不合格品GE-QP.doc

xx有限公司不合格品管制程序 文件編號: 版 本 : 制訂日期: 修訂日期: 發 行 章:核準審查製作xx有限公司文件修訂記錄文件名稱不合格品管制程序文件編號GE-QP總頁數3修訂日期修訂種類修訂內容版本頁次核準者備注增加減少异動章節00/12/0400/04/1200/07/0500/05/2400/07/2100/06/0100/09/1200/02/2500/03/0600/04/0400/05/3000/12/1300/02/2500/12/04新發行修正版ISO 9001:2000版發行因公司性质改变所以对所有文件作修正.修改條文5.3.2,增加表單7.1增加5.5增加綠色部品管理說明(5.3.1、5.4),修改5.3.2.修改公司名稱及5.3.1.增加附圖1流程說明.修改附件表單.修改5.3.1.增加條文5.3.5，增加表單7.2修改條文5.3.2,5.3.3修改表單7.1D0D1D1D2E0F0F1F1F1F1G0G1所有3-13-23-23-13-2所有3-33-23-13-23-3x副總x副總x副總x總x總x總x總x總A0B0C0D0E0F0F1G0F-05-04Bxx有限公司文件名稱不合格品管制程序版本G0文件編號GE-QP制訂部門品保部制訂日期修訂日期頁次3-11. 目的:確保各階段(進料,制程中,交貨)於發生不合格時得以即時處理及回饋,以確保部品之改善及防範不合格品被使用.2. 範圍:進料檢驗制程中檢驗,最終產品檢驗及客退品等不合格品之標識,隔離,重工及修補,記錄及退貨等均適用之.3. 權責:3.1不合格判定_品保部.3.2不合格品處理: 3.2.1進料委外托工不合格品-采購部. 3.2.2制程中不合格品,入庫不合格品-制造單位. 3.2.3客戶報怨不合格品-制造單位.4. 定義: 無5. 作業內容:5.1不合格品管制如附圖一.5.2當各階段發現不合格品時,不論是在進料,制程中,最終產品或交貨之各階段,均 應依相關程序之規定標示不合格品,以防止被混用.5.3不合格之處理5.3.1進料委外托工不合格時,品管應填寫“異常改善預防報告”通知采購單位,采購再聯絡供應商,其最終之處理以拒收退貨或依 “特采作業程序”辦理,若為退貨則放置於進料退貨區;國內之不良物料采購需在7天內處理完畢;國外之不良物料在一個月內處理完畢;經特采使用者,應以 “特采管理作業程序”規定,加注標示及記錄以為日後之追溯,若爲綠色部品方面檢查不良發生時,不可特采,必須無條件就地處理. 5.3.2制程中發現不合格時, 依 “矯正與預防措施作業程序”規定辦理.超出管制目標值時,填寫 “異常改善預防報告”通知相關單位,要求相關單位在24小時之內回復書面報告,提出預防改善報告,不合格品須在24小時之內處理完畢.初判不合格必須全檢,篩選區別良品,不良品,良品可分送下制程繼續加工,不良品則需有制造單位進行維修矯正;對有爭議性之不良品制造單位需開出 “不良品處理申請單”,由相關單位協助處理,. 若客戶提供材料報廢,依 “客戶提供品管制程序”處理.xx有限公司文件名稱不合格品管制程序版本G1文件編號GE-QP制訂部門品保部制訂日期修訂日期頁次3-2 5.3.3成品經品管抽驗若發現不合格應先終止入庫,重新篩選再經品管確認後入庫,依 “成品入庫(終檢)作業程序”實施.品管應填寫”異常改善預防報告”通知相關單位,相關單位須在24小時之內回複並處理. 5.3.4客戶報怨不合格時,依客戶抱怨內容由品管單位進行了解該產品,制程中狀 況或庫存品重新抽驗,若發現確有不合格,則以重新篩選方式處理,並依 “退 貨處理作業程序”辦理,由資材單位開立 “退貨處理通知單”通知相關單位重 工處理,處理後品管確認合格方可入庫. 5.3.5 品保部發現重大品質異常時，應立即開“停線預警單/停線通知單”，通知相 關部門恊助處理.附表為7.2 5.4初判不合格品之處理若為重新篩選後,品管亦再重新檢驗.綠色部品檢查發現不合格不予篩選,具體依綠色部品管理規定執行. 5.5若在生産過程中或環境監測過程中發現有不合格時,各相關責任部門應彙同監測人員積極進行處理,必要時,應執行應急準備和響應管制程序. 6.相關文件:6.1客戶提供品管制程序(GE-QP-071)6.2進料檢驗作業程序(GE-QP-101)6.3制程檢驗作業程序(GE-QP-102)6.4成品入庫(終檢)作業程序(GE-QP-103)6.5退貨處理作業程序(GE-QP-132)6.6特采作業程序(GE-QP-133)6.7矯正與預防措施作業程序(GE-QP-141)6.8綠色部品管理規定(GE-OP-151)7.使用表單:7.1不良品處理申請單(F-13-07C)7.2 停線預警單/停線通知單（F-13-01A）xx有限公司檔案名稱不合格品管制程序版本G0文件編號GE-QP制訂部門品保部制訂日期修訂日期頁次3-31.進料之物料不合格品由品管單位填 “品質異常改善處理通知單”通知采購單位,聯絡供應商處理.2.客退之不合格品由倉管員開出退貨處理通知單3.客供料之不合格品由倉管開出客供品退料單4.制程中挑出之不合格品由製造單位開出不良品處理申請單附圖一: 不合格品管制流程圖1.進料之不合格品由採購提出2.制程之不合格品由生管提出3.客退之不合格品由業務提出不合格品鑑 定1.由高層主管確認鑑定.2.招集相關單位討論決定.特采申請 YES NO1.