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日常记录范文 目标、指标和方案及绩效检查表分类编号:HTL-AH-07编号:一.完成基本情况:本公司在13.6.5组织了各部门的负责人、安委会及职工代表对制订的目标、指标和管理方案的进展和完成进行了深入全面的检查，通过检查发现目标、指标和管理方案的完成和进展情况良好，具体进展和完成情况如下质量目标 （1）质量管理体系运行水平从2030年起用三年时间使全公司质量管理体系运行初步达到良好状态，日前良好 （2）出厂合格率100%，日前100% （3）顾客满意度:为96%，日前96%环境目标 （1）严格遵守法规，环境污染事故率为0，日前0 （2）员工环境培训率为100%，重要环境因素控制人员培训合格率100%，日前100% （3）生产用电能耗达到行业先进水平，日前为693度/吨，达标职业健康安全目标 （1）严格遵守法规，死亡及重大火灾事故为0，日前0 （2）员工职业健康安全培训率为100%，重大危险源控制人员培训合格率100%，日前100% （3）每年生产用电安全事故率小于1次，日前0环境和安全管理方案 （1）生产用电的节能管理和使用已按方案要求执行 （2）生产用电的安全管理和使用已按方案要求执行环境和安全绩效 （1）通过各项监测记录的反映，公司未发生环境和安全事件和事故，做到了无环境和安全事件和事故的绩效二.检查结论: （1）目前的目标、指标均已实现 （2）管理方案按计划已实现或正在实施 （3）公司通过体系的运行，目前已取得了无环境和安全事件和事故的绩效三.评审/检查人员:冯晓伟殷勇勇冯志明评审日期:13.6.5应急准备和响应程序评审表分类编号:HTL-AH-08编号:评审部门行政部评审时间13.3.2评审内容1.职责2.程序的可行性3.应急准备4.响应措施5.次生环境和安全影响的防治评审结论xx.3.2日，由冯晓伟、殷勇勇和冯志明组成的应急准备和响应程序评审组，结合公司的实际情况对应急准备和响应程序进行了评审，评审结论如下公司所制订的程序职责分明，具有可操作性，应急准备充分，响应措施完善，同时程序所规定的次生环境和安全影响的防治也可有效防止和减少二次环境和安全的产生。 目前的应急准备和响应程序可满足标准和公司的实际情况。 评审人员冯晓伟殷勇勇冯志明合规性评价记录分类编号:HTL-AH-09编号:评价方式审核评审监测评价时间xx.6.5评价依据1公司办公、生产和服务各项活动2各检查记录结果3适用环/安法律法规和其他要求评价内容环/安适用法律法规遵守情况环/安其他要求遵守情况评价描述和结论xx.6.5日，由冯晓伟、殷勇勇和冯志明组成的合规性评审组对体系运行以来遵守适用法律法规和其他要求的情况进行了评审，评审结论如下1.公司通过了环境影响评价，符合中华人民共和国环境影响评价法等法律要求；2.各生产部门的用电统计分析记录显示，各月的使用量均正常，符合节能相关要求及本公司的要求。 3.各部门提供的环境安全检查记录显示，重要环境因素和重大危险源的运行均符合相关法规。 4.公司的车间和仓库消防措施的配备满足自治区消防条例5.公司的劳保配发满足劳动防护用品管理规定和劳动防护用品配备标准（试行）6.各岗位操作人员的防护及、监测和管理符合相关规定7.其它各项均符合相关法定要求（见环境安全法规和其他要求及合规性评价结果清单）评价人员冯晓伟殷勇勇冯志明编制:冯志明审批:冯晓伟日期:xx.6.5劳保用品发放记录分类编号:HTL-AH-10编号:序发放岗位发放人员/物品发放标准发放周期发放数量（套）发放时间签收生产苏占华/胶皮手套每年14xx.8.1苏占华生产马三女/胶皮手套每年14xx.8.1马三女生产白宗奎/线手套每年12xx.8.1白宗奎生产米建强/洗衣粉每月11xx.5.6米建强食堂马美琪/口罩每月11xx.5.6马美琪生产摆小俊/橡胶鞋每年11xx.5.6摆小俊生产何峰/橡胶鞋每年11xx.5.19何峰生产郭玉英/橡胶鞋每年11xx.5.19郭玉英生产马细买/橡胶鞋每年11xx.5.19马细买生产沙哈尔/橡胶鞋每年11xx.5.19沙哈尔生产沙志兵/橡胶鞋每年11xx.5.19沙志兵技术部杨睿嘉/橡胶手套每年11xx.5.30杨睿嘉生产马天红/护目镜每年11xx.5.30马天红化验室马玲/护目镜每年11xx.5.30马玲质检部魏飞/橡胶手套每年11xx.5.30魏飞生产黄帅/橡胶鞋每年11xx.5.30黄帅生产马志强/线手套每年12xx.6.5马志强生产戈文军/线手套每年12xx.6.5戈文军生产魏林山C类每年1xx.12.2魏林山生产李从涛C类每年1xx.12.2李从涛生产宋旺龙C类每年1xx.12.2宋旺龙生产聂海平C类每年1xx.12.2聂海平生产高强强C类每年1xx.12.2高强强生产聂润平C类每年1xx.12.2聂润平生产蔡鹏文C类每年1xx.12.2蔡鹏文生产汪彦军C类每年1xx.12.2汪彦军生产刘俊民C类每年1xx.12.2刘俊民电工郑世明B类每年1xx.12.2郑世明信息和协商登记表分类编号:HTL-AH-11编号:交流时间方针、目标、方案、环境因素、危险源及控制方法讲解和宣贯源及控制方法索取相关方环保安全要求13.2.10政府法定要求索取供方产品的CSDS13.2.12采购的化学品产品的CSDS对咨询委托检测的方法13.2.12对锅炉排放检测的咨询序交流内容交流内容摘要交流对象备注13.1.19讲解和宣贯方针、目标、方案、环境因素、危险全体职工相关方供方环保局技术生产部相应岗位人员全体职工顾客供方顾客固废及处置方法的交流13.2.15对化学品的包装和容器的处置的研讨个人安全防护13.2.15有害岗位的个人防护要求征求职工的意见给相关方提供方针给相关方提供相关程序给相关方提供CSDS13.2.1813.3.xx.3.xx.3.xx.6.5质量、环境和职业健康安全体系试运行阶段的成果征求职工在环保、安全及防护方面的意见给顾客提供方针及汇报体系运行情况给供方等相关方提供应遵守的程序给顾客提供方本公司危险化学品的CSDS交流成果全体职工职工意见及处理记录分类编号:HTL-AH-12编号:提意见部门（人）各部门负责人及职工代表提意时间xx-6-2意见内容公司就环保和安全方面向各部门负责人及职工代表征集相关的意见，与会代表一致认为目前公司的环保和安全措施基本到位，生产环境污染得到有效的控制，职工的身体健康和安全得到了有效保障，希望继续保持。 记录冯志明xx.6.2处理内容加强环境和职业健康安全体系的运行控制，确保生产环境污染得到的控制，职工的身体健康和安全得到了保障。 处理人冯晓伟xx.6.2化学品及危险化学品清单HTL-AH-13编号:序名称规格是否危化品年用量保管部门使用岗位危害性质1氢氧化钠（30%）是750t/a原料仓库生产车间碱性腐蚀品2甲醇是150t/a原料仓库生产车间中闪点易燃液体3甲醛（37%）是150t/a原料仓库生产车间中闪点易燃液体4萘酚是100t/a原料仓库生产车间遇明火，高热可燃5氢氧化钾是50t/a原料仓库生产车间碱性腐蚀品6过氧化氢（27.5%）是520t/a原料仓库生产车间中闪点易燃液体7氯代酯是330t/a原料仓库生产车间有毒可燃8EHP是1700t/a冷藏仓库爆炸燃烧9高锰酸钾500g/瓶是500g化验室化验室氧化腐蚀10硫氰酸钾500g/瓶是500g化验室化验室甲苯500ml/瓶是500ml化验室化验室易制毒化学品丙酮500ml/瓶是500ml化验室化验室易制毒化学品淀粉否化验室化验室硫代硫酸钠否化验室化验室无水碳酸钠否化验室化验室碘化钾否化验室化验室三氯化铝（结晶）否化验室化验室硫酸铁铵否化验室化验室氯化镁否化验室化验室EDTA否化验室化验室无水硫酸钠否化验室化验室酚酞否化验室化验室环保安全检查记录分类编号:HTL-AH-14编号:检查内容涉及活动和场所检查结论应急准备公司所有应急设施应急设施齐全。 设备接地设备部设备已接地设备的环保和安全公司所有设备良好配电运行设备部配电室良好锅炉运行设备部锅炉良好特种设备及操作人员设备部各叉车均完整全运行良好，电工等均持有效资质证上岗，并按规程进行操作。 污水的处置设备部污水池能源和资源消耗财务部废弃包装物的处置财务部库房员工防护车间、危化品库各岗位人员均按要求佩戴了相应的防护用品。 危化品使用管理车间、危化品库房重要环境因素和重大危险源均按相关要求进行控制，无失控现象。 重环/重危控制车间、危化品库房环境和安全事故无工伤事件和事故。 备注检查人时间重环/重危检查记录分类编号:HTL-AH-15编号:重环/重危涉及活动和场所控制措施检查结论产品和原料潜在泄漏车间和危化品库1应急准备2应急响应3应急预案4运行控制控制措施良好产品和原料潜在火灾车间和危化品库1应急准备2应急响应3应急预案4运行控制控制措施良好备注检查人时间事件调查、分析报告分类编号:HTL-AH-16编号:事件名称发生地点发生时间事件描述事件导致的损失事件善后处理事件原因分析纠正和预防措施备注事件处置人时间环安监测设备台帐分类编号ML-ZJ-17编号序号设备编号名称及型号规格使用保管人校准类别首校日期检定周期校准/检定日期备注第二次第三次第四次123-1650-01-0235分光光度计/t6新世纪岳王平Cxx.6.4一年人体静电消除器防噪音设施排毒通风设施防护栏防滑设施绝热设施注校准类别栏填写“A、B、C类”，A类指须经国家认可的检定机构实施强制检定类，B类指须经组织的管理部门进行周期内校类，C类指使用前检查类序号名称位置数量备注1事故预防设施 （1）检测、报警设施DCS系统生产车间1套温度计生产车间9个压力表生产车间9块流量计生产车间10台液位计生产车间14台防爆手动报警按钮全厂8点8点一套可燃气体检测报警仪生产车间33个点33点1套便携式可燃气体报警仪1台 （2）设备安全防护设施防护罩设备各转动部位行程限制器提升机1个制动装置提升机1个限速装置提升机1个防潮、防晒、防冻、防渗、防腐设施全厂设备及建筑配套漏电保护板全厂和电气设备配套电气过载保护配电柜内与电机个数相同和电气设备配套静电接地设施生产车间、原料产品库等2套详见附图，自控单设1套防雷接地设施生产车间、原料产品库等1套详见附图防静电绝缘胶垫配电室、配电柜配套购买 （3）防爆设施电气、仪表的防爆设施全厂爆炸区域内包括电机、电气设施等，配套配备防爆风机生产车间、锅炉房22台防爆工具生产车间1套 （4）作业场所防护设施人体静电消除器生产车间、原料成品库4个防噪音设施生产车间包括减震、消声、耳罩、耳塞排毒通风设施生产车间见防爆风机防护栏生产装置等防滑设施生产车间包括防滑地面、踏步、平台等绝热设施工艺管道包括保温、保冷等 （5）安全警示标志安全警示标志生产车间、厂区包括标志、标牌等风向标厂区内1套2控制事故设施安全阀蒸汽锅炉、分汽缸、蒸汽管道6放空管生产车间、罐区1个集中放空止回阀泵出口、公用物料和工艺管道连接处8个切断阀装置管道1个真空系统的密封设施生产装置1套 （2）紧急处理设施紧急备用电源UPS、蓄电池、发电机1台100kW发电机1台紧急切断装置配电箱、控制室9点冷却系统循环水系统、低温盐水系统2套氮气保护系统生产装置1套紧急停车设施控制室1套仪表联锁设施控制室4套防爆对讲机全厂8台 （3）应急救援设施抢险装备值班室1套急救药箱值班室1个 （4）逃生避难设施安全通道生产车间、厂区安全带值班室3条 （5）劳动防护用品和装备自吸过滤式防毒面具（全面罩）生产车间、原料产品库房6个自吸过滤式防毒面具（半面罩）生产车间、原料产品库房6个防毒口罩生产车间、原料产品库房40块供气式空气呼吸器生产车间2个防静电工作服、手套生产车间40套耐酸碱工作服、手套生产车间5套防护眼镜生产车间5付劳保鞋生产车间40双绝缘鞋生产车间2双绝缘手套生产车间2双绝缘杆生产车间2个安全帽生产车间40个消防战斗衣生产车间3套应急演练记录分类编号:HTL-AH-18编号:演练名称演练地点演练时间演练依据参加人员及担任角色组长冯晓伟副组长冯志明通讯联络员郑勤农疏散引导员唐远彪救护员冯飞燕应急行动员金江唐咸成111时由仓库理员发出火灾警报，11时10分全体应急小组人员均到达现场；2通讯联络员对“119”、“120”等应急电话进行了试打，均畅通；3对现场消防器材进行了检查，各器材齐全并有效；4应急行动人员用灭火器进行了现场演示，演示达到了预期的效果；5疏散引导员在现场对无关的人员进行了疏散并清理出消防通道；6救护员进行了现场救护演示，演示达到了预期的效果；7演练结束对现场进行了相应环保和安全处置，避免次生环境演练过程描述演练中暴露的问题演练结论演练在12时顺利结束，随后对本次演练进行了总结，参加演练的全体人员一致认为本次演练达到了预期的目的，所制订的应急预案是可行的，可保持现状。 纠正和预防措施备注演练指挥人时间应急演练记录演练依据乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司环境突发事件应急预案演练地点生产车间储罐区参加演练人员公司生产部门、安环部，共计30人。 演练目的 1、提高公司员工的环保意识。 2、使公司员工熟悉环境应急演练的相关内容。 3、能够在遇到相关事故时合理得当的处理意外情况。 演练过程记录xx年4月25日下午1500，生产车间内值班人员感到有散发的刺激性气味，而且气味越来越浓，值班人员随即将情况报告给车间主任，并做好现场的安全防护措施开始寻找目标。 15