程序文件附表(印刷稿).doc

质 量 管 理 体 系程序文件附表汇总：SSY03-Z04-A-20022002年8月15日发布 2002年9月1日实施 中国水利水电第十一工程局说 明 局质量安全处作为质量记录控制的归口管理部门，为便于质量管理体系质量记录的使用，根据局质量管理体系文件程序文件编制了本程序文件附表汇总。 本程序文件附表汇总是由局质量管理体系程序文件“8 附表”汇总而成并与其保持一致，属受控文件，内容和格式（规范管理需要）不得擅自改动，具体管理按文件控制程序执行。同时在修改时，各程序文件归口管理部门及对文件实施修改的具体执行部门也应保持二者的同步和一致。质量安全处二二年八月十日中国水利水电第十一工程局 质量管理体系质量记录清单受控文件发文登记簿 SSY01-J01受控文件发放登记簿 SSY01-J02受控文件收文登记簿 SSY01-J03受控文件复制审批单 SSY01-J04文件更改通知单 SSY01-J05质量记录清单 SSY02-J01记录交接登记表 SSY02-J02档案借阅登记薄 SSY02-J03记录处理审批表 SSY02-J04质量目标完成情况及考核记录 SSY03-J01管理评审计划 SSY04-J01管理评审通知单 SSY04-J02管理评审会议签到表 SSY04-J03管理评审报告 SSY04-J04年度培训计划 SSY05-J01培训申请单 SSY05-J02培训记录表 SSY05-J03员工个人培训档案 SSY05-J04培训实施台帐 SSY05-J05设 施 验 收 单 SSY06-J01设 施 报 废 单 SSY06-J02安全监督整改通知书 SSY07-J01合 同 台 帐 SSY09-J01合同评审记录 SSY09-J02设计和开发任务单 SSY10-J01设计和开发策划记录表 SSY10-J02设计和开发输入文件评审表 SSY10-J03设计和开发技术资料提供通知单 SSY10-J04设计和开发产品校审表 SSY10-J05设计和开发输出验证记录表 SSY10-J06设计和开发产品评审表 SSY10-J07设计和开发验证记录表 SSY10-J08设计和开发确认记录表 SSY10-J09设计和开发更改申请 SSY10-J10设计和开发更改通知 SSY10-J11设计和开发项目清单 SSY10-J12物资合格供方名册 SSY11-J01物资供方评价表 SSY11-J02供货质量评定表 SSY11-J03材料计划表 SSY11-J04采购合同台帐 SSY11-J05分承包方评价表 SSY12-J01合格分承包方名册 SSY12-J02分承包方评定表 SSY12-J03技 术 交 底 SSY13-J01施工机械设备配置计划表 SSY14-J01施工机械设备配置动态表（台帐） SSY14-J02顾客财产清单及到货验证、维护记录 SSY16-J01顾客财产不适用报告单 SSY16-J02监视和测量装置台账 SSY18-J01监视和测量装置周检计划 SSY18-J02监视和测量装置降级报废登记表 SSY18-J03内部校准记录表 SSY18-J04顾客沟通记录 SSY19-J01年度质量回访计划及实施情况记录 SSY19-J02顾客满意度调查表 SSY19-J03顾客意见（投诉）处理或回访记录 SSY19-J04SSY20-J01内部审核（ ）次会议签到 SSY20-J02内部审核检查清单及现场记录表 SSY20-J03内审不合格报告 SSY20-J04不合格报告发放记录 SSY20-J05SSY20-J06紧急放行（例外转序）记录 SSY21-J01不合格品评审、处置表 SSY22-J01不合格品让步处理申请报批表 SSY22-J02统计方法运用登记表 SSY23-J01改进计划 SSY24-J01改进及其评审记录 SSY24-J02纠正措施登记表 SSY25-J01纠正措施表 SSY25-J02预防措施登记表 SSY26-J01预防措施表 SSY26-J02中国水利水电第十一工程局受控文件发文登记簿 SSY01-J01 编号：序号 发文日期 发文机关发文代号文 件 标 题份数签发备 注 中国水利水电第十一工程局受控文件发放登记簿 SSY01-J02 编号：序号文件名称编码或代号份数受控编号领用单位（部门）发放日期领用人备注 中国水利水电第十一工程局受控文件收文登记簿 SSY01-J03 编号：序号来文日期来文机关文件代号文 件 标 题份数受控编号签 收备注中国水利水电第十一工程局受控文件复制审批单 SSY01-J04编号：申请部门经办人文件代号文件标题复制目的复制份数审批人/日期备注中国水利水电第十一工程局受控文件复制审批单 SSY01-J04 编号：申请部门经办人文件代号文件标题复制目的复制份数审批人/日期备注中国水利水电第十一工程局文件更改通知单 SSY01-J05编号：更改文件名称版本修改次数第 次文件代号原制定部门受控编号申请更改部门更改前内容更改后内容起草审核批准时间时间时间中国水利水电第十一工程局质量记录清单 SSY02-J01编号：序号记录名称编号保存期限收集部门备注中国水利水电第十一工程局记录交接登记表 SSY02-J02编号：序号交接日期接受单位记录名称移交人册（页）数接受人备注 中国水利水电第十一工程局 档案借阅登记薄 SSY02-J03编号：序号编码或标准号案卷或文件题名利用 目的借阅 日期借阅人 签 字归还 日期备 注 中国水利水电第十一工程局记录处理审批表 SSY02-J04 编号： 序号名 称记录编号归档编号归档份数处理份数保存期限记录处理原因：处理方式：实施人： 监督人： 申请人： 年 月 日记录管理部门意见 负责人： 年 月 日领导审批意 见 负责人： 年 月 日实施情况 实施人： 监督人： 年 月 日备 注中国水利水电第十一工程局质量目标完成情况及考核记录 SSY03-J01单位： （盖章） 月份： 编号： 上层次质量目标本层次质量目标对应措施责任人完成考核情况考核人备注中国水利水电第十一工程局管理评审计划 SSY04-J01编号：评审目的参加部门人 员评审所需输入文件及准备部门（单位）序号输入文件准备部门（单位）输入文件递交日期收集部门计划评审时间备注：编制： 审核： 批准： 日期：中国水利水电第十一工程局管理评审通知单 SSY04-J02 编号：管理评审时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制： 审核： 批准： 日期：中国水利水电第十一工程局管理评审会议签到表 SSY04-J03编号：序号姓 名部门或单位职务/职称备 注中国水利水电第十一工程局管理评审报告 SSY04-J04编号：评审会议时间 ： 地点：评审目的：主持人：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：措施摘要及责任部门：备注：编制： 审核： 批准： 日期： 中国水利水电第十一工程局年度培训计划 SSY05-J01编号：序号培训班名称培训组 织单位培训内容培训方式参加人员安排时间考核方式中国水利水电第十一工程局培训申请单 SSY05-J02编号：申请部门申请人申请日期培训方式期 限培训对象及人数（名单）外培通知书标题及文号（复印件）申请原因培训内容申请部门负责人意见负责人: 年 月 日培训主管领导意见主管领导: 年 月 日备注中国水利水电第十一工程局培训记录表 SSY05-J03编号：培训时间培训地点培训班名称培训组织单位及教师培训方式参加培训人数及人员培训教材及内容摘要培训效果 验 证考核方式：成绩（或证书等）：考核合格率：验证人：备注中国水利水电第十一工程局员工个人培训档案 SSY05-J04编号：姓名性别出生年月学历专业参加工作 时 间职称业务资质培 训 登 记日期培训内容形式课时考核证书登记人中国水利水电第十一工程局培训实施台帐 SSY05-J05 编号：序号培训计划序号培训班名称或主要内容组织单位培训日期参加人数培训课时培训教师教材考核方式合格人数/不合格人数登记人备注 中国水利水电第十一工程局设 施 验 收 单 SSY06-J01 进场验收 退场入库验收 编号：设施名称设施编号进场时间型号规格生产厂家退场时间价格产权性质验收时间主要技术参数随机附件及数量随机资料设施状况验收结论参加验收人员备注管理部门签名： 年 月 日 使用部门签名： 年 月 日中国水利水电第十一工程局设 施 报 废 单 SSY06-J02使用单位或部门： 编号：设施名称设施编号起用时间型号规格生产厂家原价格产权性质报废申请人报废原因报废申请人： 年 月 日使用单位或部门领导意见使用单位（部门）领导： 年 月 日设施管理部门意见及处置方式（部门）领导： 年 月 日主管领导意见主管领导： 年 月 日处置结果记录人： 年 月 日中国水利水电第十一工程局安全监督整改通知书 SSY07-J01下发日期： 年 月 日 编号： 施工单位工程项目发现违规违章时间限期整改时 间违规违章部 位违规违章（缺陷）内容： 签名： 年 月 日整改措施： 签名： 年 月 日整改结果： 签名： 年 月 日验证结果： 验证人： 年 月 日接收人签名 ： 通知人签名：注： 1、整改单位在整改完成后，应填写整改记录并备案； 2、整改完成后应将结果及时上报下达整改通知书部门。中国水利水电第十一工程局合 同 台 帐 SSY09-J01编号：序号项目名称合同编号投标部门标书递交日期是否中标备注中国水利水电第十一工程局合同评审记录 SSY09-J02 投标评审 中标评审 修订评审 编号：业主单位合同编号项目/地点规模评审地点评审日期工期信息来源 招标书 投标书 合同草案 修订条款参加评审人员签字：评审内容顾客对产品明示与潜在的要求（包括技术、质量、支持性服务、价格等）本公司对顾客的承诺国家、行业的法律法规要求物资供应能力生产能力及工期检测能力招投标文件、合同的合法、完整性、明确性其他问题及相应对策评审结论 记录人： 批准人：中国水利水电第十一工程局设计和开发任务单 SSY10-J01 编号： 承接部门科室 项目负责人项 目名 称任 务依 据承接合同编号任务内容：主要技术要求：初估产值 万元起止时间自： 年 月 日 至： 年 月 日 主管院长 签字： 年 月 日技经室 签字： 年 月 日室主任 签字： 年 月 日备注：1本院所有生产任务均以本任务单为依据，无任务单不能结算产值； 2本单一式两份，分别由技经室、设计室存查。 中国水利水电第十一工程局设计和开发策划记录表 SSY10-J02策划日期： 编号：工程名称：设计阶段： 主持人： 记录人：参加人员：工程规模建设地点工程特点：建设单位要求：策划内容工作任务：设计工作大纲、设计计划：专业配置、设备配置：拟开展试验、调研及其它活动中国水利水电第十一工程局设计和开发输入文件评审表 SSY10-J03 编号：工程项目/输入文件名称设计阶段: 评审日期: 参加评审人员:评审意见: 评审主持人签名:评审后处置情况 日期： 执行人签名：复审意见 日期： 评审主持人签名：中国水利水电第十一工程局设计和开发技术资料提供通知单 SSY10-J04 编号：工程名称设计阶段根据设计计划及设计大纲要求，提供技术资料如下：接收人校核提供人日期日期日期中国水利水电第十一工程局设计和开发产品校审表 SSY10-J05 编号：工程： 阶段： 部分：产品名称：规格数量设计人日期校核意见： 校核人： 日期：审查意见： 审查人： 日期：审定意见： 审定人： 日期：中国水利水电第十一工程局设计和开发输出验证记录表 SSY10-J06 编号：工程项目/设计产品名称：院总工项目负责人设计阶段：验证日期参加验证人员：设计输入综述(功能、性能、技术参数及依据的标准或法律法规等)针对设计输入要求的各项验证内容摘要及结论：备注： 中国水利水电第十一工程局设计和开发产品评审表 SSY10-J07 编号：工程项目/设计产品名称设计阶段评审日期：参加评审人员：评审意见： 评审主持人签名： 评审后处置情况： 执行人签名： 日期： 复审意见： 评审主持人签名： 日期： 中国水利水电第十一工程局设计和开发验证记录表 SSY10-J08 编号：工程项目/设计产品名称:院总工设计阶段:项目负责人设计验证方法:验证日期设计验证过程:验证人员签名：中国水利水电第十一工程局设计和开发确认记录表 SSY10-J09 编号：工程名称：设计阶段： 确认日期：参加确认单位及人员：确认方式： 确认结论： 项目负责人签名：备注： 中国水利水电第十一工程局设计和开发更改申请 SSY10-J10 编号：工程名称设 计阶 段变更部位变 更专 业变更内容： 变更依据：申 请 人日期 年 月 日项目负责人日期 年 月 日总 工日期 年 月 日中国水利水电第十一工程局设计和开发更改通知 SSY10-J11 编号：通知名称内容：签发 年 月 日拟稿 年 月 日会签 年 月 日校核 年 月 日中国水利水电第十一工程局设计和开发项目清单 SSY10-J12编号：序号设计项目名称设计阶段顾客名称预交付时间实际交付时间中国水利水电第十一工程局物资合格供方名册 SSY11-J01 编号：序号供方名称供应产品类别、名称通讯地址联系电话联系人评价单位/资料编号编制： 审核： 批准： 日期： 年 月 日中国水利水电第十一工程局物资供方评价表 SSY11-J02编号：供方单位名称： 单位地址：联系电话及联系人：主要产品名称： 评价方式： 信函调查 实地考察 招标采购 对产品本身的使用 对其它使用者的调查 对产品的检验和试验 其它- 评价 质量管理体系 企业信誉 营业执照 售后服务 生产许可证 供方的顾客满意程度 产品质量 其它- 产品的技术先进性 生产能力 供货能力 到场产品价格 评价结论: 综合能力满足我们要求，可作为合格供方。 经评价， 不能满足我方要求，不能作为合格供方。 其他： 。审核： 评价代表人： 年 月 日注：对表中有内容索引的项可依据实际开展的内容和评价的结果在中打 “”确定或填入具体内容。未涉及的内容不予选择。中国水利水电第十一工程局供货质量评定表 SSY11-J03供方： 联系电话及联系人： 编号：工程项目物资名称生产厂规格型号单位本期使用数量本期所供产品存在的质量或其它问题存在的质量问题其它问题未发现问题。合同履约及售后服务情况合同履约供货情况现场服务及处理问题双方合作-其它-评定意见 经综合评定，下年度可继续作为合格供方。 经综合评定，下年度可作为观察对象。需做以下改进 。 经综合评定，取消合格供方资格。 评定人员：评定时间：注：对表中有内容索引的项可依据实际开展的内容和评价的结果打 “”确定或填入具体内容。未涉及的内容不予选择。中国水利水电第十一工程局材料计划表 SSY11-J04 计划类别: 需用计划 采购计划 工程项目名称: 编制部门: 编号：序号名称规格型号计量单位数量质量要求验证方法时间要求备注审批： 部门领导: 编制人: 编制日期: 中国水利水电第十一工程局采购合同台帐 SSY11-J05 编号：序号供货单位产品名称型号规格单位数量合同金额交货时间合同编