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益硕助力车商业模式 BusinessmodelofDatangauxiliaryvehicle 2020 3 22 01 市场前景 02 03 04 目录 CONTENTS 商业模式 产品介绍 未来规划 04 05 财务计划 06 核心团队 2 2020 3 22 市场前景 MarketProspect 01 3 2020 3 22 摩拜单车最新估值超过20亿美元 ofo单车最新估值超过30亿美元 短短两年时间成为行业独角兽 两会期间 总理代表国务院至少五次提及共享经济 即以分散的社会闲置资源为基础 以提升资源利用率为核心的服务式经济 以Airbnb Uber ofo 摩拜等为代表企业 发改委等十部门联合发布 关于促进绿色消费的指导意见 鼓励步行 自行车和公共交通等低碳出行方式 4 2020 3 22 中国共享单车市场规模预测 中国共享单车用户规模预测 数据显示 2016年中国共享单车市场规模为12 3亿元 预计在2017年将达到102 8亿元 增长率高达735 8 而用户规模为0 28亿人 预计在2017年将达2 09亿人 增长率亦有646 4 中国共享单车市场将继续保持超高速增长 5 2020 3 22 商业模式 Businessmodel 02 6 2020 3 22 信任体 卖家 买家 资金流 物流 信息流 极客GEEK 威客WITKEY 创客MAKER 市值 2300亿元 市值 1200亿元 市值 333 9亿元 7 2020 3 22 轻资产运作负责维护管理 单车平台 参与投资收益与助力车日常管理 车投资人 用车 分享 娱乐 骑车的人 付款骑车 单车 佣金 单车管理 8 2020 3 22 共享经济项目 现在所有共享经济都是赚钱的腾讯和阿里从0 100亿花了5年摩拜和OfO从0 100亿花了2年这就是现在的共享经济它实际上是当下最热门的高回报共享经济投资项目 9 2020 3 22 流量入口 它是一个资金与数据流量的入口 2017年5月2日摩拜单车的月活跃用户量环比增速超过200 新增2400万注册用户摩拜单车日订单量稳超2000万而这只是流量入口的冰山一角 10 2020 3 22 互联网 它实际上是互联网下的专有网络项目 以助力车作为互联网线下的载体作为数据采集的入口 形成大数据底层架构移动WIFI 健康检测 骑行出行数据 人口密度玩转局域网 互联网 11 2020 3 22 大市场 多点盈利 一启动就不缺资金 顺应形势 符合规律 产业链的位置 不依赖推销或营销 六大标准 12 2020 3 22 产品介绍 Productintroduction 03 13 2020 3 22 在政策鼓励下 各类颜色的共享单车如雨后春笋般出现 随之问题也接踵而来 车辆乱停放车辆损坏严重费力路段集体弃车 导致拥堵 如上坡 有没有一种有效的解决方案 益硕助力车来了 14 2020 3 22 15 2020 3 22 有效的将下坡骑行和平缓骑行的能量进行回收 实现动能循环 增加续航时间 真正做到绿色出行 拥有原装进口动力电芯最高续航 20公里 UMA动力回收系统 x6 x3 RFID技术 电子围栏技术 注 在地图中标红色的区域内 益硕助力车可以自由借还 拥有18项黑科技专利 16 2020 3 22 认领助力车通过助力APP 可实时了解车辆信息和收益情况并可以发起红包骑行 完成车辆的智能调度 与投资人共同管理车辆 17 2020 3 22 500 成本 3000元收费 2元 30分钟每日骑行次数 2次租金分红 70 预测最小值收入 2 8元 天日投资回报率 0 93 月投资回报率 2 8 年投资回报率 33 6 认领一辆车收入预测 成本 3000元收费 2元 30分钟每日骑行次数 10次租金分红 70 预测最大值收入 14元 天日投资回报率 4 6 月投资回报率 13 8 年投资回报率 165 6 最小值估算 正常估算 一个中心区投资5000万元 购买1 666万台车 骑行收入预测 1703万元 8516万元 年估算年化骑行收益回报率 34 170 18 2020 3 22 拟第一期在预订城市中心区投入1 66万辆益硕助力车投资金额 5000万元资金杠杆率 253 644 助力车押金 7 60天 服务比例1车 10客户 押金299元1 66万辆x10客户x299元 4983万元 助力车骑行收入 年 如 按2次 天 车骑行计算 2元 次1 66万辆x4元x30天x12个月 2399万元 车身广告商城 年 1 66万台车 1 66万个移动广告位 APP广告 1元 车 天x1年车身广告 1元 车 天x1年电池广告 1元 车 天x1年 助力车押金服务比例1车 20客户 押金299元10万辆x20客户x299元 5 98亿元 助力车骑行收入如 按10次 天 车骑行计算 2元 次1 66万辆x20元x30天x12个月 1 19亿元 车身广告 商城11 66万台车 1 66万个移动广告位 APP广告 1元 车 天x1年车身广告 1元 车 天x1年电池广告 1元 车 天x1年 最小值计算 极值计算 9206万元 2 37亿元 电池以租代售1 66万辆车每年每台帮我们卖20块电池电池押金199元 6633万元 100元可换购 3333万元 1825万元 1825万元 电池以租代售 30 90天 1 66万辆车每年每台帮我们卖10块电池电池押金199元 3316万元 100元可换购 1666万元 19 2020 3 22 预订第一个投放城市 调研该市人口753万 日出行率约40 50 户均2次 日出行频率 又因为当地街道平缓 当地自行车的使用率高已经全民普及有用户基础和客户习惯 有利于助力车抢占当地共享自行车 摩拜 ofo 永安行 酷行 市场 以地铁站为投放点 拟投入5万辆车 每个繁华中心区拟投入1 2万台 由当地专业运营团队负责搬运环节 根据后台收集的大数据招聘专门的人员进行后期维护 20 2020 3 22 益硕开放APP城市运营端口 每座城市只招募一位城市代理人 按用户需求 投放一定数量助力车 益硕负责运营管理 品牌推广 市值维护 产生的收益按3 7分配 益硕占30 代理人占70 21 2020 3 22 未来战略规划 Futurestrategicplanning 04 22 2020 3 22 共享助力车 电池 共享汽车 共享房屋 共享秘书 共享办公室 共享摄影师 共享化妆师 共享洗衣机 共享厨艺 打造共享商业帝国 通过助力车项目作为切入口 利用用户大数据拓展商业模式 进行大数据运营及其它共享项目开始运营包括 共享机器人 共享车位 共享厨师 共享住宿 共享会议室 共享汽车 共享库存等等 一切可释放闲置资源的项目 打造全民资源共享模式的生态布局 23 2020 3 22 我们的愿景是 成为全球最大的共享资源运营商 规划一 规划二 规划三 截止至2018年3月份 助力车项目开通全国10个城市同步运营 总市值超过100亿元 截止至2019年3月份 助力车成为最受国人欢迎的共享助力车 车辆投放数量进入行业前三名总市值超过300亿元 截止至2020年12月份 正式登陆纳斯达克上市 在全球60个国家同步运营 市值超过1000亿元 24 2020 3 22 财务计划 Financialplan 05 25 2020 3 22 第一期融资需求 3亿 01 02 26 2020 3 22 首轮投资方式 车辆认购 占股车辆单价 3000元 辆第一轮认购 16666辆占股比例 16 6 A轮估值3亿 托管至公司平台进行运作3个月内车辆所有骑行收入 除去运营管理费用 归投资机构所有 投资5000万元 27 2020 3 22 B轮估值 投放运营3个月后进行A轮估值 投资机构的车辆市值将按照益硕共享科技的市值进行股权转化 投资机构可按照首轮投资方式所持有的资产市值兑换原始股 预计起始估值3亿元A轮市值增长 3亿 10亿 B轮估值全国同步启动10个城市起步估值 10城 3亿 30亿资金杠杆率 253 644 预估市值30亿 253 75 9 193 2亿 A轮估值 A轮估值 如果错过A轮 只能在B轮进入 28 2020 3 22 核心管理 Ourteam 06 29 2020 3 22 周全艺 益硕控股有限公司董事局主席中国金融要素市场研究院常务副理事长1997年首批获中国证监会颁发的证券期货从业人员资格高级管理人员资格证书 具有20年期货期权 大宗商品 金融资产 私募基金等金融衍生品投资运营及金融要素市场建设经验 30 2020 3 22 郑飞 深圳益硕共享科技有限公司执行董事金睿财富控股集团执行总裁上海雷翌实业有限公司总裁多家上市公司投资人 31 2020 3 22 天津飞鸽车业制造有限公司 飞鸽 是新中国第一个自行车民族品牌 老名牌创造了辉煌 天津自行车厂始建于1936年 解放后我国自行设计 生产的第一个自行车品牌是飞鸽牌 诞生于1950年7月5日 50多年来 实现利税22亿元 为国家创汇1 8亿元 飞鸽 商标被国家工商管理局列为 国家重点商标保护品牌 之一 被商务部授予 中华老字号 的称号 32 2020 3 22 备受领袖关怀的国礼飞鸽 飞鸽 长期以来受到了党和国家领导人的亲切关怀和重视 毛泽东主席1958年亲自视察飞鸽 刘少奇 邓小平 江泽民 李鹏 李瑞环 荣毅仁 吴邦国 温家宝等都先后视察 西哈努克等国际政要参观 飞鸽 车还做为国礼