绩效目标达成方案.doc

绩效目标达成方案实 现 全球 销 售 提升国际产品盈利能力提升企业与竞争对手的差异提升国际产品盈利能力通过国内产品高端占位提高收入提高生产率 全面绩效管理营销优化整合质量管理体系全面实施产品优化标准的领导者性能比优化质量零缺陷资金统筹管理行政后勤管理人力资源管理新客户开发大客户评审产品生命周期过程管理成品把关成本竞争力流程产 品综合管理团队营销团队质量团队研 发 团 队生 产 团 队高效信息管理股东、员工、客户共赢高效决策方案人单合一竞争力 部 门 目 标 要 求项 目综 合研 发营 销采 购生 产财 务组织增幅内部结构优化新产品销售额比率、增涨率 销售增涨率15%国内：国际;电商：合格产品及时供应率 原材料；包装；研发;销售产品及时性、合格率净利润增长率激励机制调整在市场的增长率出口收入占销售收入比率、增长率 提高率增长率流程制度优化研发项目立项、成果转化、专利申报、成果鉴定合同管理、内部人员培养、人才引进和提升2-3人2-3人1人1人调整1人生产率提高减员增效人均新产品毛利增长率人均销售毛利增长率人均采购额增长率人均产值增长率管理人员费用降低率 成本控制后勤办公费用的降低老产品技术优化销售费用降低率可比采购成本降低率制造费用降低率管理费用降低率人才招聘费用的降低物料成本降低 合同错误（或执行）降低率产品制造一次性合格率 产品不合格率降低 2017年各 部 门 目 标 要 求项 目综 合研 发营 销采 购生 产财 务组织增幅内部结构优化新产品销售额比率、增涨率 在市场的增长率 销售增涨率15%国内：国际;电商：合格产品及时供应率 原材料；包装；研发;销售产品及时性、合格率净利润增长率激励机制调整研发项目立项 个成果转化 个专利申报 项成果鉴定 项校企合作出口收入占销售收入比率、增长率 提高率增长率流程制度优化项目立项/成果转化/专利申报/成果鉴定/销售技术支持/员工专业技能培训/新产品说明书的编写/设备创新客户档案管理合同管理内部人员培养流程人才引进和提升2-3人2-3人1人1人调整1人生产率提高减员增效人均新产品毛利增长率人均销售毛利增长率人均采购额增长率人均产值增长率管理人员费用降低率 成本控制后勤办公费用的降低老产品技术优化销售费用降低率可比采购成本降低率制造费用降低率管理费用降低率人才招聘费用的降低物料成本降低 合同错误（或执行）降低率产品制造一次性合格率 产品不合格率降低 公司目标值-1200万/年目 标指 标目 标 值行 动 计 划 提高盈利利润/利润率2017年销售目标;1200万。月销售为100万，其中，国内； 万；国际； 万；网销： 万。国内商家：增加销售收入销售收入1.平均单价提升平均市场价格2.。产品宣传造势造势产品销量宣传造势产品销售： 万国际;渠道结构的扩展渠道结构对比国内：国际：网销= ： ：1.日销售均衡月、日销售均衡数月日均衡30天2.产品占市场份额销售额分析网销：定单的准时交付产品结构对比100%1.客户网络客户网络达标率100%2.产品卖点评价有无竞争力（卖点）唯一性研发费用研发预提率3%处事反应节奏处事反应节奏24小时内响应产品结构：质量缺陷产品研发团队目标值1.仓库管理成品仓库0万2.损失原材料库存5天3.订单评审订单评审循环优化。战 略 目 标平 衡 指 标目标值客户维度超值服务属 属于我们的问题，我们毫不犹豫的承担；不属于我们的问题，我 们尽自己所能帮助客户解决；分不清责任的问题属于我们。100%价值步步领先反应速度24小时质量零缺陷一次性合格率、零投诉100%个性化的客户解决方案提供个性化产品指导教材/专业化一对一指导60%客户的好伙伴用抱怨率1%标准的领航者市场上第三方质量评审85%内部管理流程客户管理大客户大订单大客户大定单增加比例60%直销直发直销直发率100%创新管理快速识别客户要求；新产品创新数10个新产品上市新产品按计划上市率80%运营管理精益生产零停机/产品零缺陷100%网络优化原材料采购合格率、节约率90%法律和社会节能和环保节能和环保比率80%学习与成长人力资本高效