二○一一年水厂目标责任书附件一.doc

附件一：二一一年水厂目标责任书为进一步明确责任单位的工作目标和管理职责，提高工作质量和效率，有效控制各项费用、降低供水单耗，安全优质供水，提高总公司整体管理水平，按照“目标量化、突出重点、责权明确、奖惩分明”的原则，特制定本责任书。一、责任期限责任期限为一年，从二一一年一月一日起至二一一年十二月三十一日止。二、考核目标（一）责任目标1.保证全年安全供水；2.保证供水设备运转正常，维持管网压力恒定；3.保证出厂水水质合格；4.供水产销差率降低2个百分点；5.全年供水量3500万吨。（二）考核目标1.经营目标（1）供水单耗:综合单耗：441度/千吨一水厂：467度/千吨二水厂：421度/千吨 水厂单耗：421度/千吨 直供井电耗：另行考核加压站电耗：另行考核（2）出厂水压力合格率、管网压力合格率达98%以上；（3）出厂水水质综合优质率达到95%、管网水水质综合优质率达95%以上；（4）设备完好率98%以上；（5）设备维修及时率100%；（6）同一设备的同一部位复修时数必须大于4000小时。2.综合管理目标（1）水源保护达到上级有关部门或总公司要求；（2）监控系统设施完好；（3）各项工作制度齐全；（4）巡线、巡井、接交班记录、运行记录等齐全；（5）安全生产，无重大责任事故；（6）文明生产达到总公司要求；（7）绿化美化、环境卫生达到总公司相关要求；（8）按要求执行调度指令或调度方案，不随意开 （停）泵或特殊情况开（停）泵后及时报告。3. 预算控制目标 水厂预算费用指标：（1）办公费用：计划会议确定（2）机动车费：计划会议确定（3）维修费用：计划会议确定（4）其他费用：计划会议确定直供井、加压站预算费用指标：（1）维修费用：另行考核（2）其他费用：另行考核4. 安全工作目标详见附件二2011年水厂安全生产管理责任书中所列的关于日常安全管理工作目标与要求，即为本项目标的考核内容。三、考核办法（一）各项目标的权重1.经营（工作）目标为60；2.综合管理目标为10；3.预算控制目标为10；4.安全工作目标为20。（二）考核结论的应用2011年目标责任考核均为过失考核，目标考核分为日常考核与年度考核。日常考核结论是月奖的计算依据；年度考核结论是年终奖的计算依据。责任目标考核内容考核部门备注经营（工作）目 标1.单位电耗财务部水质中心2.单位药耗（另行考核）3.水质综合合格率水质中心4.加压站电耗（另行考核）财务部5.及时、按要求完成临时专项工作企管部综合管理目 标1.创建目标党 群 工作部2.党、工建设目标3.综合治理及维稳目标保安大队4.部门间协作企管部物资供应部经理办5.制度建设6.基础管理工作7.有效投诉8.关键事件9.失职事件预算控制目 标1.机动车费 财务部设备管理部门2.维修费用 3.其他费用 4.加压站：1.维修费用（另行考核） 2.其它费用（另行考核）安全工作目 标1.日常安全生产管理工作的考核；2.发生安全责任事故的考核。物资供应部保安大队四、奖惩办法1.根据2011年所定各项目标，如果完成全部目标，年末每位员工可拿基础奖金，其金额总公司视效益情况酌定。环节干部和班长全额配发风险金（节约电费提奖部分另计）。2.考核目标每有二项完不成时，扣罚相关人员10%风险金。3.出现重大安全责任事故实行一票否决，目标责任人扣罚全部风险金，其本人引咎辞职。五、其他事项1.对预算控制目标中受客观因素影响变化较大的指标，在年度考核时，由总公司酌情统一调整。2.确因工作需要，必须追加预算时，按预算管理程序逐级报批。3.因涉及总公司专项工作所发生的费用不列入责任单位支出。4.因总公司经营、管理政策调整或其他客观因素所导致的部门责任目标调整，以调整后的目标值为考核依据。5.凡涉及指标调整或费用单列事项，乙方须按规定程序向总公司目标考核管理机构提出考核指标调整申请。逾期申报，追究责任人的个人失职责任。六、附则1.目标责任书由甲方代表和乙方责任人签字认可后，从二一一年一月一日起