记录表单65范文.doc

记录表单65范文 受控文件清单R-001No序号文件和资料名称编号实施日期版本修改次数日期失效/作废时间备注1234567891011121314151617181920制表审批日期外来文件清单R-002No01序号文件和资料名称编号/版本实施日期受控状态修改次数日期失效/作废时间备注1质量管理体系要求GB/T19001-xxxx-3-1受控文本文件2质量管理体系基础和术语GB/T19000-xxxx-5-1受控文本文件3中华人民共和国劳动法/1995-1-1受控文本文件4中华人民共和国计量法/1986-7-1受控电子版本5中华人民共和国公司法/1999-7-1受控电子版本6中华人民共和国产品质量法/2000-9-1受控电子版本7中华人民共和国标准化法/1989-4-1受控电子版本8中华人民共和国合同法/1999-10-1受控电子版本91011121314151617181920制表审批日期文件发放、回收记录R-003NO序号文件名称编号分发号版本发放记录收回记录部门签收日期份数签回日期份数编制审批日期文件发放范围表R-004NO序号文件名称编号版本发放部门/份数总经理管代1234567891011121314151617181920编制审批日期文件更改申请单R-005NO文件名称及编号更改申请人更改理由原有情况应改为需同一更改的文件文件编号页码更改标识会签者审批者更改执行者日期文件更改通知单R-006NO文件名称文件编号更改章节更改标记更改前内容更改后内容编制人日期批准人日期记录一览表R-007NO序号记录编号记录名称使用部门保管期限编制/日期审批/日期文件借阅、复制记录R-008No时间文件名称编号版本受控状态份数签名归还时间注文件借阅需归还，文件复制需是非保密文件，在“归还时间”栏内注明“复制”。 文件废弃、销毁申请单R-009NO文件名称编号发布日期版本份数修改废弃销毁原因申请人日期所在部门意见签名日期办公室意见签名日期管理者代表意见签名日期备注文件（记录）销毁记录R-010NO文件（记录）名称编号发布日期版本份数销毁原因申请人日期所在部门意见签名日期文件（记录）保管部门意见签名日期领导意见签名日期销毁人签字销毁时间销毁方式实际销毁份数监督人签字文件审批表R-011NO申请部门负责人文件名称文件类别编制理由会签部门意见负责人日期审核意见主管领导日期批准批准人日期备注会议记录单R-012会议主题会议日期会议地点主持人参加会议人员名录（签到）姓名部门（职务）姓名部门（职务）姓名部门（职务）会议内容记录记录人管理评审计划R-013评审目的通过公司内部质量管理体系审核和纠正实施情况，总结全面运行以来的工作，对整个体系的运行情况，质量方针、目标的执行情况做出评价，拟定下一步改进计划，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。 评审时间评审地点参加人员主持总经理出席总经理、各部门负责人、内审员评审内容1质量管理体系内部审核报告2质量管理体系方针和目标的实现情况和适宜性评价3公司各方面服务质量的分析4公司（下属各中心和公司）各部门的体系运行业绩5纠正和预防措施实施情况6公司的组织机构、职责分配、资源配置是否适宜7体系要素及相应文件是否有修正的需要8体系运行改进的建议9内部员工反馈的信息和顾客的反馈准备内容及责任部门序号内容责任部门1管理者代表准备体系运行情况、质量管理承诺，方针、目标实施情况以及内部审核情况的汇报资料；管理者代表2各部门按评审内容要求准备各自汇报资料；各部门3各部门准时参加，无特殊情况不得缺席。 各部门45678910编制审核批准日期日期日期管理评审报告R-014评审时间评审地点参加人员评审方式评审范围评审依据主持人评审经过年度内部审核计划R-015月份部门123456789101112编制日期审批日期内部审核日程安排表R-016目的性质范围依据审核组组长组员日程安排日期时间第一组（审核组成员）第二组（审核组成员）首次会小结会小结会审核组内部会议末次会编制批准日期内审检查表R-017受审部门时间年月日时时要素审核内容与方法审核记录审核员审核组长内部审核报告R-018审核目的审核范围审核依据受审核部门审核组长审核员审核日期发送范围审核概况/综合评价审核组长日期管理者代表日期总经理日期不符合项报告R-019No受审核部门部门负责人审核员审核日期不符合事实陈述不符合条款不合格类型审核员部门负责人日期日期不符合原因分析部门负责人日期建议的纠正措施计划部门负责人日期预定完成日期审核员认可日期纠正措施完成情况部门负责人日期纠正措施的验证审核员认可日期不符合项分布表R-020部门标准要求合计4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合计编制审核批准年度培训计划R-021日期培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式负责人编制审批日期培训记录表R-022NO地点培训时间会议室课时培训主要内容签到记录姓名部门职务姓名部门职务培训有效性评估培训课程本身（教材、场地、教学水平等）合理一般较差学员考核成绩（笔试、现场提问等）优秀合格较差学员实际操作能力（培训知识的掌握和应用能力等）优秀合格较差其它方面补充记录综合评价培训取得预期效果培训有了一定效果，科分学员加强培训力度，（备注）全体学员需加强培训，列入下次培训计划评价人日期员工花名册R-023NO性别出生年月文化程度序号姓名进公司年月现任工种、职务或职称身份证号家庭住址备注登记人登记日期岗位人员任职能力评定表R-024NO相当学历岗位姓名经验技能所受培训符合性评定编制/日期审批/日期培训申请表R-025NO申请人所在部门申请日期培训方式培训期限费用预算申请原因培训内容培训对象共人部门经理意见签名日期管理者代表意见签名日期总经理意见签名日期改进措施计划表R-026NO序号存在问题改进措施计划主管部门负责人完成时间12345管理者代表确认改进计划意见签日期名总经理批准意见签名日期改进措施验证表R-027NO序号改进措施计划内容责任部门/人完成情况验证人纠正和预防措施实施表R-028NO部门不合格内容不合格原因分析负责人年月日纠正预防措施实施日期负责人整改结果实施日期负责人效果验证验证人年月日合同台帐R-029NO序号委托单位名称合同号检测项目特殊要求要求完成日期实际完成日期签订日期签订者更改内容备注记录人:顾客目录R-030NO序号顾客名称（委托方）联系人联系电话需求产品备注编制:审批:顾客意见登记表R-031顾客接收日期意见内容接待人处理人(部门)处理结果电话（口头）订货记录表R-032No序号需求单位联系电话品名/规格数量要求交货日期记录人记录时间评审确认人备注合同评审单R-033No顾客名称合同号产品名称数量质量标准单位合同类型常规合同特殊合同要求交货日期交货方式自提送货代办托运付款方式现金汇票信汇委托银行汇款电汇其它应收货款顾客对产品明示与潜在的要求特殊要求评审结论评审日期评审人员签名批准/日期注1）常规合同（对质量、生产工艺和交货期、设备、物资供应无特殊要求的合同）(包括以口头或电话方式接到的订单)由销售科或总经理负责评审；2）特殊合同（对质量、生产工艺和交货期、设备、物资供应有特殊要求的合同）由销售、制造、采购负责人、总经理参与进行评审。 3)特殊合同批准栏由总经理签名批准。 合同更改申请单R-034NO合同名称合同号提出更改方更改日期更改事项协议结果评审意见（签名）制单审核合同更改通知单R-035NO合同名称合同号提出更改方更改日期修订前主要内容修订后内容附合同方意见（包括电话记录）本公司意见签名日期审批日期顾客满意度调查表R-036NO顾客名称地址电话、传真联系人09年订单号、数量等对本公司产品的满意程度质量很满意满意一般不满意很不满意价格很满意满意一般不满意很不满意交货期很满意满意一般不满意很不满意请分别说明原因（可另附纸）对本公司服务的满意程度业务人员态度很满意满意一般不满意很不满意沟通联系及时性很满意满意一般不满意很不满意意见处理情况很满意满意一般不满意很不满意请说明原因（可另附纸）其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等（对于好的建议一经采用，本公司将对顾客给予奖励）（可另附纸）分值很满意（100分）、满意（80分）、一般（60分）、不满意（40分）、很不满意（0分）请贵单位填好此满意度调查表并于1周内传回我公司供销部，传真顾客满意度统计计算表R-037NO统计记录项目次数/家数每次扣分总分实得分A项退货110SA=B项投诉抱怨110SB=C项合同未履约110SC=D项顾客不满意见15SD=E项顾客赞扬110SE=F项顾客索赔110SF=G项老顾客流失业务15SG=H项顾客满意度调查表统计结果记录调查数15回收数12回收率80%要求回收率50%序号顾客简称调查结果统计得分质量价格交货期业务人员态度沟通联系意见处理123456789101112单项平均得分总平均分SH=总顾客满意度S总=SA+SB+SC+SD+SE+SF+SG+0.5SH=满意度评析供方调查评价表R-038NO企业名称企业性质法人代表地址电话传真供我公司产品经营资格及质量管理体系认证情况营业执照ISO9001认证证书供方供货能力供货能力稳定供货及时延期交货次数少于5%供方价格及售后服务情况价格合理售后服务较好供货量采购仓库签名年月日供方产品质量情况供方提供质保单每批有少数批次有供方提供产品委托检验报告产品检验符合进货检验标准品保签名年月日评定结论评为合格供方是否采购仓库经理年月日批准人意见同意是否签名年月日年度是否继续列入合格供方名录复评人时间年度是否继续列入合格供方名录复评人时间年度是否继续列入合格供方名录复评人时间备注供方业绩评价表R-039NO供方名称产品名称地址/邮编联系人/电话时期年月年月年月年月供货业绩汇总60供货（批）合格（批）拒收（批）合格率（%）其他业绩40服务态度20%交货及时价格合理20%环境管理情况评定意见同意保留合格供应商资格；取消合格供应商资格；整改后继续作为我公司合格供应商；其他意见评价人日期批准人/日期合格供方名单R-040NO单位名称地址序号电话传真邮编法人代表销售负责人所供产品起供日期合格评定记录审批人采购物资分类表R-041序号原料名称类别备注12345678910111213141516171819202122232425编制审批采购单R-042供方名称产品名称规格/型号质量要求数量交货期制单审批日期采购单R-042供方名称产品名称规格/型号质量要求数量交货期制单审批日期计量器具管理台帐R-043No序号名称型号规格(测量范围)准确度数量使用部门检定单位周期备注制表人日期计量器具周检计划表R-044No检测器具型号规格或使用者序号检测器具名称使用部门检定周期计划检定时间实际检定时间101112345678912编制日期审批日期设备保养记录R-045设备编号设备名称规格使用地点操作者保养记录时间摘要状态修理者设备管理台帐R-046NO编号设备名称规格型号生产厂家启用日期使用部门备注编制/日期生产设备日常维护保养记录R-047NO设备型号名称设备编号使用部门20年月份序号点检内容123456789101112131415161传动与进给传动应可靠2声音无异常3操作与刀架转动应可靠4操作应灵活7无三漏、安全防护装置完好8电动机、电器工作应正常9润滑、油位、油嘴应正常序号点检内容1718192021222324252627282930311传动与进给传动应可靠2声音无异常3操作与刀架转动应可靠4操作应灵活7无三漏、安全防护装置完好8电动机、电器工作应正常9润滑、油位、油嘴应正常记录标记正常有问题（可用）当场排除机修工排除异常（或故障）计划修理说明检查人设备维护保养计划R-048NO序号设备编号设备名称维护保养项目计划保养日期备注编制审批；日期设备维修记录R-049No设备检修记录R-049No设备名称设备编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象检修记录检修人时间验修记录验修人时间备注设备名称设备编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象检修记录检修人时间验修记录验修人时间备注设备配置申请单R-050No申请部门编号:申请购置设备项目日期年月日设备名称规格型号单位数量产地计划需要资金备注资金要求总公司拨款自筹申请原因申请部门意见申请部门负责人（签字）总经理审批意见备注总经理（签字）设备部意见财务部（章）设备验收单R-051No办理验收日期年月日供货单位附发票张发票号码使用部门采购管理部门经办人设备名称规格型号功率制造单位出厂日期出厂编号购入日期使用日期设备类别固定资产编号原值使用部门验收意见设备部验收意见验收人月日验收人月日总经理签字设备随机资料和主要部件数据设备报废申请单R-052NO资产编号安装地点设备名称应使用年限年已用年限年型号规格原值已提折旧制造厂出厂日期出厂编号开始报废时间备注设备报废前技术状况报废原因审批部门审批意见签名总经理备注申请部门经办人填报日期年月日设备报废、封存记录R-053NO资产编号安装地点设备名称应使用年限年已用年限年型号规格原值已提折旧制造厂出厂日期出厂编号开始报废、封存时间备注设备报废前技术状况报废、封存原因审批部门审批意见签名总经理备注申请部门经办人填报日期年月日不合格品处置记录R-054NO责任部门及人员不合格品情况描述（可附页）检验（检查）员/日期不合格品评审及处置意见评审人/日期处置措施实施情况记录处置人/日期不合格品处置情况验证记录验证人/日期返工（修）单R-055产品名称规格型号数量返工日期返工（修）原因责任人返工（修）结果检验认可检验员复核_年_月_日返工（修）单R-055产品名称规格型号数量返工日期返工（修）原因责任人返工（修）结果检验认可检验员复核_年_月_日工艺纪律检查表R-056年月日时部门检查内容检查结果记录整改要求车间设备是否运行正常员工是否按照作业指导书进行操作生产过程中的产品标识和检验状态标识工作区域是否清洁生产计划是否按时完成是否及时进行设备维护员工身体状况、穿戴是否整齐仓库出入库记录是否清楚、准确原材料、成品未经检验的产品不得入库现场堆放是否整齐，标识是否清楚、准确现场环境是否整洁检查人工艺纪律检查表R-056年月日时部门检查内容检查结果记录整改要求车间设备是否运行正常员工是否按照作业指导书进行操作生产过程中的产品标识和检验状态标识工作区域是否清洁生产计划是否按时完成是否及时进行设备维护员工身体状况、穿戴是否整齐仓库出入库记录是否清楚、准确原材料、成品未经检验的产品不得入库现场堆放是否整齐，标识是否清楚、准确现场环境是否整洁检查人进料质量检验记录表R-057供货单位货名到货数量抽查数量送货单号检验标准到货日期检验项目技术指标检验结果判别备注批结果判定合格不合格不合格品处理意见检验员_日期_复核_日期_:进料质量检验记录表R-057供货单位货名到货数量抽查数量送货单号检验标准到货日期检验项目技术指标检验结果判别备注批结果判定合格不合格不合格品处理意见检验员_日期_复核_日期_:产品质量首检记录表R-058检验项目技术要求检验结果合格判定备注检验员_日期产品质量首检记录表R-058检验项目技术要求检验结果合格判定备注检验员_日期产品质量巡检记录表R-059检验项目技术要求检验结果合格判定备注检验员_日期产品质量巡检记录表R-