某建筑企业全套管理表格汇编(doc 90页).doc

95相关记录汇编版 本 受控类别 持有者部门 持有者 发放编号 批准： 年 月 日相关记录清单序号编 号记 录 名 称责任部门备注01CMSC/CX01-01文件签发单02CMSC/CX01-02文件收发记录03CMSC/CX01-03文件发放登记表04CMSC/CX01-04受控文件发放清单05CMSC/CX01-05文件更改审批表06CMSC/CX01-06现行修订状态有效文件目录07CMSC/CX01-07文件修改通知单08CMSC/CX02-01记录归档清单09CMSC/CX02-02记录处理审批表10CMSC/CX02-03记录借（查）阅记录11CMSC/CX03-01环境因素识别表12CMSC/CX03-02环境因素风险评价表13CMSC/CX03-03重要环境因素清单14CMSC/CX04-01危险源辨识及风险评价表15CMSC/CX04-02重要危险源清单16CMSC/CX04-03重要危险源及其控制计划清单17CMSC/CX06-01环境目标、指标及管理方案18CMSC/CX06-02职业健康安全目标、指标及管理方案19CMSC/CX06-03职业健康安全目标、指标及管理方案20CMSC/CX07-01管理评审计划21CMSC/CX07-02管理评审会议记录22CMSC/CX07-03会议签到表23CMSC/CX07-04管理评审报告24CMSC/CX07-05纠正/改进项目通知单25CMSC/CX08-01适用法律法规及其他要求清单26CMSC/CX09-01岗位培训记录27CMSC/CX09-02各类人员学历教育及技能统计表28CMSC/CX10-01施工组织设计（专项施工方案）会审记录29CMSC/CX10-02施工组织设计（专项施工方案）审批表30CMSC/CX10-03文件报审表31CMSC/CX10-04技术交底记录32CMSC/CX11-01招标文件/合同评审记录33CMSC/CX11-02合同修订通知单34CMSC/CX11-03合同台账35CMSC/CX11-04顾客信息处理记录36CMSC/CX12-01供应商评价记录37CMSC/CX12-02合格供应/分包商名录38CMSC/CX12-03供方业绩评价表39CMSC/CX12-04工程用料明细表40CMSC/CX12-05物资采购计划表41CMSC/CX12-06劳务采购计划表42CMSC/CX13-01设计交底/图纸会审记录43CMSC/CX13-02技术（安全）交底记录44CMSC/CX13-03开工报告45CMSC/CX13-04工程设计变更单46CMSC/CX13-05检查整改通知单47CMSC/CX13-06隐蔽工程检查记录48CMSC/CX14-01设备检查记录表49CMSC/CX14-02设备购置计划表50CMSC/CX14-03设备保养检修计划51CMSC/CX14-04设备大修计划52CMSC/CX14-05设备能力鉴定确认书53CMSC/CX14-06设备检修记录表54CMSC/CX16-07安全月度检查记录表55CMSC/CX17-01年度内部管理体系审核方案56CMSC/CX17-02内部管理体系审核实施计划57CMSC/CX17-03内部审核过程会议签到表58CMSC/CX17-04质量、环境、职业健康安全一体化管理审核通用检查表59CMSC/CX17-05不符合项报告表60CMSC/CX17-06内部审核报告61CMSC/CX18-01月质量分析会议纪要62CMSC/CX18-02季度质量办公会议纪要63CMSC/CX18-03纠正/预防措施实施验证报告64CMSC/CX19-01进货检验或验证记录表65CMSC/CX19-02紧急放行物资审批表66CMSC/CX20-01整改通知单67CMSC/CX20-02不合格品记录/报告68CMSC/CX20-03不合格品处理报告69CMSC/CX20-04质量事件处理报告70CMSC/CX21-01监视和测量装置台账71CMSC/CX21-02监视和测量装置检定记录72CMSC/CX21-03检测设备报废审批表73CMSC/CX21-04监视和测量装置的检校周期及管理形式表74CMSC/CX21-05检测设备购置审批表75CMSC/CX23-01危险废弃物处理表76CMSC/CX24-01材料消耗节超情况报表77CMSC/CX26-01安全事件台账78CMSC/CX26-02安全月报表79CMSC/CX26-03企业伤亡事件登记表80CMSC/CX26-04安全事件调查表81CMSC/CX27-01数据统计分析台账82CMSC/CX27-02数据分析信息传递登记表83CMSC/CX27-03信息联络处理单CMSC/CX01-01文件签发单文 题主题词文 号发文单位拟 稿审 稿签发人签发意见会签单位会签人会签意见签 名日 期CMSC/CX01-02文件收发记录 文件名称： 文件编号： 共 页收发编号收发文件部门签收人签收日期发放人备注 经办人 ： 时间：CMSC/CX01-03文件发放登记表 文件编号文件名称状态受控分发号数量日期领用人发放人页码拟制： 审核： 批准：CMSC/CX01-04受控文件发放清单 文件名称序号拟发部门/个人分发号序号拟发部门/个人分发号 编号：拟制： 审核： 批准：CMSC/CX01-05文件更改审批表 页码文件名称编号版本号更改事由原 文 件 内 容拟 改 动 后 的 相 关 内 容拟改人： 年 月 日审核意见： 审核人： 年 月 日CMSC/CX01-06现行修订状态有效文件目录 页码序号文件名文件编号状态版本号起始日期CMSC/CX01-07文件修改通知单 页码类型名称编号版本状态页码原文更改后页码变动 编制人： 审核人： 批准人：CMSC/CX02-01记录归档清单编号: 年 月 日 页码 序号记录代码编号名称页码归档日期编制: 审核: 接取:CMSC/CX02-02记录处理审批表编号:序号代码编号名称页数保存期间备注上述记录保存期已满,申请处理申请意见:申请单位：年 月 日审批意见:审批人：年 月 日CMSC/CX02-3记录借（查）阅登记表 编号 页码序号记录代码编号名利批准人借(查)阅人借出日期归还日期CMSC/CX03-01 环境因素识别表 NO.序号分项工程/活动点/工位环境因素排放 去向数量频率环境影响时态状态责任部门是否守法是否受控CMSC/CX03-02 环境因素风险评价表 NO.序号分项工程/活动点/工 位环境因素排放去向环境影响时态状态评分是否重要环境因素法规符合性发生频率影响范围影响程度社区关注 度万元产值年消耗量可节约程 度综合分CMSC/CX03-03重要环境因素清单 NO.序号作业点/工序/部位重要环境因素源环境影响控制措施CMSC/CX04-01 危险源识别和评价表 NO.序号调查区域/作业活动危险源可能导致的事件作业条件风险评价危险级别现有控制措施备注LECDCMSC/CX04-02重要危险源清单 NO.序号作业点/工序/部位重要危险源说明CMSC/CX04-03重要危险源及其控制计划清单 NO.序号作业活动重要危险源可能导致的事件控制措施备注CMSC/CX06-01 （部门） 环境目标、指标及管理方案 NO.序号环境目标完成指标现状及问题点管理方案实施步骤完成 时间责任 部门协助 部门负责人CMSC/CX06-02（部门） 职业健康安全目标、指标及管理方案 NO.序号重要危险源目标指标问题点管理方案实施要求实施阶段资源配置实施部门管理部门监督检查CMSC/CX06-03（部门） 职业健康安全目标、指标及管理方案 NO.作业活动可能导致的事件目 标指 标管 理 方 案完成时间资源要求责任部门检查部门相关部门CMSC/CX07-01管理评审计划 编制/日期： 批准/日期： 1.评审目的：2.评审内容：3.管理评审的方式：4.评审人员及分工：5.管理评审的时间安排及地点：6.评审输入的准备CMSC/CX07-02管理评审会议记录 编号： 页码时间：主持人：参加人员：评审内容： 记录：CMSC/CX07-03会 议 签 到 表编号： 名称内部审核首次会议 内部审核末次会议管理评审会议 其他会议 时间地点序号姓 名所在单位/部门职务或职称备 注CMSC/CX07-04管理评审报告评审目的：确保质量/环境/OHS方针，质量/环境/OHS目标和质量/环境/OHS管理体系的持续适宜性、充分性、有效性评审主持人：评审时间：评审内容现状陈述存在问题及改进建议评审结论（包括改进措施）总结论：评审参加人员：评审人部 门职 位评审人部 门职 位编制/日期： 审核/日期：批准/日期： CMSC/CX07-05纠正/改进项目通知单 编号： 页码责任部门待纠正/改进项目：要求完成时间纠正/改进措施实施情况简介验证结论责任部门负责： 验证负责人： 年 月 日CMSC/CX08-01适用法律法规及其它要求清单序号法规编号法律法规标准名称生效日期颁布部门适用部门CMSC/CX09-01岗位培训记录姓名性别年龄学历培训时间培训项目培训机构培训费发票编号证件名称编号发证机构备注 CMSC/CX09-02各类人员学历教育及技能统计表单位部门姓名性别出生年月文化程度职务职称备注原始学历何时何校何专业毕业后续学历何时何校何专业毕业CMSC/CX10-01施工组织设计（专项施工方案）会审记录 NO.工程名称编制部门文件名称编制人工程地点编制时间会审意见（存在问题）：会审部门签 字（盖 章）会审部门签 字（盖 章） 年 月 日CMSC/CX10-02施工组织设计（专项施工方案）审批表 NO.工程名称编制部门文件名称编制人工程地点编制时间会审意见（存在问题）：审批人意见： 审批人签字（或盖章） 年 月 日 CMSC/CX10-03文 件 报 审 表 NO.工程名称合同编号建设单位监理单位施工单位编制单位致 （ 监理单位名称 ） ：我部已经完成了 的编制工作，现报予贵公司，请审查批准！附件：编制人： 审核人： 项目负责人： 单位（公章） 年 月 日监理单位审核意见：驻地监理工程师： 单位（公章） 年 月 日建设单位审核意见：现场代表： 单位（公章） 年 月 日CMSC/CX10-04技 术 交 底 记 录 NO.工程名称编制部门技术方案名称编制人审批人交底负责人交底日期 年 月 日接受交底人签名姓 名职 务姓 名职 务姓 名职 务姓 名职 务交底内容问题和建议：填表人： 日期： CMSC/CX11-01招标文件/合同评审记录 NO.项目名称建设单位评审方法工程地点合同标的工程规模业主要求（工期、质量、技术能力、供应资金等）：评审意见汇总：会签部门负责人批准意见：批准人：年 月 日 整理人：CMSC/CX11-02合同修订通知单 NO.合同名称合同编号版本状态页码原 文更 改 后备 注单位： 编制人： 审核人： 批准人：CMSC/CX11-03合 同 台 账部门： NO.合同编号工程名称工程规模工程造价开竣工时间中标日期签订日期实施情况CMSC/CX11-04顾客信息处理记录部门： NO.序号日期顾客单位名称顾客信息内容概要顾客信息处理记录内容经办人CMSC/CX12-01供应商评价记录类别： 年 月 日供应商名称负责人姓名地址电话主要产品（经营范围）物资来源或产 品样品检验或鉴定情况货源处详细调查生产能 力、质量保证能力等评价意见：签字：审批结论： 签字：CMSC/CX12-02合格供应/分包商名录编号 序号单位名称负责人产品名称隶属关系备 注 编制： 审核： 批准：CMSC/CX12-03供方业绩评价表编号物资种类供方名称进货时间合计供货业绩供货合格拒收合格率其他业绩服务态度交货时间价格合理其他评审意见参加单位评审人/时间批准意见（明年是否可继续用）：批准/时间：CMSC/CX12-04工程用料明细表单位工程名称： 主要工程量：物资编号物资名称规格及材质计量单位数 量说 明设计量预算量单位主管： 制表： 日期： CMSC/CX12-05月份物资采购计划表 填报单位：序号物质名称规格型号及材质计划单位采购数量单价质量检验依据备注单位主管领导： 部门主管： 填表人： 共 页CMSC/CX12-06劳务采购计划表 计划单位(盖章)：项目名称工程名称工 种 及 数 量计划用工期限领导签字备注工种数量工种数量工种数量合计 记录人：CMSC/CX13-01设计交底/图纸会审记录 编号：工程名称单位工程主持单位主持人参加单位及人员图纸名称或图号主要问题及解决意见其 它建设单位设计单位监理单位施工单位（盖章）（盖章）（盖章）（盖章）会审日期： 年 月 日CMSC/CX13-02技术（安全）交底记录 编号：工程名称开工时间交底时间交底地点交底内容：交底人接受人签字CMSC/CX13-03开 工 报 告单项工程名称工程地点单位工程名称单位工程编号计划开工日期年 月 日实际开工日期年 月 日施工单位名称工程总价设计施工工程量及简要内容施工单位：（公章）年 月 日监理单位：（公章）年 月 日建设单位：（公章）年 月 日质量监督部门：（公章）年 月 日 CMSC/CX13-04工程设计变更单 编号： 工程名称合同编号单位工程名称原图纸编号增减工期增减费用变更事由（包括合理性简要分析）：变更内容（增减工程量、费用、工期等说明及比较）：施工单位：编制： 总工程师： 年 月 日监理单位：现场监理： 总监理工程师： 年 月 日设计单位：项目负责人： 年 月 日建设单位：现场代表： 年 月 日CMSC/CX13-05检查整改通知单 编号： 项目名称检查时间序号不符合项（位置及过程）及整改内容整改时间整改责任人监督部门检查部门： 检查人员： CMSC/CX13-06隐蔽工程检查验收记录 编号： 工程名称施工单位工程部位验收日期隐蔽工程示意图及说明：检查验收意见