品性能、结构以及安全方面验证是可行的，方可按设计变更控制程序实施变更。4.2.4 对于涉及安全隐患以及电机主要性能、特殊要求的不能变更检验标准。对于涉及噪音、窜动等经质量部门确认不影响退货，或者属于临界附近，不好明断时，项目工程师可以组织市场技术部、生产工程部、品质部负责人共同评审后，签字放行。4.3品质确认原则： 4.3.1样机不合格不可送样。4.3.2试产不合格不可量产。4.3.3量产不达标不可大批量生产。以上三阶段需品质项目工程师或品质部经理审批确认。如品质部判定失误将追究品质部项目工程师及品质部经理的责任。4.4文件控制的处理原则：所有技术、质量、工艺、模具、设备文件资料等均统一归口文控中心管理。正式量产的生产、技术、工艺、模具、检验资料，必须完整、正确、可追溯，格式应当标准化，发放生产、技术、工艺、检验等资料需盖有文控中心专用“受控章”。“受控章”应标明版次A(或B、C)、使用部门、归档日期，其中A版需经总经理授权才能查阅、复印或借用； B版只能在文控中心查阅、复印；C版为经文控中心备案后再转到原文件编制部门使用。5.0 奖惩办法：5.1对于各类失职处罚按质量管理奖罚条例执行，处罚方式包括停职、降职、辞退、经济处罚等。5.2一次送样合格（允许二次），奖励如下：A类：项目工程师奖200元/次，品质部项目工程师及试产工程师奖100元/次；B类：项目工程师奖100元/次，品质部项目工程师及试产工程师奖50元/次；C类：项目工程师奖50元/次，品质部项目工程师及试产工程师奖30元/次。对A类项目一次送样合格，对市场技术部经理、品质部经理、生产工程部经理进行奖励：部门经理奖300元/次，技术总监奖400元/次，对B类、C类项目奖励减半执行。5.3两次以上送样不合格，要分析原因，处罚如下： A类：项目工程师罚100元/次，品质部项目工程师及试产工程师罚50元/次；B类：项目工程师罚50元/次，品质部项目工程师及试产工程师罚30元/次；C类：项目工程师罚30元/次，品质部项目工程师及试产工程师罚20元/次；对A类项目两