材料、设备购买方案流程.doc

河北瑞兆激光再制造技术有限公司 采购部材料、设备购买方案流程目录清单材料、设备购买方案流程图1材料、设备购买方案流程表2(一)编写采购计划3(二)对分供方评价3(三)签订采购合同4(四)入库验收4附表1采购计划5附表2供应商质量保证能力调查表6附表3合格供方名录7附表4材料、设备验收入库通知单8采购控制系统建立合格供方档案对供方评价编写采购计划确定所需设备相关资料编写采购文件确定合格供方名录签订采购合同专人采购设备运输开箱验收入库验收办理入库建立设备档案材料、设备购买方案流程图控制环节控制点1河北瑞兆激光再制造技术有限公司 工作模式环节控制工艺流程技术要求质量标准工时人员安排材料消耗设备维护安全注意事项（一）编写采购计划1.确定所需设备2.编写采购计划1. 采购计划由材料员编写，主管领导审核，总经理批准2. 采购计划内容包括材料、设备的名称、规格、型号、数量1.采购计划要求合理2. 确保对应的型号是最优选择2个工作日材料员负责编写笔、纸无 所选设备经济适用（二）对分供方评价1.确定购买材料、设备种类型后对分供方进行评价2.确定合格供方名录3.建立合格供方档案1. 对分供方进行全方面评价2.货比三家，择优选用，确定合格供方名录3.建立合格供方档案1. 对分供方进行评价时，要有相关负责人员在场，严格考察产品质量2.如有特殊情况，要进行重新评价7个工作日由采购部主管领导组织有关人员组成“供方评价小组”对分供方进行评价笔、纸无1.评价时，要有申购材料、设备部门相关人员参与2.对评价过程中的相关记录进行整理存档（三）签订采购合同1.对分供方评价完成后，与合格供方签订采购合同2.派专人进行采购3.设备运输1.材料员编制采购合同，主管领导审核，总经理批准2.合同内容需包括付款方式、是否含税、运费问题3.指派相关专业技术人员进行设备采购并监督设备运输1.依据采购合同，及时采购材料、设备2.专人采购要对设备进行试操作，检验其功能是否为所需设备约7个工作日1.由材料员编写采购合同2.相关技术人员进行设备采购笔、纸无要对合同内容严格控制，准确无误后方可签订（四）入库验收1. 材料、设备到厂后，进行开箱验收2.对于检验合格的物资办理入库手续3.购买设备时，验收合格后及时建立设备档案1.开箱验收时，申请购买材料、设备部门相关人员参加2.经检验合格的物资设备，由保管员放入指定存放区；经检验不合格或不适用的物资设备，由保管人员放入不合格区或挂不合格标牌，交材料员及时与供方联系处理通过入库验收，确保接收的材料、设备均为合格品约2个工作日1.由采购部、质检部相关人员进行入库验收2.由保管员负责合格品、不合格品的处理笔、纸无验收入库的材料、设备按类别、规格、型号、材质分区存放，严禁混淆2河北瑞兆激光再制造技术有限公司 材料、设备购买方案流程一 、材料、设备购买方案流程1. 编写采购计划：在购买所需材料、设备之前，应由专人编写采购文件。2. 对分供方评价：根据所需材料、设备的要求，对分供方进行评价，货比三家，择优选用。3. 签订采购合同：合格供方确定，要与其签订材料、设备采购合同。4. 入库验收：设备、材料到厂后，由专人根据采购文件与采购合同，在入厂过程中进行检查或监督检验。（一）编写采购计划1. 根据所需要求，查询相关资料，确定所需购买材料、设备后，由材料员编写采购计划（附表1）。2. 按照所要购买的材料、设备能力要求填写。3.采购计划由材料员编写，相关专业人员配合，经上级主管领导审核，总经理审批后执行。（二）对分供方评价一、对分供方进行评价1. 确定购买材料、设备种类型号后要对分供方进行评价。对分供方进行评价后，及时填写供应商质量保证能力调查表（附表2）。2.对分供方进行评价，评价内容包括：（1）供应商单位资质，包括营业执照、组织机构代码证、注册资金、经营状况和信誉；（2）质量保证能力情况，包括产品质量、交货期、履约能力、售后服务能力等；通过供方的业绩和用户的反映综合评价其信誉； （3）对其提供的样品进行验证；（4）对法规、安全技术规范有行政许可规定的供方，应对供方许可资格进行确认。二、确定合格供方名录对分供方进行评价后，货比三家，择优选用，确定合格供方名录（附表3）。三、建立合格供方名录确定合格供方名录后，建立合格供方档案，主要内容包括：（1）供方的经营情况调查资料，有关机构颁发的生产许可证、税务登记证、产品说明书和产品质量记录等企业资质及信誉等证明资料。（2）合格供方质量保证能力调查表、合格供方名录、供方综合能力评价表。（3）将已批准的合格供方编号、建档并制定合格供方名单，下发材料员或采购员。四、注意事项：1.采购部对已确定的合格供方，如遇下述情况，应对供方进行重新评价，并按重新评价的结果整理管理档案：（1）采购员在采购过程中，如发现合格供方的生产能力、组织机构发生重大变化、或供应商的注册资金、经营范围等发生变动，可能影响采购质量时，应立即向主管领导汇报，由其组对供方进行重新评价。（2）当材料质检员发现合格供方的进货质量出现波动，累计出现三次质量问题或一次有质量问题材料比例超过50%时，需及时通知主管领导，由其组对供方进行重新评价。2.当合格供方供货及时、质量稳定，能够满足要求时，当年内可不对其进行重新评价。3.当现有合格供方被取消或物质需求发生变化，而不能满足要求时，按上述办法和要求增加选择必要的合格供方。（三）签订采购合同一、签订采购合同对分供方评价完成后，根据材料、设备合格供方名录与合格供方签订采购合同。如因某种原因采购合同不能按期实施，采购人员应及时报告主管领导及有关部门，以采取应急措施。二、专人采购、设备运输采购合同签订完毕以后，派专业技术人员进行现场材料、设备采购，采购人员按照采购合同上要求的供货日期，采用时间段向供应商反复核对到货日期直至材料、设备运输到我公司。（四）入库验收一、开箱验收1.材料、设备到厂后，采购部、质检部相关人员参加现场开箱验收，申请购买材料、设备部门要有相关人员参加，对物资进行清点、验收和交接。2.开箱验收前对设备材料的外包装及标记进行外观检查，以确认无错箱、损坏和开箱痕迹。3.材料质检员首先检查资料证明文件是否合格，是否与实物相符，然后依据采购计划进行材料、设备的清点和验收：（1）清点设备、材料、零部件的实际数量；（2）核对货物的标识、铭牌、规格、型号等技术参数；（3）对设备材料的表面进行外观检查；（4）清点验收装箱资料、图纸及说明书等。二、办理入库1.对于检验合格的物资办理入库手续，填写材料、设备验收入库通知单（附表4），放入制定存放区，不合格物资拒绝接收。2.经检验不合格和不适用的物资设备，由保管人员放入不合格区或挂不合格标牌，交材料员及时与供方联系处理。三、建立设备档案1.购买设备时，验收合格后由负责档案人员及时建立设备档案，内容包括：发票复印件、合格证、保修卡、说明书、维修保养记录、合同复印件。四、注意事项1.因验收时质量测试结果各异，双方产生争议，由采购部会同技术部及有关部门与供方协商，交国家认可的第三方测试与仲裁，以仲裁结果为准。2.确保因物资和设备质量不合格，则由相关部门负责向供方提出索赔或退货。 生产部 2015年5月29日9附表1采购计划工程名称： 序号材 料、设 备 单位数 量材质标准及附加要求名称牌号规格编制： 审核： 批准： 日期： 附表2供应商质量保证能力调查表概况名称经济性质地址邮编厂长电话电挂生产负责人电传营业执照建厂时间职工总数生产面积经营范围部门机构设计部门 服务部门人员 质量管理部门人员 检验部门 人员技术人员人其中：高级职称 人：中级职称 人：检验人员人其中：高级职称 人：中级职称 人：质量管理人员总数人其中：高级职称 人：中级职称 人：生产人员总数人其中：技师 人：高级工 人：中级工 人：服务人员总数人其中：技术人员 人：生产设备和检测设备生产设备总数台（件），关键设备 台：设备完好率 %工装总数台（件）关键工装 台：工装完好率 %检验、测试和试验设备台（件）数台（件）：其中：通用量具 件：仪器 台；专用检测设备 台；专用量具 件；检测设备 台；出厂试验设备 台质量认证情况质量体系认证质量保证模式标准号认证机构质量体系认证书（提供复印件）证书有效期证书覆盖产品产品认证或安全认证认证类别产品认证认证机构证书及有效期认证标志证书覆盖产品生产许可证出口质量许可证证书类别生产许可证出口质量许可证发证部门证书编号获证产品名称、规格证书有效期编制： 审核： 日期： 附表3合格供方名录 序号供方名称所供产品名称类别首次列入日期评价表编号