质量记录(锡梅).doc

质量记录(锡梅) 文件控制清单WXQ42301序号质量体系文件类别受控份数现行更改状态更改时间第1次第2次第3次文件编号文件名称发布日期内容文件编号文件名称发布日期时间内容文件编号文件名称发布日期时间内容文件编号文件名称发布日期时间内容文件编号文件名称发布日期时间内容文件编号文件名称发布日期时间内容文件编号文件名称发布日期时间内容编制文件发放签收记录文件资料编号名称WXQ42302发放编号收文部门/人员签收日期回收记录发放经办人批准人文件发放签收记录文件资料编号名称WXQ42302发放编号收文部门/人员签收日期回收记录发放经办人批准人受控文件登记表部门WXQ42303文件编号文件名称收文日期发放编号持有人备注登记人一次性文件登记表部门WXQ42303文件编号文件名称收文日期持有人备注登记人文件更改通知单WXQ42305文件编号名称更改原因更改方式序号更改前更改后相关措施编制审批发送签收总经理质检部管理者代表销售部副总经理技术部副总经理供应部更改记录更改人日期外来文件确认登记表确认以下外来文件为本厂有效版本WXQ42306文件编号文件名称收文日期文件确认人备注编制批准作废文件处置记录WXQ42307文件编号名称处置数量处置方式处置日期经办人备注员工培训教育实施报表WXQ620-02编号培训教育项目实施日期地点学员人数教员培训教育对象培训教育形式培训主要内容、实施情况培训效果经办人人年月日岗位资格确认登记表WXQ620-03姓名进厂年月性别出生年月文化程度岗位日期培训/考核/转岗确认人装配技艺评定记录WXQ62004编号产品名称型号装配过程内容被评定人员评定日期评定项目评定意见1.零件表面和结合面平整，无碰伤，无敲打印痕；2.紧固件齐全，无损伤，端面与被接触表面接触均匀；3.运动零部件运转灵活，无阻滞卡死现象；4.线路管道排列整齐；5.产品内腔和外部清洁，无油污杂物；评定结论评定人口头要求确认评审记录WXQ720-01日期顾客单位、联系方式产品要求确认评审意见/签名产品要求评审记录WXQ720-02顾客单位合同号合同类型合同订单口头/电话评审方式A类B类C类订货型号，名称，数量，交货期特殊要求评审意见销售部技术部生产部质检部B类、C类审批意见总经理日期无法满足的要求与顾客商讨结果销售部日期评审结论销售部长日期合同登记表WXQ720-03序号顾客单位合同编号/日期交货期履行情况登记人发货通知单请成品库发货WXQ72004顾客单位发出产品型号、规格、名称发出数量交付方式顾客自提本厂送货代办托运备注销售部日期发货通知单请成品库发货WXQ72004顾客单位发出产品型号规格名称发出数量交付方式顾客自提本厂送货代办托运备注销售部日期产品图样技术文件有效版本清单WXQ73004序号型号规格产品名称有效版本标识（批准日期）备注编制审批供方评定表WXQ74002企业名称企业地址联系电话邮编经济性质联系部门、人员概况（供货范围、生产能力、交货能力，价格水平、产品声誉等）采购负责人日期质量水平质检部日期使用后反映质量状况生产部日期评定结论供应部长年月日批准意见总经理年月日合格供方名单WXQ740-03序号供方名称供货范围备注编制审批供方质量业绩汇总评价表评价日期WXQ740-04供方供货范围上年度供货量质量状况评价结论评价人非定点供方临时采购申请单WXQ740-05采购的物品及数量向非定点供方采购原因申请人日期审批意见管理者代表日期非定点供方临时采购申请单WXQ740-05采购的物品及数量向非定点供方采购原因申请人日期审批意见管理者代表日期设备台帐WXQ750-01设备编号名称型号生产厂家出厂编号到公司日期备注登记人设备抽查记录年月WXQ750-02编号名称操作者保养传动操作润滑冷却电器结论抽查人设备维修记录WXQ750-03设备编号设备型号名称生产产品机台故障时间到故障情况及原因分析维修过程及更换配件情况维修人日期维修后验收记录验收人日期设备维修记录WXQ750-03设备编号设备型号名称生产产品机台故障时间到故障情况及原因分析维修过程及更换配件情况维修人日期维修后验收记录验收人日期设备大修理计划实施验收报告WXQ75004设备编号安装场所型号名称计划检修日期预计检修费用元检修要求生产部日期检修记录检修人日期检修后验收情况生产部日期设备认可记录WXQ750-05设备编号使用场所设备型号设备名称认可日期操作者认可项目设备型号规格符合要求设备主机附件齐全设备完好，维护保养正常。 传动系统动作正常。 设备性能符合需要，操作方便。 使用效果符合要求认可结论认可人员年月日焊接过程控制记录WXQ75009日期件号、名称数量焊接设备焊条牌号、直径焊接方式、参数操作者工装台帐WXQ75006工装编号工装名称入库日期数量使用场合备注工装验证记录WXQ750-07产品型号零件号零件名称工序工装编号工装名称加工件数操作者加工要求检测结果检验员验证结论验证人日期工装验证记录WXQ750-07产品型号零件号零件名称工序工装编号工装名称加工件数操作者加工要求检测结果检验员验证结论验证人日期顾客服务报告WXQ751-01顾客联系方式服务要求记录人年月日服务方案销售部长年月日服务实施服务人员年月日顾客评价意见顾客单位经办人盖章年月日计量器具台帐WXQ760-01名称本厂编号型号分度值测量范围准确度制造厂出厂编号出厂日期投用日期安装地点备注周期检定校准计划统计表WXQ760-02计量器具名称编号(或数量)使用部门检定部门检定周期（月）周期检定日期完成数/计划数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月编制审批计量器具历史记录卡WXQ760-03建卡日期年月日建卡人器具名称型号规格制造人测量范围分度值等级编号使用地点周期保管人周期检定结果检定日期证书编号校定校准结果经办人记录人经办人顾客满意度调查表WXQ821-01:为加强质量管理，不断提高产品质量，更好地为顾客服务，本公司开展顾客满意度调查和评定，请填写下表，对本公司产品和服务作出评价，并请及时返回。 无锡锡梅特种汽车有限公司年月日产品型号、规格使用情况（数量或使用期等）序号项目满意10分较满意9分一般7分不满意5分1外观质量2产品材质3规格尺寸4妥善交付5操作方便6使用可靠7服务及时8服务态度9服务效果10便于维修综合评价经办人（盖章）检查表审核部门接待人员WXQ822-03过程审核要点检查方法检查记录审核员审核组长不合格项报告WXQ822-04受审核部门审核日期问题发生地点接待人员不符合事项不合格GB/T19001-ISO9001条款号质量手册条款号程序文件条款号严重程度严重不合格一般不合格审核员受审方代表原因分析纠正措施预计完成日期制订者实施者纠正措施实施效果评价审核员日期过程监视测量记录年季度WXQ82301过程监视/测量记录记录人/日期文件控制执行培训教育计划产品要求确认和评审采购控制过程监视测量记录年季度WXQ83001过程监视/测量记录记录人/日期生产控制设备保养执行检验文件产品贮存交付执行设计和开发程序采购产品检验入库记录WXQ82401供方检验员日期名称型号数量质保书规格尺寸外观结论检验单操作者WXQ82402日期件号名称工序首检交检数抽检数合格质量状况结论复检检验员成品交库记录WXQ82405日期产品型号规格数量生产科成品检验仓库接收备注供方供货质量汇总评价表WXQ74004供方供货范围上年度供货数供货质量状况评价结论过程监视测量记录WXQ83001年季度第1页过程监视/测量记录记录人/日期文件控制执行培训教训计划产品要求确认和评审采购控制过程监视测量记录WXQ83001年季度第2页过程监视/测量记录记录人/日期生产控制设备保养执行检验文件产品贮存交付采购执行设计和开发程序检验单WXQ82406操作者日期件号名称交检数首检抽检数合格数检验记录结论复检检