XX食品质量安全管理手册.doc

XXXX碾米厂食品质量安全管理手册文件编号： 版 本 号： B/0 持 有 者： 分 发 号： 受控状态： 受控 编 制： 审 批： 发布：2011年12月30日 实施：2012年01月01日0.1 目录章号标 题对应条款号页码修订状态0.10.20.30.40.51.02.03.04.05.06.06.16.27.07.18.08.19.010.010.111.011.112.013.014.014.115.015.116.016.117.018.018.119.020.020.120.221.022.023.0目录修改记录颁布令前言质量安全手册的管理质量方针质量安全组织领导质量安全管理机构图质量安全职责纠正和预防生产场所食品质量安全管理制度仓库管理制度生产设备设备管理制度人员要求培训管理制度技术标准工艺文件生产工艺管理规定文件管理文件管理制度采购制度采购文件采购验证原材料及包装袋检验规定过程管理生产过程质量管理制度质量控制关键控制点管理办法产品防护检验设备检验、测量和试验设备管理制度过程检验出厂检验成品大米检验规定不合格管理制度食品召回制度突发食品安全事故应急预案质量职责分配表/1.21.11.11.31.32.1/ 2.2/ 2.32.12.33.13.13.23.23.33.43.43.53.54.14.24.34.35.15.15.25.25.36.16.16.26.36.36.4/1234567891012131415161718192021222324252627282930343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B00.2 修改记录版本修订内容修订日期编写（修改）人批 准A/0B/0初版重整管理架构，更新文件，重新编写质量手册。2004-02-152012-01-01文件编号: MCBF/QS01-2012文件名称0.3 颁布令版本号B/0文件页共1页，第1页质量安全管理手册颁布令本厂质量手册依据食品质量安全市场准入审查通则2010大米生产许可证审查细则编制。经审定，符合国家有关质量政策、法律、法规和规章。现予以批准颁发，自2012年1月1日起实施。本手册是质量管理活动必须遵循的纲领性文件，全体员工必须遵照执行。厂长：日期：2011年12月 30日文件编号: MCBF/QS02-2012文件名称0.4 前言版本号B/0文件页共1页，第1页前 言1 企业概况 本厂是民营企业。现有员工约XX人。占地面积XXXm2，建筑面积XXXXm2。产品为大米。本厂生产设备、检测仪器设备齐全，质量体系完善。2 质量手安全管理册说明2.1 主题内容 本手册阐明本厂质量方针和质量目标，对构成质量管理体系的21个要素进行描述。2.2 适用范围 适用于本厂生产的大米。2.3 编写依据 食品质量安全市场准入审查通则2010和大米生产许可证审查细则。3 通讯方法地址： 邮编： 电话：法定代表人： 文件编号: MCBF/QS03-2012文件名称0.5 质量安全手册的管理版本号B/0文件页共2页，第1页质量安全手册的管理1 目的确保本厂质量安全手册的充分、适宜与有效。2 范围适用于质量安全手册的编制、修订、颁发和回收的管理。3 职责3.1 办公室负责质量安全手册的归口管理。3.2 质量安全手册由办公室组织有关人员按食品质量安全市场准入审查通则要求编制，厂长审批颁发。4 工作程序4.3 质量安全手册版本号为“第B0版”，由办公室印制。4.4 质量安全手册由办公室统一编号、登记，发放至厂领导和相应管理部门。4.5 质量安全手册在以下情况时修订：（1）质量安全手册中某些规定已不适应工作需要，执行中有不完善之处；（2）组织机构或人员岗位调整，影响质量安全手册的执行；（3）现行手册条款与有关标准和法律、法规、规章矛盾。4.6 质量安全手册在以下情况时改版： （1）国家法律、法规、规章对食品管理要求方面有重大变动，与现行质量安全手册有较大矛盾； （2）食品质量安全市场准入审查通则改版； （3）质量方针和质量目标发生重大变化； （4）组织机构设置和人员有较大变动，严重影响质量安全手册的实施； （5）生产能力发生重大变化；（6）质量安全手册局部的修订涉及相当多处或相当多页。4.7 质量安全手册修订或换版由办公室负责，厂长审批。更换下来的手册或插页及时加盖“作废”章，归档保存或销毁。4.8 人员调离时，向办公室交回质量安全手册。4.9 质量安全手册受控本一律不外借。非受控本的借阅、复印，须经厂长批准，由办公室办理有关手续。文件编号: MCBF/QS03-2012文件名称0.5 质量安全手册的管理版本号B/0文件页共2页，第2页4.10 质量安全手册持有者应妥善保管质量安全手册，保持质量安全手册的清洁、完整,不得将质量安全手册擅自更改、复印、外借，防止丢失。4.11 质量安全手册由办公室组织宣贯，宣贯记录由办公室存档。4.12 办公室负责保持质量安全手册的现行有效性。4.13 质量安全手册由办公室负责解释。 5 相关文件5.1 文件管理制度（质量安全手册页码3738）6 记录 无文件编号: MCBF/QS04-2012文件名称1.0 质量方针版本号B/0文件页共1页，第1页质 量 方 针1 质量方针： 严格管理、持续改进，确保产品质量安全。2 质量目标：2.1 出厂产品合格率达到100%。2.2 一次交验合格率98%。2.3 顾客满意率100%。3 办公室负责质量方针、目标的宣贯，确保所有有关人员都清楚、理解质量方针、目标并贯彻执行。4 目标分解：4.1 质管科4.1.1 产品错检率为0；4.1.2 产品批检率为100%；4.1.3 计量器具检定率为100%。4.2 生产科4.2.1 生产任务完成率100%；4.2.2 生产现场卫生整洁。4.3 购销科4.3.1 采购产品检验合格率99%；4.3.2 供方评价率100%。4.4 仓储科4.4.1 账物一致；4.4.2 发货准确率100%。4.5 办公室4.5.1 文件100%受控；4.5.2 有效文件发放、作废文件回收率100%。5 质量目标考核 办公室负责定期每半年进行一次工厂和各部门的质量目标考核，登记于质量目标分解及考核表中。文件编号: MCBF/QS05-2012文件名称2.0 组织领导版本号B/0文件页共1页，第1页组 织 领 导1 目的设置质量安全管理机构，并明确管理职责和权限。2 范围 适用于工厂质量安全管理的责权配置。3 职责3.1 厂长（质量安全负责人）职责 （1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规和规章； （2）制定颁发质量方针和质量目标； （3）批准颁发质量安全手册； （4）设置组织机构，任命有关人员，并规定其职责、权限和相互关系； （5）为质量管理体系的有效运行提供足够的资源； （6）对本厂最终产品质量负全责。3.2 质管科职责和权限：（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本厂有关规定；（2）负责监督、检查质量控制和质量职能的实施； （3）收集、分析和处理质量信息； （4）负责质量检验工作； （5）负责计量管理工作； （6）完成厂领导交办的其它工作。4 工作程序4.1 设置质量安全组织机构：本厂质量安全组织机构图见第3.0章。5 相关文件 无6 记录 无文件编号: MCBF/QS06-2012文件名称3.0 质量安全管理机构版本号B/0文件页共1页，第1页质量安全管理机构厂 长（质量安全负责人）办公室生产科仓储科购销科质管科品仓成辅料仓原料仓化验科生产车间文件编号: MCBF/QS07-2012文件名称4.0 质量安全职责版本号B/0文件页共3页，第1页质 量 安 全 职 责1 质量安全管理职责相互关系1.1 质量职责分配表见附件1，各部门相互关系见质量安全管理机构图（第3.0章）。2 部门质量安全职责2.1 厂长质量职责见第2.0章2.2 质管科质量职责见第2.0章。2.3 生产科质量职责2.3.1 贯彻执行国家质量政策、法律、法规、规章和本厂有关规定；2.3.2 负责编制生产计划，经厂领导批准后组织实施；2.3.3 负责监督、检查、考核文明生产和安全生产情况；2.3.4 负责设备管理，确保设备完好；2.3.5 负责生产设备的安装、调试、验收和标识；2.3.6 负责工序管理，生产过程环境管理；2.3.7 参与不合格品的评审；2.3.8 完成厂领导交办的其它工作。2.4 购销科质量职责2.4.1 贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和厂规定；2.4.2 负责物资供应工作，对进货物资的质量负责；2.4.3 负责产品销售工作，对产品销售合同负责；2.4.4 完成厂领导交办的其它工作。2.5 办公室质量职责2.5.1 贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和厂规定；2.5.2 在厂长的领导下，具体负责本厂质量管理的日常工作，负责质量管理体系的建立、实施和保持，负责质量管理活动的计划、组织、协调和指导，组织制定质量安全手册；2.5.3 向厂长报告本厂实施质量管理体系所取得的业绩，以及质量管理体系所需作的改进；2.5.4 负责本厂日常事务、人事、财务、人员培训考核工作；2.5.5 完成厂领导交办的其它工作。2.6 仓储科质量职责2.6.1 贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本厂有关规定；文件编号: MCBF/QS07-2012文件名称4.0 质量安全职责版本号B/0文件页共3页，第2页2.6.2 负责物资管理，做到帐物相符，先进先出；2.6.3 认真做好仓库安全工作和运输工作；2.6.4 认真做好原料、辅料和成品的防护工作；2.6.5 完成厂领导交办的其它工作。2.7 生产车间质量职责2.7.1 贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本厂有关规定；2.7.2 组织好均衡生产和文明生产，按时完成生产任务；2.7.3 认真执行安全操作规程，搞好安全生产；2.7.4 认真执行工艺规程，确保产品质量；2.7.5 对不能按时完成生产任务和出现重大质量事故负责；2.7.6 完成厂领导交办的其它工作。3 有关人员质量职责3.1 质量管理员质量职责3.1.1 贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本厂有关规定；3.1.2 会同有关人员编制质量安全手册；3.1.3 负责质量方针目标、质量安全手册的宣贯；3.1.4 负责质量信息的收集、分析和反馈；3.1.5 完成领导交办的其它工作。3.2 质量检验员质量职责3.2.1 贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本厂规定；3.2.2 认真执行技术标准，填写原始记录，出具检验报告；3.2.3 严把产品质量关，按时完成检验任务；3.2.4 对原始记录和检验报告的真实性、准确性负责；3.2.5 完成领导交办的其它工作。3.3 计量管理员质量职责3.3.1 贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本厂有关规定；3.3.2 负责计量管理工作，建立管理台帐，统一管理检测仪器设备、计量器具；3.3.3 编制周期检定计划，组织量值溯源，按时送检检测仪器设备、计量器具；3.3.4 编制检测仪器设备、计量器具管理制度，并组织实施；3.3.5 完成领导交办的其它工作。3.4 文件管理员质量职责3.4.1 贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本厂规定；文件编号: MCBF/QS07-2012文件名称4.0 质量安全职责版本号B/0文件页共3页，第3页3.4.2 负责文件登记、编号、发放、收回、保存、管理工作；3.4.3 对文件的现行有效性负责；3.4.4 完成领导交办的其它工作。3.5 生产工人质量职责3.5.1 贯彻执行国家质量政策、法律、法规、规章和本厂有关规定；3.5.2 严格执行工艺规程、作业指导书等技术文件，遵守工艺纪律，确保产品质量；3.5.3 对加工产品的质量负责；3.5.4 完成领导交办的其它工作。文件编号: MCBF/QS08-2012文件名称5.0 纠正和预防版本号B/0文件页共2页，第1页纠 正 和 预 防1 目的针对产品质量或质量体系中已出现或潜在的问题进行分析，找出原因，采取整改和预防措施，防止或避免问题的再发生。2 范围适用于影响产品质量和食品安全管理体系的重大、系统性的不合格的处理。3 职责2.1 质管科负责不合格的管理。2.2 有关责任部门负责不合格的纠正或采取纠正措施，质管科负责跟踪验证。4 工作程序4.1 纠正和预防措施的实施4.1.1 食品安全管理工作发现的不合格由厂长监督相关部门采取纠正与预防措施。4.1.2 产品生产过程中发现的不合格由质管科联系相关责任部门采取纠正与预防措施。4.2 纠正措施的提出4.2.1 当发生下述情况（不限于此）时应采取纠正措施，防止问题的再发生。 （1）检验发现严重不合格时； （2）生产过程中严重违反操作规定时； （3）食品安全管理工作中发现不合格时； （4）生产或生产设备运行严重正常时； （5）顾客提出的意见并证实该意见是正确时。4.2.2 厂长和质管科对以上问题会同相关部门人员进行现场调查分析，填写纠正和预防措施报告，交相关部门实施。4.3 预防措施的提出4.3.1 各部门负责人应明确本部门内出现质量隐患的因素或重要数据，并制订相应的整改方案。4.3.2 当发现有质量变化时，应组织相关责任单位人员进行原因调查，提出预防措施，避免质量问题的发生。4.4 质管科负责安排预防措施的落实及效果确认，并将结果记录于纠正和预防措施报告上。4.5 纠正和预防措施报告由质管科保存，并作为工厂工作总结的重要依据之一。4.6 责任部门接到纠正和预防措施报告后，应会同协助部门分析不合格原因，提出采取措文件编号: MCBF/QS08-2012文件名称5.0 纠正和预防版本号B/0文件页共2页，第2页 施的建议填写入纠正和预防措施报告。经厂长审批后实施，质管科对实施过程进行监督和跟踪。5 相关文件5.1 不合格管理制度（质量安全手册页码5758）6 记录6.1 纠正和预防措施报告文件编号: MCBF/QS09-2012文件名称6.0 生产场所版本号B/0文件页共2页，第1页生 产 场 所 1 目的建立满足生产要求的场所，进行正常维护，确保其处于完好状态。2 范围适用于为实现与食品认证许可证符合性所需的工作环境中的人和物因素进行控制。3 职责3.1 办公室负责厂区的管理。3.2 生产科负责厂区的维护，以及生产设施和工作场所的管理。3.3 生产车间负责生产设施和工作场所的维护。3.4 仓储科负责对库房的管理工作。4 工作程序4.1 厂区要求4.1.2 厂区应当清洁平整、无积水，厂区道路应用水泥、沥清或或砖石等硬质材料铺成。4.1.3 工厂生活区、生产区要应当相互隔离；生产区内不得饲养家畜；坑式厕所应距生产区25米以外。4.1.4 厂区内垃圾应密闭式存放，并远离生产区，排污沟渠也应这密闭式，厂区不得散发出异味，不得有各种杂物堆放。4.2 车间要求4.2.2 生产设施和工作场所由厂长选择有一定资质的单位设计、承建。4.2.3 办公室对生产设施和工作场所的建造过程实施监督，竣工后组织验收。4.2.4 合理设计厂房，符合食品生产工艺要求。人流、物流走向合理。生产车间应能满足各自要求。4.2.5 厂房有足够的空间，以利于设备、物料的贮存与运输、卫生清理、人员通行。4.2.6 厂房应清洁明亮，建立防尘、防鼠、防蝇设施，严格防止鼠、蝇及其他害虫的侵入和隐匿。4.2.7 生产车间建立洗手、消毒、更衣设施。4.2.8 生产过程中使用的或产生的各种有害物质应当合理置放与处置。4.2.9 厕所应设在生产车间外侧，各种废弃物应存放在车间外较远处。文件编号: MCBF/QS09-2012文件名称6.0 生产场所版本号B/0文件页共2页，第2页4.2.10车间地面应用无毒、防滑的硬质材料铺设，无裂缝，排水状态良好，墙壁一般应当使用浅色无毒材料覆涂，房顶应无灰尘。4.2.11生产工艺布局要合理，各工序要前后衔接，减少迂回往返，避免交叉污染。4.2.12生产车间内光线充足，照度应满足生产加工要求。工作台、敞开式生产及裸露食品与原料上方的照明设备要有防护装置。4.3 库房要求4.3.1 工厂库房要整洁，地面平滑无裂缝，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。4.3.2 库房内的温度、湿度应符合原辅材料、成品及其它物品的存放要求。4.3.3 库房内存放的物品应保存良好，要离地、离墙存放，并按先进先出的原则出入库。4.3.4 原辅材料、成品（半成品）及包装材料库房内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。5 相关文件5.1 食品质量安全管理制度（质量安全手册页码1718）5.2 仓库管理制度（质量安全手册页码1920）6 记录无文件编号: MCBF/QS10-2012文件名称6.1 食品质量安全管理制度版本号B/0文件页共2页，第1页食品质量安全管理制度1 目的为健全食品安全保障制度，明确食品安全责任，加强食品安全监督管理，保障产品质量安全。 2 范围适用于本工厂所属区域内的生产、销售经营及其监督管理。 3 职责3.1 厂长全面负责产品质量安全责任。3.2 各部门担负管理范围内的质量安全责任。3.3 全体员工参与产品质量安全控制工作。4 工作程序4.1责任明确4.1.1 本单位法定代表人是食品质量安全第一责任人，对本厂区域内的食品安全监督管理负总责，统一领导、协调本厂各部门做好安全监督管理工作。4.1.2 各部门管理人员要遵照“谁主管谁负责”的规定，认真履行相关的质量安全职责。4.2 规范经营4.2.1 制定并健全本单位质量安全管理手册、管理制度、操作指导和岗位责任制。4.2.2依法领取营业执照并按国家法规要求办理食品生产许可证等经营食品的相关证件，其食品经营范围与环境应当符合国家食品安全相关法律法规和标准。4.2.3 严格执行食品安全标准，协助食品安全监督管理机构实施食品安全监督、监测。4.3 检查规定4.3.1 办公室负责落实每天检查各部门、各岗位的卫生状况和岗位责任制的执行情况，并进行一次卫生检查。4.3.2 每天上班前后，各部门要对辖区范围内的设备、设施和环境做检查及维护。4.3.2 厂长每月组织考核各部门质量安全管理人员工作。4.3.3 检查发现问题，立即安排人员跟踪改正，办公室负责各类检查记录完整、齐全的存档。4.4 卫生要求4.4.1 个人卫生（1）对直接接触产品的工人，定期安排健康检查，无合格证的工人，决不允许上岗。（2）勤洗澡、勤洗手、勤剪指甲；定期理发，不留长胡须。（3）平日不染红指甲，上班不戴戒指，手表，手鐲。（4）工作期间按规定穿戴整洁服装，离开岗位要将工作服装放回围固定衣物间。文件编号: MCBF/QS10-2012文件名称6.1 食品质量安全管理制度版本号B/0文件页共2页，第2页（5）不准穿工作服上厕所，大小便后坚持洗手消毒。（6）工作时严禁吸烟。（7）工作时不要随地吐痰。（8）不准用工作服擦汗,擦餐具或擦鼻涕。（8）不准用手抓直接入口食品。（9）不准对着食品咳嗽或打喷嚏。4.4.2 区域卫生 （1）每班生产结束，岗位区域人员要负责对管辖范围进行清理、冲洗。（2）岗位区域包括：地面、墙壁脚、设备、工具、容器、门窗、走道等。（3）岗位区域要保持清洁整齐，不得随意摆放和阻塞通道。（4）清洁杂物和垃圾倾倒指定地点，不得随意乱扔或堆积死角。（5）生产车间严禁无关人员进入。（6）包装车间的窗户不得打开，门要随手关好。（7）车间周边环境要有预防和灭除蝇、蚊、鼠、蟑螂的措施。（8）保持公共区域排水沟和下水道的畅通，以防堵塞后污水倒流溢出产生污染。（9）如有上级单位检查或来宾参观，凭办公室通知及更衣消毒安排后，才允许进入车间。4.5 按规定做好食品留样工作。健全食品追溯制度，确保食品安全。5 相关文件无6 记录6.1 厂区、场所及设备卫生检查记录文件编号: MCBF/QS11-2012文件名称6.2 仓库管理制度版本号B/0文件页共2页，第1页仓库管理制度1 目的为保持产品已形成的质量，防止物资在周转过程中发生意外，提供符合规定要求的物资，对搬运、储存、防护与交付等质量活动进行有效控制。2 范围适用于工厂仓库原辅材料、包装材料和成品的管理。3 职责3.1 仓储科负责产品、生产原材料的入库、移库、出库、搬运、装卸、储存、包装、防护和交付实施质量控制。并对控制质量负责，及时掌握成品、原材料收、存、发的动态，并做好记录。4 工作程序4.1 原物料入库作业4.1.1 原物料到厂时，仓库立即通知质管科取样检验。4.1.2 由质管科对原物料进行检验，仓库根据稻谷检验报告和包装袋检验报告结果进行处理，并登记好原材料XXXX检验结果处理方式合格同意入库不合格按不合格管理制度处理降级处理或其他加以标记，并在入库单上加以注明。4.2 原物料领用与退库作业4.2.1 原物料领用时，由生产科向仓库直接领取。4.2.2 某种规格产品生产结束后所剩余原物料，或生产过程中发现不良原物料必须及时退库。4.2.3 质管科人员对使用单位提出的退库原物料进行品质确认，并在标签上签署退库的详细原因、数量及放置仓库的库区和建议处理办法等内容。4.2.4 原物料退库必须把供应商的标签和退库标签一起贴在原物料上。4.2.5 退库的原物料须按不合格品进行处置。4.3 成品、半成品、待滞品出入作业4.3.1 成品入库（1）成品入库时由现场缴库人员如实在成品入库单上填写当天生产的品种、规格、数量，仓管员确认后在成品入库单上签字。成品分批入库时必须由缴库人员和仓管员双方确认后才能拉回仓库，不得擅自拉入仓库。（2）当班质检员在确认该批成品合格后，开具成品大米检验报告依据。文件编号: MCBF/QS11-2012文件名称6.2 仓库管理制度版本号B/0文件页共2页，第2页（3）仓储科接到质管科化验室的成品大米检验报告后，将成品根据先进先出的原则，移入成品仓。4.3.2 成品出库（1）根据订单，仓库将检验合格的成品出库交付购销科安排运送给客户，购销科负责登记好产品销售台账记录。（2）合格品出库必需遵循“先进先出”的原则，保证出库的产品均是合格品。4.3.3 半成品和待滞品的出入库（1）半成品和待滞品要分类单独放置，不得入成品仓。（2）对待滞品，仓储科要核对是否可以利用，并联系质管科确认质量是否符合要求。（3）不能再使用的待滞品，仓储科要求报呈厂长申报报废手续，并按要求处理。4.4 安全库存作业4.4.1 仓储科要注意库存变化情况。4.4.2 仓储科要对照生产计划，对物料出入库进行跟踪，以便实时掌握物料库存量变化状况。4.4.3 原物料库存接近安全库存时，仓库要及时联系购销科办理申购。5 相关文件5.1 原材料及包装袋检验规定(质量安全手册页码4142)5.2 成品大米检验规定(质量安全手册页码5556)6 记录6.1 稻谷检验报告6.2 包装袋检验报告6.3 成品大米检验报告6.4 原粮进货验收记录6.5 产品销售台账记录文件编号: MCBF/QS12-2012文件名称7.0 生产设备版本号B/0文件页共1页，第1页生 产 设 备 1 目的 加强设备管理，保证安全生产和设备正常运行以提高产品质量和经济效益。2 范围适用于生产设备及辅助正常生产所需的动力设备的管理。3 职责3.1生产科负责生产设备管理。3.2车间负责生产设备的使用和维护保养。4 工作程序4.1 本厂制定并实施设备管理制度，对生产设备的选型、采购、安装、调试、验收、使用、维护保养和检修进行控制和管理。4.2 本厂配备足够数量、适合产品特点、能保证产品质量的生产设备，对食品生产许可证审查细则中规定的必备生产设备必须配置齐全。4.3 生产科应做好生产设备的选型工作，确保生产设备的功能良好，性能和精度满足规定要求，能正常安全生产。4.4 车间对生产设备按规定及时进行维护保养和清理，确保其处于完好状态。4.5 直接接触食品及原料的设备和容器，必须由无毒、无害、无异味的材料制成，结构上应边角圆滑、不易积垢，便于清洗消毒。5 相关文件5.1 设备管理制度(质量安全手册页码2223)6 记录 无文件编号: MCBF/QS13-2012文件名称7.1 设备管理制度版本号B/0文件页共2页，第1页设备管理规定1. 目的规范全厂设备的申购、安装、调试、验收、维护保养、维修、报废、技术资料的管理。2. 范围 适用于全厂设备的管理。3职责3.1 生产科负责对本厂设备进行统一管理。3.2 购销科负责设备采购。3.2 各部门提出设备需求，并执行使用和维护规定。4工作程序4.1 设备的申购、安装、调试、验收、停用和报废。4.1.1 设备的购置（1）工厂配置QS食品生产许可证审核细则中规定的设备。（2）使用部门根据需求填写设备购置申请单，报厂长审批后，由购销科负责采购。4.1.2 设备的安装、调试及验收（1）当合同规定由设备供应商派员安装时，使用部门派人协助，由供应商或其代表主持开箱。开箱时所有零配件由使用部门核对，并登记技术资料以便追索归档。（2）当合同规定由公司自行安装时，由办公室安排专业人员安装。（3）新设备安装完毕后，使用部门负责试运行。（4）设备验收合格后，使用部门在设备验收单签收，并将相关技术资料归档保管、建立设备台帐。4.1.3 设备的停用和启用（1）因生产任务不足或故障等原因，需要停用生产设备时，设备使用部门要悬挂“停用”标识牌，并切断电源。（2）停用设备重新启用前，须做好维护和试运行工作。4.1.4 设备的报废（1）生产设备符合下列条件之一的，可按规定申请报废。已超过使用年限，主要结构和部件严重磨损，精度、效能降低无法满足最低工艺要求，且不能改进、改装的。因不可抗力造成设备严重损坏，无法修复而无法继续使用的。腐蚀、磨损过甚，无修复价值或继续使用易发生危险的。技术落后，性能低劣，无改进价值的。文件编号: MCBF/QS13-2012文件名称7.1 生产设备管理制度版本号B/0文件页共2页，第2页（2）符合报废条件的设备，由使用部门填写设备报废申请单，经厂长批准后，使用部门在设备台帐上注销报废设备。4.2设备使用、维护、保养和修理4.2.1设备的使用（1）新设备在投入使用前，使用部门应根据设备使用说明书和生产工艺制订出设备操作规程和维护规定，报厂长批准。（2）新设备投入使用前，使用部门应组织设备操作人员认真学习规程，并经考试和实际操作考核合格后方能上岗操作设备。（3）使用设备时，操作人员必须严格按操作规程操作设备。当发现规程内容不完善时，应及时上报反映。 （4）部门主管对管辖设备的使用情况进行监督检查，对违反操作规程的操作有权制止。4.2.2设备的维护、保养和修理（1）设备的维护、保养和修理工作遵循“预防为主、维护与修理并重”的方针，对关键设备和一般设备的重点部位，采取预防性维修；对非关键设备和突发性故障，采取事后维修，维修情况登记设备履历表中（2）设备操作人员在每日交接班时，应按相应的维护规程做好日常例行保养，部门主管负责或派员进行监督和检查。（3）直接接触食品和原料的设备和容器，必须无毒、无害、无异味。生产车间操作该类生产设备须按规定毎批、毎日或毎月进行清理和保养，登记好设备维护保养记录表。5 相关文件无6 记录6.1 设备购置申请单6.2 设备报废申请单6.3 设备台帐6.4 设备履历表6.5 设备维护保养记录表文件编号: MCBF/QS14-2012文件名称8.0 人员要求版本号B/0文件页共1页，第1页人 员 要 求 1 目的 配备数量足够、能力相当的人员，并适时进行教育、培训，以提高人员素质和技能，使其胜任工作，满足工厂发展需要。2 范围适用于所有从事对质量有影响的工作人员的管理。3 职责3.1 办公室负责人员教育、培训和考核。3.2 厂长负责人事按排。4 工作程序4.1 人员配备4.1.1 办公室根据各部门承担的工作范围和工作量确定各个工作岗位，给每个岗位配备数量足够的人员。4.1.2 每个岗位人员都经过与其承担的任务相适应的教育、培训，拥有相应的技术知识和经验，符合相应岗位的任职条件，考核合格经批准后上岗。4.1.3 主要岗位人员任职条件或上岗资格 （1）厂领导：具有一定的质量管理知识和食品专业知识，有良好的质量意识和组织领导能力，了解产品质量法律法规有关要求，了解生产者的产品质量责任和义务。 （2）质量技术检验人员：具有一定质量管理知识及相关食品生产知识，熟悉产品质量法律法规，明确产品质量责任和义务，了解技术标准要求，并经培训考核合格持证上岗。（3）生产操作人员：身体健康，无传染性疾病；经过食品生产知识培训，熟悉并掌握本岗位的“应知应会”知识，能看懂相关技术文件，能正确熟练操作设备。4.2 人员培训4.2.1 各部门根据工厂制定的培训管理制度提出培训需求。4.2.2 办公室负责汇总各部门的培训需求，制定工厂的年度培训计划。4.2.3 各部门按培训管理制度要求和颁布的年度培训计划，对责任范围内的人员组织培训活动并做好培训记录。5 相关文件5.1 培训管理制度(质量安全手册页码2526)6 记录无文件编号: MCBF/QS15-2012文件名称8.1 培训管理制度版本号B/0文件页共2页，第1页培训管理制度1 目的提高全体员工的素质，确保所有从事对质量有关的员工，均能满足相应岗位的规定要求。2 范围适用于本厂全体员工培训管理。3 职责3.1 办公室负责本厂员工培训的组织、监察、实施和评估。3.2 各部门负责向办公室提出培训需求及执行培训安排。4 工作程序4.1 人力资源4.1.1 各部门按职能需要，向办公室申请人员编制增加，由办公室负责安排招聘工作。4.1.2 招聘技术人员，应具备相关技术知识。4.1.3 各部门必须对新人员进行岗位职责的培训，并填写培训记录表交办公室存档备案。4.2 培训安排4.2.1 培训内容（1）基础培训：包括工厂管理制度、厂纪、厂规、职业道德等培训。（2）岗位培训：包括操作规程、工艺流程、岗位职责等培训。（3）质量安全培训：包括质量安全手册文件、公司质量方针和目标等。4.2.2 组织实施（1）新员工由办公室负责基础培训和质量安全培训，用人部门负责岗位培训。（2）在职员工培训，由各部门拟定员工培训需求，呈报办公室。（2）办公室汇总并制订工厂年度培训计划。（3）各部门按年度培训计划对相关人员实施培训，并填写员工培训记录表递交办公室。4.2.3 培训要求（1）管理人员：掌握QS食品安全市场准入制设基本概念，了解产品质量责任。（2）质量管理人员：掌握QS食品安全市场准入制设基本概念，掌握质量管理及食品生产的相关知识。（3）技术人员：掌握QS食品安全市场准入制设基本概念，具备食品生产的专业技术知识。（4）操作人员：身体健康，具有健康证；掌握操作技能。4.2.4 培训教育方式主要以内部培训为主。如属食品检验员培训，由办公室安排参加外部机构培训。文件编号: MCBF/QS15-2012文件名称8.1 培训管理制度版本号B/0文件页共2页，第2页4.2.5培训记录的保存办公室负责收集各部门的培训记录，统一保存和管理。4.2.6培训考核培训结束后，组织培训部门应对接受培训人员进行考核，可以口头或书面考核，并将考核成绩登记在员工培训记录表。对考核不合格人员取消上岗资格，重新培训考核合格方可上岗。5 相关文件无6 记录表格6.1 培训记录表6.2 员工培训需求6.3 年度培训计划文件编号: MCBF/QS16-2012文件名称9.0 技术标准版本号B/0文件页共1页，第1页技 术 标 准 1 目的 为组织生产、产品交付、物资验收工作提供有效依据。2 范围 适用于工厂生产、交付和验收的管理。3 职责3.1质管科负责各自范围内技术标准的收集和编制。3.2厂长负责技术标准的批准发布。4 工作程序4.1产品国家标准、行业标准及地方标准4.1.1 质管科将本厂所需的产品国家标准、行业标准及地方标准收集齐全。4.1.2 产品国家标准或行业标准必须是现行有效版本。4.2 原辅材料及包装材料质量要求4.4.1 对于生产过程中必需的原辅材料及包装材料，质管科应制定质量验收标准。4.2.2 原辅材料及包装材料质量验收标准的编写方法参照GB/T1.1-2000标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则。4.4.3 质管科编制原辅材料及包装材料质量验收标准草案，征求各有关部门意见并进行修改后，报送厂长批准发布。5 相关文件5.1 原材料及包装袋检验规定(质量安全手册页码4142)5.2 成品大米检验规定(质量安全手册页码5556)5.2 文件管理制度(质量安全手册页码3637)6 记录无文件编号: MCBF/QS17-2012文件名称10.0 工艺文件版本号B/0文件页共2页，第1页工 艺 文 件1 目的规范作业流程，为提高质量安全生产提供有效的指引。2 范围 适用于本厂生产活动的开展和管理。3 职责2.1 质管科负责工艺文件的编制。2.2 厂长负责工艺文件的批准。4 工作程序4.1 工艺文件的设计4.1.1 设计工艺文件的基本要求：（1） 工艺文件应正确、完整、统一、清晰，科学、合理；（2） 尽可能采用国内外先进工艺技术和经验；（3） 在保证产品质量的前提下，尽量提高生产率和降低消耗；（4） 必须考虑安全和工业卫生措施；（5） 所用术语、符号、代号要符合相应标准的规定；（6） 计量单位应使用法定计量单位；（7） 签署必须完整、正确。4.1.2 工艺文件至少包括工艺流程图、工艺规程、作业指导书等。4.1.3 质管科编制产品工艺文件及工艺文件明细表，经有关部门会签，报送厂长批准。4.2 工艺文件的使用4.2.1 工艺文件由质管科发放至有关部门，各部门工艺文件必须一致。4.2.2 使用部门应妥善保管工艺文件，防止损坏、污染、丢失、泄密。4.2.3 逾期不用的工艺文件应及时交回质管科。4.3 工艺文件的更改4.3.1 工艺文件的更改程序及要求：（1）质管科填写工艺文件更改通知单，经有关部门会签，报厂长批准；（2）质管科下发工艺文件更改通知单；（3）按工艺文件更改通知单要求进行修改；（4）相关文件必须同时修改；（5）修改应在规定的时间内完成。文件编号: MCBF/QS17-2012文件名称10.0 工艺文件版本号B/0文件页共2页，第2页4.3.2 修改方法： （1）修改时不得涂改，应划改，使划去部分仍能看清，在附近填写更改后的内容，并在更改处加盖更改章； （2）文件经修改后模糊不清或已不清晰的，应在修改后重新打印；（3）换发新版文件时，旧文件必须收回，盖“作废”章存档或销毁。5 相关文件5.1 生产工艺管理规定(质量安全手册页码3034)5.2 文件管理制度(质量安全手册页码3637)6 记录无文件编号: MCBF/QS18-2012文件名称10.1 生产工艺管理规定版本号B/0文件页共5页，第1页生产工艺管理规定1 目的明确生产工艺程序，规范生产操作流程。2 范围 适用于本厂食品生产加工过程的管理。3 职责3.1 各部门负责人监管生产工艺流程。3.2 各岗位人员严格执行生产工艺流程和操作规程。4 工作程序4.1 生产工艺流程图材料验收稻谷开机后空转1-2分钟，然后投料，使用设备正常运转清理磁选含杂总量应6%；含砂石3粒/kg去石稻壳粉碎，壳粉包装砻谷碾米抛光精选分级色选精度：841色选秤量误差应在50g范围内计量包装入库注：标有“”为关键质量控制点文件编号: MCBF/QS18-2012文件名称10.1 生产工艺管理规定版本号B/0文件页共5页，第2页4.2 清理操作规程4.2.1 检查振动筛上、下层筛面，去除筛面上的杂质。4.2.2 检查振动筛上、下层筛面，筛面应无破损，如有破损应立即更换。4.2.3 检查振动筛下杂口，清理杂质，确保下杂通畅。4.2.4 检查振动筛进料端筛框固定螺母，确保筛框已被压紧。4.2.5 检查振动筛两侧筛框固定螺母，确保筛框已被锁紧。4.2.6 大、小杂接料口挂好接料袋，确保杂质不外漏。4.2.7 启动吸风装置，使垂直吸风道内有风通过。4.2.8 启动清理设备，注意观察筛体振动情况，如有不正常跳动、晃动现象或非正常响声，应立即停机，检查并排除故障。4.2.9 打开给料闸门，调整匀料板使物料左右均匀流入上层筛面。调好后，必须用销紧螺母紧固匀料板轴。4.2.10平稳地打开垂直吸风分离器风量调节板，小心调整风量，使粮食不随杂质吸出。4.2.11注意观察大、小杂内是否混有粮食，如混有粮食应立即停机，检查筛面情况。4.2.12上层筛面杂质至少每1小时清理一次，下杂袋满了要及时更