质量否决制度.docx

*有限公司文件编号：质量否决管理制度第3页 共3页第 版/ 次修改实施日期： 1、目的建立质量否决制度，确立并维护质量管理在质量监控及管理工作中的权威性，确保质量管理人员行使质量否决权，提高全员的质量意识，确保产品质量合格安全。2、适用范围适用于公司采购原材料、过程产品控制、最终产品检验控制，质量部门有权依据产品标准、工艺文件等对产品行使否决权。3、职责与权限3.1 质量部负责对产品质量与相关问题的确认和处理权，负责对采购的原材料及外购产品、过程半成品、成品的质量检验、识别及评价和不合格品的识别和控制，具有否决权；3.2 生产部、技术部、设备部应参与质量控制中不合品的评审；3.3 供应部应参与外购产品及原材料的不合格评审；4、工作内容4.1 外购品及原材料4.1.1质量部对外购品及原材料按相关的制度及标准进行检验检测，发现不合格品按有关的不合格品控制程序进行处理。4.1.2 在合格供方的选择及评审上，质量部根据检验情况及相关制度规定，有否决权。4.1.3 对于非合格供方提供的原材料，供方未能通过企业审核或审核不合格的，质量部对其有权否决，新材料或新厂家材料试制除外。4.1.4 对于必须具备MA证件、防爆合格证、生产许可证等规定的受空件，若缺失或不在有效期内，予以否决，不允许入库。4.1.5 未经质量部检验或质量检验不合格的，不允许入库使用。4.1.6 质量部有权对已入库的原材料进行重新抽检补试，对长期存放材料进行抽检。4.1.7 对于原材料检验项目中如重量、宽度等不影响产品质量的不合格项，可以让步放行，但要签发不合格品处理单。4.2 过程产品控制4.2.1 各部门应严格执行“自检”、“互检”、“专检”，质量部发现不合格品应按不合格品控制程序进行处理，防止不合格品流转下道工序。4.2.2重要工序，质量部根据检验结果有权对造成有严重质量问题的生产提出停产，并对已流转下道的产品再次进行检验评定。4.2.3 未经质量部标识检验合格的半成品，不得流转下道工序，紧急情况，生产上应请示质量部，经同意后方可使用流转，且质量部对放行的产品进行后续的跟踪，否则一旦因此造成不合格品的流转，应按相关规定对各责任部门进行处罚。4.2.4 对于过程中出现了非影响产品质量的不合格项时，经不合格品评审可以让步放行的，可以流转。4.3 成品控制4.3.1 质量部应对成品进行出厂检验，并做出有关标识，不合格品不得出厂。4.3.2 质量部经检验发现的不合格品，应组织评审，非产品质量问题经客户同意后方放行，否则有权决定其返工、返修或报废。4.3.3 对已入库成品，质量部有权提出复测，并对复检发现不合格的产品有权停用、封存或报废。4.3.4 对已售出产品，经查询或客户反馈有质量问题，核验后给予按相关规定进行处理。4.3.5 对于各级质量监督抽查中查出有质量问题的产品应进行处理，并采取有效措施进行整改，防止再发生。4.3.6 对于成品出现了产品质量问题时，但与客户要求不一致时，一定要经得客户同意，签发同意文件或留存电话记录，可以放行。5、质量处罚5.1 对于违反质量管理制度和工作程序的行为或人员，应给予批评或处罚，并立即改正。5.2 对于不适应质量管理的设施、设备应停止使用，并及时添置、改造或完善。5.3 对于发生重大质量事故，视情节轻重，对责任人给予相应的处分。5.4 各部门未认证履行质量否决权，对发现的问题不及时处理、汇报的，按公司有关制度进行处罚。5.5 对于违法国家法规及本制度，发生质量事故者，根据情节扣罚责任部门部分负责人年总工