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质量记录参考范文 质量记录目录1.文件发放记录表J-4.2.3-012.受控文件归档清单J-4.2.3-023.文件更改履历表J-4.2.3-034.文件销毁申请单J-4.2.3-045.质量记录分管表J-4.2.4-016.供方/配套厂家评价表J-7.4-017.合格供方/配套厂家名单J-7.4-028.采购合同或订单J-7.4-039.进货验证记录表J-7.4-0410.入库单J-7.4-05出库单J-7.5-06注04/05/06配套厂家提供11.订单需求确认表J-7.2-0112.产品要求评审表J-7.2-0213.合同或订单14.管理评审通知（DL/QM-02）15.签到表（DL/QM-03）16.管理评审报告（DL/QM-04）17.年度培训计划（DL/QM-09）18.培训记录表（DL/QM-11）19.订单确认表20.合同评审记录（DL/QM-14）21.合同更改审批通知单（DL/QM-15）22.投诉登记和处置记录表（DL/QM-16）23.服务供方评价记录/报告（DL/QP-07-01）24.服务合格供方名录（DL/QP-07-02）25.投标单位资格审查记录（DL/QP-08-01）26.投标评审报告（DL/QP-08-02）27.设计进度控制计划（DL/QP-10-01）28.设计阶段投资控制记录表（DL/QP-10-02）29.设计质量控制记录（DL/QP-10-03）30.财务部业务联系单（DL/QP-12-01）31.预结算任务下达通知单（DL/QP-12-02）32.预结算工作任务单（DL/QP-13-01）33.顾客财产登记表（DL/QM-17）34.顾客满意度测量分析报告（DL/QM-18）35.年度内部审核计划（DL/QP-14-01）36.内部审核通知（DL/QP-14-02）37.内部审核不合格报告（DL/QP-14-03）38.内部体系审核检查表（DL/QP-14-04）39.内部体系审核报告（DL/QP-14-05）40.部门月度工作总结报告（DL/QM-19）41.内部工作质量检查计划（DL/QM-20）42.内部工作质量检查报告（DL/QM-21）43.改进措施报告单（DL/QM-22）44.验收申请表（DL/QP-17-01）45.竣工验收计划（DL/QP-171-02）46.现场材料质量控制表（DL/QP-18-01）47.材料、配件、构件使用审批单（DL/QP-18-02）48.砂浆及混凝土配合比审批单（DL/QP-18-03）49.钢筋焊接审批单（DL/QP-18-04）50.材料、配件、构件进场登记表（DL/QP-18-05）51.不合格通知单（DL/QP-19-01）52.不合格记录（DL/QP-19-02）53.数据分析结果记录（DL/QM-23）54.持续改进计划（DL/QM-24）55.纠正措施表（DL/QP-20-01）56.纠正措施登记表（DL/QP-20-02）57.预防措施表（DL/QP-21-01）58.预防措施登记表（DL/QP-21-02）文件发布清单（DL/QP-01-01）编号序号文件名称文件编号版本数量部门签收日期编制审核文件更改申请和审批单（DL/QP-01-02）编号文件名称编号版本更改原因更改内容申请人日期所在部门意见签名日期审批部门（审批人）意见签名日期文件更改记录（DL/QP-01-03）编号文件名称编号版本更改位置更改日期管理者代表签字作废/失效文件清单（DL/QP-01-04）编号文件名称编号版本作废/失效原因日期管理者代表签字文件借阅登记表（DL/QP-01-05）编号文件名称编号版本借阅部门/人借阅日期借阅签字归还日期归还签字文件发放回收记录表（DL/QP-01-06）编号序号文件名称编号版本发放记录回收记录备注部门签收数量日期签回数量日期文件补发申请表（DL/QP-01-07）编号文件名称编号版本补发原因补发内容申请人日期所在部门意见签名日期审批部门（审批人）意见签名日期技术文件更改审批单（DL/QP-01-08）编号技术文件名称编号版本更改原因更改内容申请人日期所在部门意见签名日期审批部门（审批人）意见签名日期技术文件收/发清单（DL/QP-01-09）编号技术文件名称编号版本收签部门/人发签部门/人日期房地产开发/工程建设适用国家/行业技术标准清单（DL/QP-01-10）编号序号文件名称编号版本编制部委存放部门适用部门日期编制校核审核日期日期日期质量记录清单（DL/QP-02-01）编号序号表单名称编号保存/使用部门保存期备注编制校核审核日期日期日期项目建议书评审记录（DL/QP-03-01）编号项目名称参加部门参加人项目概述部门签字日期专家意见签字日期总经理意见签字日期开发项目可行性研究报告评审记录（DL/QP-03-02）编号项目名称参加部门参加人项目概述部门签字日期评审意见签字日期总经理意见签字日期内部沟通评价记录（DL/QM-01）评价部门日期评价内容评价建义沟通方式沟通手段沟通组织情况沟通内容落实情况沟通实施情况其他编制校核审核日期日期日期管理评审通知（DL/QM-02）编号评审会议时间评审会议地点参加人员评审内容编制校核审核日期日期日期管理评审通知（DL/QM-02）编号评审会议时间评审会议地点参加人员评审内容编制校核审核日期日期日期管理评审签到表（DL/QM-03）评审内容会议时间地点组织部门编号序号参会人员签字部门职务时间管理评审报告（DL/QM-04）编号评审会议时间、地点评审目的参加人员评审内容摘要评审结论纠正预防和改进措施摘要编制校核审核日期日期日期管理评审会议记录（DL/QM-05）编号时间地点记录人参加部门/人会议记录年度资源配置方案（DL/QM-06）编号制表日期公司经营计划资源要求资源使用计划资源渠道审批签字日期资源配置计划（DL/QM-07）编号配置内容/型号价值签发签收时间编制校核审核日期日期日期资源配置使用评价报告（DL/QM-08）编号评价部门评价日期资源类别使用部门/人评价部门/人签字日期主管部门/人评价部门/人签字日期年度培训计划（DL/QM-09）编制部门编制日期培训时间培训内容授课教师预算经费参加人员编制校核审核日期日期日期培训需求申请表（DL/QM-10）编号申请部门申请日期申请培训内容培训时间培训参加人员申请培训原因部门签字日期审批部门意见部门签字日期编制校核审核日期日期日期培训记录表（DL/QM-11）编号时间培训方式培训教师地点人员培训主题培训内容摘要考核成绩分析本次培训有效性评价评价人日期培训签到、考核记录表（DL/QM-12）编号序号姓名部门职务考核成绩备注培训教师日期员工培训档案（DL/QM-13）编号姓名身份证号学历职称进入公司时间备注序号培训内容日期考核情况培训教师合同评审记录（YM/QP-13-01）合同评审记录（DL/QM-14）编号合同名称合同编号投标单位投标单位资质合同标的投标单位电话参评部门参评人员合同要求评审意见签字日期报批签字日期备注合同更改审批通知单（DL/QM-15）编号合同名称合同编号投标单位执行部门合同内容更改内容签字日期更改原因签字日期执行效果签字日期审批签字日期投诉登记和处置记录表（DL/QM-16）编号被投诉单位/人日期投诉单位/人联系方式投诉内容投诉内容处置要求投诉单位/人签字日期处置情况签字日期改进措施被投诉单位/人签字日期领导审批签字日期回复投诉人是否投诉人反馈情况服务供方评价记录/报告（DL/QP-07-01）编号供方名称联系人联系方式供方服务类容供方情况业绩（完成工程名称、规模、标准、结构型式、质量评价等级、设计完成情况）序号服务类型服务量服务时间服务质量对供方要求评定情况部门签字日期审批意见签字日期服务合格供方名录（DL/QP-07-02）第页，共页序号供方名称资质服务内容联系方式/联系人地址地址地址地址地址地址地址地址地址地址地址地址地址地址地址投标单位资格审查记录（DL/QP-08-01）编号投标项目名称投标单位名称联系电话联系人资格情况资质证书证书级别经营范围人员技术实力技术设备历史绩效审查情况签字年月日审批情况签字年月日反馈情况投标评审报告（DL/QP-08-02）编号项目名称投标单位标书审查情况审查意见签字年月日原因审查批示签字年月日反馈情况设计进度控制计划（DL/QP-10-01）编号项目名称预计完成时间设计单位联系方式设计进度求序号设计单项计划周期完成时间完成情况审批意见签字日期设计单位意见签字日期备注设计阶段投资控制记录表（DL/QP-10-02）编号项目名称预算情况序号阶段预算开销预计时间实际开销实际时间备注合计评价签字时间设计质量控制记录（DL/QP-10-03）编号项目名称参与人员质量控制阶段完成情况存在问题改进措施总体评价签字时间备注财务部业务联系单（DL/QP-12-01）编号项目名称项目申请部门项目预算情况预算价周期其他预算说明签字年月日申请人日期审批意见签字年月日反馈情况预结算任务下达通知单（DL/QP-12-02）编号项目名称任务下达日期任务处理部门签收审查情况造价是否合理工期情况是否同意是否预算依据签字年月日备注项目部门签收年月日编制校核批准日期日期日期预结算工作任务单（DL/QP-13-01）编号项目名称任务下达日期结算部门/人结算情况价格支付情况是否同意是否结算依据签字年月日主管领导审批签字年月日备注编制校核批准日期日期日期顾客财产登记表（DL/QM-17）编号单位/人时间事项品名单位数量123456789顾客签字接受方签字备注顾客财产登记表（DL/QM-17）编号单位/人时间事项品名单位数量123456789顾客签字接受方签字备注顾客满意度测量分析报告（DL/QM-18）编号顾客名称联系方式地址测量情况序号测量项目满意（1.0）较满意（0.8）一般（0.6）不满意 （0）满意度12345678合计顾客意见或建议签字（盖章）时间情况总结签字时间审批签字时间备注年度内部审核计划（DL/QP-14-01）编号审核目的审核范围审核依据受审核部门审核组组长审核员审核活动安排日期时间受审核部门受审过程/标准条款审核员注1.审核日期及具体时间安排；2.受审部门；3.审核要素及审核员；4.首次、末次会议及审核小组内部会议时间安排。 编制审核批准日期日期日期内部审核通知（DL/QP-14-02）编号部门审核目的审核范围审核依据审核日期审核组人员编制审核批准日期日期日期内部审核通知（DL/QP-14-02）编号部门审核目的审核范围审核依据审核日期审核组人员编制审核批准日期日期日期内部审核不合格报告（DL/QP-14-03）编号受审核部门部门负责人审核员审核日期审核依据ISO90012000标准，条款号（）质量体系文件法律法规其它不合格事实描述审核员（签名）_日期_不合格类型严重一般原因分析部门负责人（签名）日期纠正措施部门负责人（签名）_（审核员）确认_日期_日期_纠正措施的验证审核员（确认）_日期_内部体系审核检查表（DL/QP-14-04）编号受审部门依据的标准部门负责人审核的要素审核员审核日期序号审核内容审核的方式判定内部体系审核报告（DL/QP-14-05）编号审核目的审核范围审核依据审核日期受审核部门审核组组长审核员审核计划实施情况存在的主要问题体系运行情况总结及有效性、符合性结论审核组长（签名）_管理者代表（批准）_日期_日期_部门月度工作总结报告（DL/QM-19）编号部门名称总结月份本月已完成的工作工作质量（效率和效果）存在的问题及改进措施下月工作计划安排内部工作质量检查计划（DL/QM-20）编号被检查部门检查日期、时间检查内容提要1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.检查组成员及分工姓名分工编制审核批准日期日期日期内部工作质量检查报告（DL/QM-21）编号被检查部门检查日期、时间检查内容检查情况检查人检查评价负责人改进措施报告单（DL/QM-22）编号部门/人时间改进事项签字时间改进措施签字时间执行情况签字时间备注验收申请表（DL/QP-17-01）编号工程名称预收时间申请验收内容施工单位申请原因申请单位签字（公章）日期审批审批单位签字（公章）日期验收申请表（DL/QP-17-01）编号工程名称预收时间申请验收内容施工单位申请原因申请单位签字日期审批审批单位签字日期竣工验收计划（DL/QP-171-02）编号工程名称施工单位预计进行的日期参与验收单位序号工程内容执行标准和内容验收时间123456789101112执行单位备注编制审核批准日期日期日期现场材料质量控制表（DL/QP-18-01）编号工程名称施工单位序号材料名称生产厂商质量等级编制审核批准日期日期日期材料、配件、构件使用审批单（DL/QP-18-02）编号工程名称施工单位名称数量生产厂商质量等级申请事由签字日期审批意见签字日期备注砂浆及混凝土配合比审批单（DL/QP-18-03）编号工程名称施工单位合成材料名称执行标准成份序号材料名称比例备注合成说明签字日期使用日期审批意见签字日期钢筋焊接审批单（DL/QP-18-04）编号工程名称施工单位时间执行标准焊接工艺及辅材签字日期焊接情况说明签字日期检测情况签字日期审批意见签字日期备注材料、配件、构件进场登记表（DL/QP-18-05）编号材料名称数量领取单位配送