庆瑞电子科技过程详细描述 必要的记录清单.doc

庆瑞电子科技过程详细描述 必要的记录清单 PROCESSREQUIREMENT MATRIXTo bepleted byclient andverified byassessor X=clause addressedby processCustomer SpecificReq.4.1General4.2Documentation4.2.3Document Control4.2.4Records control5.1Manage.Commit5.2Customer.Focus5.3Quality Policy5.4Planning5.5Res.,Auth.&Comm5.6Manage.Review6.1Provision ofRes.6.2Human Res.Training6.3Infrastructure6.4Work Environment7.1Plan.Prod.Real.7.2.Customer Rel.Process7.3Design andDevelopment7.4Purchasing7.4.3Ver ofPurchased Prod.7.5Prod.&Serv.ProvisionControl PlanWork Instructions7.6Cont.of Mon.&Mea.8.1Meas.Anal.,&Improve.8.2.1Customer Satisfaction8.2.2Internal Audit8.2.3M&M-Process8.2.4M&M-Product8.3Control Nonconforming8.4Analysis ofData8.5.1Cont.Improvement8.5.2Corrective Action8.5.3Preventive ActionElements requiringaddress viadocumented procedureA.CORE PROCESSES(Sometimes referredto asCustomer OrientedProcesses):核心过程Process:C1市场分析Owner:蒋俊华Procedure:经营计划Metric:客户开发的成功率90%Process:C2合同/订单评审过程Owner:蒋俊华Procedure:订单审查管制程序Metric:因评审不到位引起的投诉1次Process:C3AP管管制Procedure:Owner:安伟杰产品先期策划管制程序Metric:样品及时交付率100%Process:C4生产过程管制Owner:王付志Procedure:生产管制程序Metric:制程不良率5%Process:C5售后回馈管制Procedure:沟通服务管制程序Owner:蒋俊华Metric:汽车产品客诉0件Process:C6产品交管付管制Procedure:沟通服务管制程序Owner:蒋俊华Metric:产品交付准时率98%Process:C7请款与发票Owner:匡坤全Procedure:财务管理制度销货回款率99%PROCESSREQUIREMENT MATRIXContinued B.SUPPORT PROCESSES支持过程:Process:采购管理过程S1Customer.....3Owner郑晓琼Procedure:采购作业程序Metric:采购交期准时率96%Process:仓储管理过程S2Owner朱德平Procedure:仓储管理程序Metric:账卡物相符98%Process:标识和可追溯性管制过程S3Owner:李春兰Procedure:产品标识与可追溯性管制程序Metric:因标识错误造成的损失为0Process:不合格品管制过程S4Owner:李春兰Procedure:不合格品管制程序Metric:材料特采比例10%Process:测量与监视设备管制过程S5Owner:李春兰Procedure:测量与监视设备管制程序Metric:在用测量设备合格率100%Process:检验管制过程S6Owner:李春兰Procedure:产品监视和测量管制程序Metric:成品检验批次合格率100%Process:顾客财产管制S7Owner:蒋俊华Procedure:顾客财产管制程序Metric:顾客财产完好率100%Process:设备管制控制S8Owner:郑海峰Procedure:Metric:设备故障率3%工廠設施設備策劃管理程序Process:工装管理过程S9Owner:郑海峰Procedure:工廠設施設備策劃管?程序Metric:工装损坏2件%Process:外协加工管理过程S10Owner:旷丽娜Procedure:外协加工管制程序Metric:外协合格件99%PROCESSREQUIREMENT MATRIXContinued Process:样品管制过程S12Customer.....3Owner:安伟杰Procedure:样品管制程序Metric:过期样品按时更换率100%C.MANAGEMENT PROCESSES管?过程:Process:人力资源管理M1Owner:黄祥淮Procedure:人力资源管制程序Metric:培训计划完成率100%Process:文件管制过程M2Owner:廖茂莉Procedure:文件管制程序Metric:文件问题不多于2次Process:工作环境管理M3Owner:黄祥淮Procedure:工作环境管制程序Metric:6S评比实施100%Process:客户满意度管理M4Procedure:沟通服务管制程序Owner:蒋俊华Metric:满意度评价95分Process:偶发性事件应急管制M5Owner:黄祥淮Procedure:紧急应变措施管制程序Metric:紧急事故处理完成成?100%Process:资料分析与业绩考核管制过程M6Owner:李春兰Procedure:数据分析与持续改善管制程序Metric:每月品质月报Process:记录管制过程M7Procedure:记录管制程序Owner:廖茂莉Metric:记录问题2次Process:生产安全管制过程M8Procedure:設備設施管?程序Owner:黄祥淮Metric:安全事故0Process:生产安全计划管制过程M9Procedure:生产计划管?制程序Owner:旷丽娜Metric:生产计划90%Process:品质成本管制过程M10Owner:匡坤全Procedure:品质成本管制程序Metric:预本+鉴本失本Owner:李春兰Process:纠正预防措施管制过程M11Procedure:纠正预防措施管程序Metric:重大问题8D处理Process管理评审管制M12Owner:管理代表Procedure:管理评审管制程序Metric:改进措施100%完成Process经营计划管制M13Owner:总经理Procedure:经营计划管制程序Metric:年产量Process内审管制过程M14Owner:潘经理Procedure:内审管制程序Metric:改进措施100%完成1Process工廠設施設備策劃管理M15Owner:郑海峰Procedure:工廠設施設備策劃管理程序Metric:一年一次Process统计技术管制过程M16Owner:李春兰Procedure:统计技术应用管制程序Metric:品质分析每月100%Process持续改进管制过程M17Owner:贺怀东Procedure:纠正预防措施程序Metric:提案改善不少于3件表单记录NO.编号表格名称NO.编号CR-044-A CR-045-A CR-046-A CR-047-A CR-048-A CR-049-A CR-050-A CR-051-A CR-052-A表格名称NO.编号CR-087-A CR-088-A CR-089-A CR-090-A CR-091-A CR-092-A CR-093-A CR-094-A CR-095-A表格名称N1CR-001-A文件一览表44过程流程图87订单变更通知单12CR-002-A文件发行记录表45增购设备仪器签呈表88订单生产通知单13CR-003-A文件修订废止申请单46AP管制总表89接单通知单(ORD)14CR-004-A文件需求申请单47过程失效模式及后果分析90口头订货记录表15CR-005-A品质环境记录汇总表48样品检验报告91订单/合同评审表16CR-006-A会议记录49AP小组可行性承诺表926S查检表17CR-007-A管理评审报告50样品报价申请单93线材首末件检验报告18CR-008-A模治具报废申请单51量具重复性和再现性数据表94SMT首末件检验报告19CR-009-A管理评审报告52量具重复性和再现性分析报告计数型测量系统分析（小样法）95遥控器首末件检验报告110CR-010-A纠正预防措施单53CR-053-A96CR-096-A审核通知单111CR-011-A设备模治具维修改善申请单54CR-054-A CR-055-A CR-056-A CR-057-A CR-058-A CR-059-A CR-060-A CR-061-A CR-062-A CR-063-A CR-064-A CR-065-A CR-066-A CR-067-A CR-068-A CR-069-A CR-070-A CR-071-A CR-072-A零件提交保证书97CR-097-A CR-098-A CR-099-A CR-100-A CR-101-A CR-102-A CR-103-A CR-104-A CR-105-A CR-106-A CR-107-A CR-108-A CR-109-A CR-110-A CR-111-A CR-112-A CR-113-A CR-114-A CR-115-A客诉不良回复报告112CR-012-B品质异常处理单55进料检验报告98材料不良状况联络单113CR-013-A8D报告56CABLE电测自主检查日报表99供應商季度品質色卡管理表114CR-014-A最终检验日报表57电测自主检查日报表100退货单115CR-015-A成品检验统计日报表58内部审核计划表101仓库收料物料入库检查履历表116CR-016-A RMC检查成绩表59年度MSA计划102成品入库检查覆历表117CR-017-A振荡子频率检测表60内部审核总结报告103制令入库单118CR-018-A尺寸测试记录表61审核查检表104制令补料单119CR-019-A IC巡回检验报告62端子测量记录表105制令退料单120CR-020-A印刷油墨可靠性测试报告63客户财产一览表106非生产性领料单121CR-021-A烙印温度检测表64模治具一览表107制令备料单122CR-022-A测试机台验证记录表65量规仪器一览表108工程变更通知单(E)123CR-023-A目视自主检查日报表66量规仪器履历表109工程变更申请单(ECR)124CR-024-A材料不良联络单(环境)67量规仪器校检报告110经营计划书125CR-025-A扭力测试记录表68均值极差图111自动化设备评价表126CR-026-A电源电压测试记录表69制程能力分析112工艺流程综合分析表127CR-027-A再发防止报告70模温测试记录表113工序在制品贮存评价表128CR-028-A波峰焊锡炉测试记录表71报废申请单114质量成本状况月报表129CR-029-A静电手环点检表72新产品基本资讯表115品质保证培训费用统计表130CR-030-A电池电压每日检查表73CR-073-A CR-074-A CR-075-A可行性评估表116CR-116-A CR-117-A CR-118-A品质环境目标指标一览表131CR-031-A静电手环量测记录表74过程设计目标清单117环境管理方案计划表132CR-032-A年度教育训练调查表75特殊特性清单118环境管理方案检查表校验与实验费用核定费用统计表检验与实验设备修理费用统计表133CR-033-A进料检验日报表76CR-076-A新设备量具要求清单新设备、工装和试验设备检查表119CR-119-A134CR-034-A应征人员面试记录表77CR-077-A CR-078-A CR-079-A CR-080-A CR-081-A120CR-120-A CR-121-A CR-122-A CR-123-A CR-124-A135CR-035-A人员异动申请书78控制计划表121送外检验与实验费用统计表136CR-036-A年度教育训练计划表79过程流程图检查表122废品损失费用统计表137CR-037-A工作申请书80车间平面图123返工产品所需工时费用统计表138CR-038-A教育训练心得报告书81FMEA检查表124顾客索赔费用统计表139CR-039-A仪器设备日常月保养卡82CR-082-A