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文档简介

采购部采购及付款流程1、 各部门根据实际需求填写采购申请单 。申请单需注明产品名称，数量规格等详细信息，并交由部门负责人签字审核 。2、 部门审核的申请单交由公司总经理签字审批 。3、 签字后的申请单交到采购部门，采购部按照申请单制订采购计划及周期 。4、 采购部门需找相应供应商 ，供应商必须符合品控部关于食品原辅料供应资质要求 。5、 涉及需要定版等包装类物料采购，样板必须有品控部、销售部、总经理签字。6、 寻找到相关供应商后进行比价招标流程 。7、 相关手续履行完后采购部负责起草合同 ，并由财务部对相关条款进行审核 ，最后交由总经理签字 。8、 采购部按照合同下单给供应方 ，并按照合同规定督促供应方履行合同 9、 物料到厂后 ，采购部通知库房保管接货 。10、 保管通知品控部门对物料进行检验 ，检验合格并出具检验合格单后办理入库手续 ，在入库单签字确认 。11、 采购部需按照合同约定时间办理相关付款手续 12、 财务部需在所有手续完备的情况下按照合同规定进行付款 ，包括合同本身 、物料入库单据及相关人员签字 、产品检验报告单及相关人员签字。其他如发票等按照财务要求执行。13、 当到厂物料不合格时 ，品控部门出具不合格检验单 。14、 财务部负责与供应商联系退货及相关赔偿事宜 。15、 对已经签订合同的长期合作供应商进行物料采购时 ，不需要再次进行比价，跳过上述第四、五、六、七条。16、 采购部需根据市场实际变化情况，不断了解物料价格变化，针对既定或待定合同的价
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