6.1合格分供方评审程序.doc

深圳市兆日实业有限公司程序文件文 件 编 号COP6.1版本修改状态B0标题合格分供方评审程序页 码第7页 共6页日期修改状态页码更改说明修改人0新拟制编写王晓菊部门市场部日期2000年10月18日审核部门日期 年 月 日批准部门日期 年 月 日1.0目的为了系统地对分供方进行调查审核，全面、真实、准确地反映分供方经营情况及所供材料的质量水平和售后服务能力，选择合格分供方。2.0定义(1) 分供方：包括供应商、外协加工厂商。(2) 供应商：包括制造商、贸易商。(3) 制造商：包括生产厂商和协作厂（以本公司认可的图纸或模具，加工生产符合规定要求的零件、部件的生产厂商）。(4) 贸易商：包括代理商、经销商、销售商及服务商。(5) 外协加工厂商：以本公司提供或认可的物料及生产性文件进行加工生产，形成符合规定要求的半成品或最终成品的外协厂商。3.0范围本程序适用于产品生产所需材料的分供方的评审工作。4.0职责4.1市场部负责组织供应商的资格评审，建立及管理合格供应商档案。4.2生产部负责组织外协加工厂商的资格评审，建立及管理合格外协加工厂商档案。4.3总工程师主持、开发部、市场部、生产部参与对合格分供方的评审。4.4副总经理1负责批准合格供应商的资格。4.5副总经理2负责批准合格外协加工厂商的资格。5.0程序5.1评审方式5.1.1供应商的现场评审。5.1.2对原材料样品的检验或试用。5.1.3综合供应商的行业信誉及有关证明文件。5.2合格外协加工厂商的评审由生产部按外协加工厂商评审流程执行。5.3合格制造商评审5.3.1制造商的分类(1) A类制造商提供主要原材料的制造商，参照5.3.25.3.5流程进行评审。(2) B类制造商提供次要原材料的制造商和已通过ISO9000认证的制造商，参照5.3.25.3.3流程进行评审。(3) C类制造商提供辅助原材料的制造商，市场部根据各种渠道了解制造商的有关情况，收集证明文件，证明该制造商拥有广泛的用户和信誉，并填写新增/取消合格供应商资格审批表，经审批后列入合格供应商清单。5.3.2市场部向制造商索取如下资料a) 由制造商填写的制造商情况及质保能力调查表；b) 营业执照复印件及税务登记证；c) 质量保证体系描述文件或质量手册。如已通过第三方质量体系认证，则应提供质量体系认证证书(复印件)；d) 材料生产依据的标准及性能、指标说明书；e) 国家指定检测部门出具的产品性能、质量检验报告和能证明材料质量水平的证书复印件；f) 主要客户清单和用户报告；g) 其它能证明材料性能及质量水平的资料。5.3.3材料样品的测试和试用市场部将制造商提供的材料样品交开发部门进行测试和试用，开发部门将测试及试用结果填写材料样品/小批量试用单后提交市场部。5.3.4材料的小批量试用总工程师依据材料是否为产品的关键核心材料及参考样品测试试用的材料样品/小批量试用单，决定是否需要进行小批量试用的材料和批数量，试用部门将试用结论填写在材料样品/小批量试用单后提交市场部。5.3.5制造商生产现场考察市场部负责组织有关部门对制造商进行现场考察，考察人员填写制造商现场评审表，总工程师在供应商评审报告中给出确定性意见。5.4合格贸易商评审5.4.1市场部向贸易商索取以下资料：a) 由贸易商填写的贸易商情况调查及评审表；b) 营业执照复印件及税务登记证；c) 代理协议或分销协议或其它能证明其销售所供产品的书面文件；d) 材料标准或性能说明书；e) 主要客户清单；f) 质量保证书及保修协议；g) 所代理品牌制造商的资料；h) 其它证明材料性能和质量水平的资料。5.4.2合格贸易商的评审由采购人员在贸易商情况调查及评审表对贸易商做出评价，采购组项目经理、市场部经理审核、副总经理1批准。5.4.3材料样品的测试与试用(1)市场部将贸易商提供的材料样品交开发部门进行测试和试用，开发部门将测试及试用结果填写材料样品/小批量试用单后提交市场部。(2)对于同一生产厂家生产的已通过样品测试的特定型号和技术参数的材料，由不同贸易商供货时，可不进行样品测试。5.4.4材料的小批量试用总工程师依据材料是否产品的关键核心材料及参考样品测试试用的材料样品/小批量试用单，决定是否需要进行小批量试用的材料和批数量，试用部门将试用结论填写在材料样品/小批量试用单后提交市场部。5.5合格供应商资格的确定在完成对供应商的评审工作后，市场部填写新增/取消合格供应商资格审批表，并附上评审过程中索取和产生的主要资料报总工程师审核、副总经理1批准后执行。5.6建立合格供应商档案及制订合格供应商清单市场部负责建立合格分供方档案，将已经批准的新增/取消合格供应商资格审批表中的合格供应商列入合格供应商清单并定期（每3个月一次）备档技术管理部文控中心。5.7合格供应商的监督及考核市场部依据开发部、生产部、技术管理部等相关部门在研发、生产、检验及产品使用过程对采购物资的质量统计信息，对合格供应商供货的质量进行持续监督及考核，并将考核结果登记在供应商考核记录表上，考核的内容包括交货是否准时、合格率、不良率、售后服务质量等。5.8合格供应商资格的取消(1)根据合格供应商的考核记录，在下述情况下可取消其资格。1) 出现重大质量问题，直接影响公司产品质量。2) 多次出现质量问题，经反馈后仍无改进措施。3) 售后服务差，经反馈后仍无改进措施。(2)由市场部填写新增/取消合格供应商资格审批表，经总工程师审核、副总经理1批准后取消合格分供方资格。 5.9质量记录的归档与保管评审及考核过程中产生的各种文件、资料及记录由市场部负责分类、整理并归档保存。6.0相关文件6.1外协加工厂商评审流程（文件编号：WI6.1-01）7.0附录与记录7.1制造商情况及质保能力调查表（文件编号：QR6.1-00-01）7.2贸易商情况调查及评审表 （文件编号：QR6.1-00-02）7.3材料样品/小批量试用单（文件编号：QR6.1-00-03）7.5制造商现场评审表（文件编号：QR6