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文档简介

记录管理程序 2 宁波布利杰澳兰波针织有限公司文件编号DL/QP0403版本/次2.0主题记录管理程序页次2-11.0目的1.1确保公司的质量（环境）记录具完整性与追溯性，质量（管理）体系能有效运作维持。 2.0范围凡是能证明产品符合规定要求和质量（环境）管理体系有效运行的记录均应列入控制范围。 3.0定义无4.0权责4.1各部门负责管辖范围内的与质量管理体系运行有关的记录、相关方调查记录、环境日常检查记录及质量记录的确认、收集、编制、索引、取阅、建档、储存、保管、维护、更新、作废与处理等。 4.2各部门应指定一名记录的兼职管理员对本部门的记录进行收集、妥善保管，做到分类清楚，查阅方便。 4.3管理者代表负责管理评审记录、审核记录、纠正措施和预防措施有关的记录及五年以上的与质量（环境）管理体系运行有关的记录、相关方调查记录、日常检查记录等质量（环境）记录。 5.0内容5.1流程图如下流程图确认收集保存期限索引归档储存维护更新作废5.2确认收集宁波布利杰澳兰波针织有限公司文件编号DL/QP0403版本/次2.0主题记录管理程序页次2-2确认记录是否依相关文件要求加以记录，同时保持资料的清晰度及干净。 5.3保存期限5.3.1相关文件内出现的表单记录见各程序文件之使用表单及管理。 5.3.2技术资料当产品确认不再制作时，技术部即收回各部门技术文件并销毁技术部原稿保存至模具报废时销毁。 5.3.3特殊记录5.3.3.1客户合同合同期满后保存5年。 5.3.3.2供应商合同合同期满后保存5年。 5.3.3.3客户订单（变更单）保存5年。 5.3.3.4供应商提供的质量记录至次年年底。 5.3.3.5委外试验报告至次年年底。 5.3.3.6专案报告10年。 5.3.3.7外校报告量测仪器报废后至次年年底。 5.3.3.8硬件拷贝永久保存。 5.3.3.9法律、法规的条例不断更新，老的保存至次年年底。 5.4索引、归档、储存、维护、更新5.4.1各部门将各项不同的质量（环境）记录分开归档，并在档案本上或封面上标明名称。 文管室则建立记录一览表（FM0403-01）进行归档。 5.4.2每份档案夹前面须附有归档记录之索引。 5.4.3记录应存放在易取阅之处，且记录存放场所须适当，以避免损坏及遗失，使资料保存处于完好状态。 5.4.4当所用之记录表有不适用需修订时，依“文件管理程序”执行。 5.4.5若有变更或修改记录内容时，应由变更部门视需要通知相关部门，并收回旧版，发放新版。 5.5作废达到保存期限之各质量（环境）记录，由各保存部门自行销毁，以每年6月份与12月份进行。 5.6各质量（环境）记录的制定、修订、作废依“文件管理程序”执行。 6.0相关文件6.1文件管理程序（DL/QP0401）7.0附件无
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