恒泰南庄煤业危险源辨识和防范措施卡.doc

危险源辨识和防范措施卡 恒泰南庄煤业有限公司 目 录 第一章 通用部分 井下行走 危险源辨识卡 6 斜巷信号把钩工危险源辨识卡 7 绞车司机危险源辨识卡 8 井下机电维修工危险源辨识卡 9 胶带输送机司机危险源辨识卡 10 平巷推车 危险源辨识卡 11 风镐工危险源辨识卡 12 安装风水管路工危险源辨识卡 13 大件运输 危险源辨识卡 14 第二章 采煤部分 端头支架安装 危险源辨识卡 15 转载机安装 危险源辨识卡 16 皮带机安装 危险源辨识卡 17 起吊架安装 危险源辨识卡 18 支架组装就位 危险源辨识卡 19 变电列车安装 危险源辨识卡 20 工作面联合试运转 危险源辨识卡 21 上 钢 危险源辨识卡 22 煤壁施工锚杆 危险源辨识卡 23 施打贴帮柱 危险源辨识卡 24 端头小架撤除 危险源辨识卡 25 转载机撤除 危险源辨识卡 26 皮带机撤除 危险源辨识卡 27 工作面出架 危险源辨识卡 28 支架解体 危险源辨识卡 29 采煤机安装 危险源辨别卡 30 采煤机撤除 危险源辨识卡 31 电器设备撤除 危险源辨识卡 32 磨钻头 危险源辨识卡 33 第三章 掘进部分 刮板输送机司机 危险源识别卡 34 刮板输送机检修工 危险源识别卡 35 胶带输送机检修工 危险源识别卡 36 胶带输送机巡检工 危险源识别卡 37 溜头端头工 危险源识别卡 38 溜尾端头工 危险源识别卡 39 泵站司机 危险源识别卡 40 大块破除工 危险源识别卡 41 工作面卫生工 危险源识别卡 42 回柱绞车司机 危险源识别卡 43 转载机司机危险源识别卡 44 破碎机司机危险源识别卡 45 破碎机 转载机维修工危险源识别卡 46 液压支架维修工危险源识别卡 47 采煤机司机危险源识别卡 48 采煤机维修工危险源识别卡 49 放煤工危险源识别卡 50 破帮 改柱工危险源识别卡 51 支护工危险源识别卡 52 液压支架工危险源识别卡 53 铺网上绳 危险源识别卡 54 巷道整修工危险源识别卡 55 卧底施工危险源识别卡 56 撤除单体棚 危险源识别卡 57 撤除 U 型棚 危险源识别卡 58 刮板输送机安装工危险源辨识卡 59 刮板输送机撤除 危险源辨识卡 60 耙装机安装工危险源辨识卡 61 耙装机撤除 危险源辨识卡 62 绞车安装 危险源辨识卡 63 绞车撤除 危险源辨识卡 64 挪移耙装机 危险源辨识卡 65 人力推车 危险源辨识卡 66 爆破工 危险源辨识卡 67 风镐工 危险源辨识卡 68 耙装机司机 危险源辨识卡 69 砌碹支护工 危险源辨识卡 70 钻眼工 危险源辨识卡 71 锚网支护工 危险源辨识卡 72 喷浆机司机 危险源变辨识卡 73 综掘机司机 危险源辨识卡 74 架棚工 危险源辨识卡 75 注浆工危险源辨识卡 76 综掘机安装 危险源辨识卡 77 综掘机撤除 危险源辨识卡 78 小绞车司机 危险源辨识卡 79 输送机司机 危险源变辨识卡 80 第四章 机电部分 斜巷信号把钩工 危险源辨识卡 81 平巷推车工 危险源辨识卡 82 水泵工 危险源辨识卡 83 变配电工 危险源辨识卡 84 胶带输送机司机 危险源辨识卡 85 皮带维修工 危险源辨识卡 86 第五章 运输部分 提升运输设备安装 危险源辨识卡 87 轨道铺设及维修 危险源辨识卡 88 溜煤眼放仓 危险源辨识卡 89 第六章 通风部分 瓦斯检查工危险源辨识卡 90 风筒工危险源辨识卡 91 通风设施工危险源辨识卡 92 测尘工危险源辨识卡 93 第七章 地测部分 测量工 危险源辨识卡 94 第八章 信息化部分 安全监控系统维修工 岗位危险源辨识卡 95 通讯系统维修工 岗位危险源辨识卡 96 自动化系统维修工 岗位危险源辨识卡 97 集控操作员 岗位危险源辨识卡 98 信息化设备安装与撤除 危险源辨识卡 99 传感器调校与保护试验 危险源辨识卡 100 信号线缆敷设 危险源辨识卡 101 井下行走 危险源辨识卡 井下行走 危险源辨识卡 工艺流程 1 平巷行走 2 斜巷行走 3 过风门行走 工工 序序 存在风险存在风险 等级等级 操作规范程序操作规范程序安全防控措施安全防控措施 1 1 顶帮掉矸伤害 2 滑倒摔伤 3 工具伤害 4 车辆撞伤 级 1 按规定路线行走 行走时观察顶板 2 注意观察行走路况 3 携带利刃工具戴护套 4 行车不行人 避让车辆 1 认真执行敲帮问顶制度 2 行走时精力集中 3 人员行走保持安全距离 4 做好自主保安和互保联保 2 1 顶帮掉矸伤害 2 滑倒摔伤 3 工具伤害 4 车辆撞伤 级 1 行走时观察顶底板及两帮情况 2 注意观察行走路况 3 携带利刃工具戴护套 4 上下山前确认未行车 坚持行车不行人 1 认真执行敲帮问顶制度 2 行走时精力集中 3 人员行走保持安全距离 4 做好自主保安和互保联保 3 1 被风门挤伤 2 风流短路 3 工具伤害 级 1 开启风门前 人员站在警标线以外 2 开启风门 关闭风门确认 3 不准长时间打开一道风门 1 开启风门前安全确认 行走时 精力集中 2 两道风门必须安装闭锁装置 3 两道风门不能同时开启 斜巷信号把钩工危险源辨识卡斜巷信号把钩工危险源辨识卡 工艺流程 1 安全确认 2 摘挂钩 3 斜巷拉放车 4 停车 工工 序序 存在风险存在风险等级等级操作规范程序操作规范程序安全防控措施安全防控措施 1 1 顶帮掉矸伤害 2 摔伤 碰伤 级 1 检查顶帮完好情况 顶帮完好方可作业 2 清除轨道行人 确认轨道无行人 3 检查安全设施 安全设施灵活可靠 1 执行敲帮问顶制度 2 执行行车不行人制度 3 执行手指口述安全确认 2 1 碰伤 挤伤 2 砸伤 撞伤 级 1 检查钢丝绳钩头及保险绳 确保完好 2 检查连接装置及信号 确保完好 灵敏可靠 3 检查摘挂钩头 保险绳 确保连接齐全 可 靠 1 严格程序 规范操作 2 做好自主保安和互保联保 3 执行手指口述安全确认 3 1 挤伤 撞伤 2 砸伤 碰伤 3 钢丝绳伤人 级 1 发送信号行车 2 信号发送清晰 准确 3 各种安全设施使用正确 1 严格执行 行人不行车 行车不 行人 制度 2 做好互保联保 3 执行手指口述安全确认 4 1 撞伤 2 挤伤 级 1 发送停车信号 信号发送清晰 准确 2 停车 掩车 车辆停稳后 掩车牢固 1 车未停稳 严禁摘挂钩 2 执行手指口述安全确认 绞车司机危险源辨识卡绞车司机危险源辨识卡 工艺流程 1 安全确认 2 运行 3 停车 工工 序序 存在风险存在风险 等级等级 操作规范程序操作规范程序安全防控措施安全防控措施 1 1 顶板伤害 2 摔伤 碰伤 3 机械伤害 级 1 敲帮问顶 确认顶板完好 2 检查绞车机械部位 确保牢固 稳定 3 检查绞车各种保护 确保齐全 灵活 可靠 4 检查钢丝绳 确认完好 无断丝 1 对悬矸 危矸进行敲除 2 执行手指口述安全确认 3 发现问题 及时汇报处理 4 执行隐患不排除不生产原则 2 1 碰伤 2 绳伤害 3 机械伤害 4 掉道伤害 级 1 接收并回复的信号要清晰 正确 2 按程序开车 注意绞车各部位运转情况 3 控制绞车运行速度 发现情况能及时停车 4 正规操作 绞车运行行程附近无人 1 集中精力 认真确认信号 2 绞车声音异常 立即停车 3 发现问题 及时汇报处理 4 班组长组织掉道矿车复规 3 1 碰伤 2 撞伤 级 1 接近停车位置时 要慢速行驶 2 听到停车信号后 闸紧制动闸 松开离合闸 立即停车 1 确认车辆停稳 掩牢矿车 2 信号回复要清晰 正确 井下机电维修工危险源辨识卡井下机电维修工危险源辨识卡 工艺流程 1 准备工作 2 开始维修 3 试运转 3 收尾工作 工工 序序 存在风险存在风险等级等级操作规范程序操作规范程序安全防控措施安全防控措施 1 1 顶帮掉矸伤害 2 触电 级 1 检查顶帮安全 要先顶后帮 找落活矸危岩 2 检查维修工具 带齐维修工具 备件 3 检查电源是否断开 并悬挂 有人工作 严禁送电 停电牌 1 对悬矸 危矸进行敲除 2 严禁带电作业 3 手指口述安全确认 2 1 挤伤 3 触电 4 摔伤 级 1 检查瓦斯浓度 瓦斯浓度在 0 5 以下时 方可开始放 电 2 使用验电笔验电 放电时 先接接地端后接放电端 3 对设备维修前 要注意先进行保护 然后进行维修 1 必须携带便携式瓦检仪 2 必须携带验电笔 3 必须做好互保联保 31 触电 级1 确认无人工作时 方可送电试运转 1 严格停送电制度 2 安排专人监护 41 摔伤 撞伤 级 1 清理好设备内部和表面卫生 收拾现场 2 工器具 技术资料放置好 3 做好维修记录 并存档 1 检查设备维修质量 2 检查现场卫生达标 3 班组长监督检查 胶带输送机司机危险源辨识卡胶带输送机司机危险源辨识卡 工艺流程 1 安全确认 2 试开机 3 正常运转 4 停机 工工 序序 存在风险存在风险等级等级操作规范程序操作规范程序安全防控措施安全防控措施 11 顶帮掉矸伤人 级 1 观察顶帮完好 方可作业 2 检查信号装置 清晰灵敏 3 检查皮带保护情况 防护装置齐全 1 对悬矸 危矸进行敲除 2 开工前进行安全确认 3 搞好自主保安 21 误启动伤人 级 1 开机前发出预警信号 确认所有人员离 开 2 点动开机两次 再正常开机 1 严禁未发出预警信号就开机 2 严格执行信号回复安全确认规定 3 1 身体或衣物被输送机滚筒 缠住 2 跨越皮带 3 司机带故障违章开机 级 1 检查衣角 袖口 衣角 袖口必须扎紧 着装整齐 2 跨越皮带时 必须走行人过桥 3 开机时精力集中 时刻观察皮带运转情 况 1 人员正确操作 搞好自主保安 2 严禁跨越皮带 3 执行隐患不排除不生产原则 4 1 满负荷停机 2 误启动伤人 级 1 检查皮带上是否有煤矸 停机前拉空皮 带 2 检查是否停电停机后 开关停电闭锁 1 严禁满负荷或带载停机 2 手指口述安全确认 3 班组长监督检查 平巷推车 危险源辨识卡 平巷推车 危险源辨识卡 工艺流程 1 安全确认 2 推车运行 3 过风门 4 停车 工工 序序 存在风险存在风险等级等级操作规范程序操作规范程序安全防控措施安全防控措施 1 1 顶帮掉矸伤害 2 轨道上有障碍物 级 1 检查顶帮 顶帮完好无危矸 2 检查轨道状态 轨道完好 3 清理轨道杂物 巷道安全畅通 1 执行敲帮问顶制度 2 发现问题 及时处理 3 手指口述安全确认 2 1 碰伤 挤伤 2 撞伤人 3 被车载物挤伤 级 1 确认前方无人 2 推车时 注视车前方 3 一人只准推一辆 保持两车间距 手不准 抓车沿推车 1 精力集中 安全确认 2 搞好自主保安和互保联保 3 班组长监督检查 3 1 撞伤 2 挤伤 3 风流短路 级 1 提前控制车速 将车停稳掩牢 2 过一道风门关一道 并关严 3 严禁用车撞风门 1 风门前后安设挡车棍 2 两道风门之间闭锁 3 严禁两道风门同时敞开 4 1 手指挤伤 2 车辆自滑 级 1 在指定位置停车 停放车位合理 2 掩车板紧靠车轮 两端同时掩好 1 执行手指口述安全确认 2 掩车设施及工具齐全 风镐工危险源辨识卡风镐工危险源辨识卡 工艺流程 1 安全确认 2 设备连接 3 破除工作 4 收尾工作 工序工序存在风险存在风险等级等级操作规范程序操作规范程序安全防控措施安全防控措施 11 顶帮掉矸伤害 级 1 检查顶帮安全 顶板无危矸方可作业 2 施工现场悬挂便携式瓦检仪 瓦斯浓度 符合规程规定 1 严格执行敲帮问顶制度 2 正确悬挂便携式瓦检仪 瓦 斯超限 立即停止处理 2 1 碰伤 挤伤 2 风镐钎尖伤人 级 1 风镐管路正确连接 确保可靠无漏风 2 风镐钎子安装 风镐钎子闭锁 1 使用标准管路连接套件连接 2 安装及更换风镐钎子时 钎 尖朝向底板 3 1 顶帮掉矸伤害 2 碰伤 3 砸伤 级 1 及时敲帮问顶 顶板无危矸 2 破除煤 岩 体 风镐轻拿轻放 1 严格执行敲帮问顶制度 2 严格执行操作规范 4 1 摔倒 2 砸伤 级 1 撤除钎子 撤除管路 2 管路按规定地点码放整齐 1 轻拿轻放 2 码放整齐 安装风水管路工危险源辨识卡安装风水管路工危险源辨识卡 工艺流程 1 安全确认 2 管路泄压 3 接管子 吊管子 4 清除管内杂物 5 管路试压 工序工序存在风险存在风险等级等级操作规范程序操作规范程序安全防控措施安全防控措施 1 1 顶帮掉矸伤人 2 车辆撞伤 级 1 检查顶帮 顶帮完好方可作业 2 检查有无车辆运行 车辆运行人员躲避 1 严格执行敲帮问顶制度 2 严格执行行车不行人制度 21 高压风 水伤人 级 1 关闭管路上一级阀门 阀门完好 不跑风 漏水 2 释放风水泄压 1 安排专人看守阀门 停送风水 2 搞好自主保安和互保联保 31 管子脱落伤人 级 1 一人扶 抬 管子 一人穿接卡子螺丝 与已接吊好的管子连接 管子接吊好后方可 松手 2 用皮带条将管子吊好 管子吊挂成直线 连接螺丝齐全 紧固 统一指挥 相互配合 互保联保 加强组织协调 安排专人进行监 护 41 高压风 水伤人 级 1 确认管路口前方无人停留或作业 安排专 人检查管路有无跑风漏水现象 2 打开控制阀门后通风水 直接排放 清除 管路内杂物 2 1 安排专人负责看守管路末端 严禁管路口前有人 2 班组长认真监督检查 51 高压风 水伤人 级 1 处理管路跑风漏水处 管路末端加堵头 管路不出现跑风漏水现象 1 安排专人监护确保管路附近无 人 2 班组长认真监督检查 大件运输 危险源辨识卡 大件运输 危险源辨识卡 工艺流程 1 安全确认 2 摘挂钩 3 行车 4 停车 工序工序存在风险存在风险等级等级操作规范程序操作规范程序安全防控措施安全防控措施 1 1 摔伤 2 碰伤 级 1 检查轨道完好 安全设施灵活 可靠 2 检查轨道无行人 3 检查设备完好 信号清晰 执行手指口述安全确认 认真仔细检查 发现问题及时处理 执行隐患不排除不生产原则 2 1 碰伤 2 挤伤 级 1 检查大件车封绳紧固 绑扎好 余绳 2 检查大件车无 三超 现象 3 销环连接正确 1 执行手指口述安全确认 2 认真仔细检查 发现问题及时处理 3 班组长监督检查 3 1 掉道 2 跑车 级 1 信号联系准确 2 正确操作安全设施 3 控制车速 运行平稳 1 执行好行车不行人制度 2 绞车司机及把钩工按章操作 3 班组长认真监督检查 4 1 撞伤 2 挤伤 级 1 在规定位置停车 2 车停稳后安全设施及时恢复到 位 3 车掩好后方可撤销环 摘钩头 1 按规定程序规范操作 2 执行手指口述安全确认 2 做好自主保安和互保联保 端头支架安装端头支架安装 危险源辨识卡 危险源辨识卡 工艺流程 1 安全确认 2 部件起吊 3 端头支架组装 4 端头支架调整 工工 序序 存在风险存在风险等级等级操作规范程序操作规范程序安全防控措施安全防控措施 1 1 作业地点顶帮掉矸 伤害 级 1 作业前检查顶帮安全情况 2 敲问时先顶后帮 敲落浮矸危岩 消除隐患后方可 作业 严格执行敲帮问顶制度 2 1 挤伤 2 碰伤 级 1 选择起吊点位置是否合理 2 检查起吊点顶板是否安全 3 检查起吊器具是否完好 4 检查起吊器具吨是否合格 1 班组长或跟班监督检查 2 指挥统一 相互协调 3 作业人员站位必须得当 3 挤伤 碰伤 级 1 部件起吊平稳到位 2 部件准确对接 插入销轴 3 连接管路 卡子插到位 1 班组长或跟班监督检查 2 指挥统一 相互协调 3 作业人员站位必须得当 4 砸伤 挤伤 级 1 支架位置按设计要求调整到位 2 升紧端头支架 接顶密实 1 班组长或跟班监督检查 2 作业人员站位得当 转载机安装 危险源辨识卡 转载机安装 危险源辨识卡 工艺流程 1 安全确认 2 准备工作 3 组装 4 设备调整 工工 序序 存在风险存在风险等级等级操作规范程序操作规范程序安全防控措施安全防控措施 1 1 作业地点顶 帮掉矸伤害 级 1 作业前检查顶帮安全情况 2 敲问时先顶后帮 敲落浮矸危岩 消除隐患后方可作业 1 严格执行敲帮问顶制度 2 1 挤伤 2 碰伤 级 1 检查 选择起吊点 2 顶板必须安全 起吊点位置必须合理 3 检查起吊器具吨位是否达到要求 起桥段下打木垛防止坠落 2 专人监护 3 人员站位得当 3 挤伤 碰伤 级 1 对接安装溜槽 2 安装电机和减速机 3 对接准确 穿入螺栓并紧固到位 班组长监督检查 指挥统一 相互协调 3 人员站位得当 4 碰伤 挤伤 级 1 链条松紧适度 2 各部位螺栓紧固 1 班组长现场监督检查 2 人员站位得当 皮带机安装 危险源辨识卡 皮带机安装 危险源辨识卡 工艺流程 1 安全确认 2 安装机尾 3 皮带吊挂 4 安装机头 5 试运转 工工 序序 存在风险存在风险等级等级操作规范程序操作规范程序安全防控措施安全防控措施 1 1 作业地点顶帮掉 矸伤害 级 1 作业前检查顶帮安全情况 2 敲问时先顶后帮 敲落浮矸危岩 消除隐患后方可作 业 1 严格执行敲帮问顶制 度 2 碰伤 挤伤 级 1 清理机尾安装位置 2 组装 固定机尾 3 机尾平整 各部件安装到位 固定牢靠 1 班组长监督检查 2 站位得当 退路畅通 3 碰伤 刮伤 级 1 安装吊挂绳 两侧吊挂高度水平 2 安装 H 架 纵梁 三连辊 直辊 3 拖皮带 对接皮带 1 班长班中巡检 2 作业人员规范操作加 强自主保安和互保联 保 4 碰伤 挤伤 级 1 安装驱动滚筒 2 安装储带仓 3 安装减速机 4 各部件对接准确齐全 螺栓紧固到位 1 班组长监督检查 2 作业人员规范操作做 好自主保安 互保联 保 51 误启动伤人 级 1 发出开机信号 信号灵敏可靠 2 送电试运转 启动前先点动 3 皮带机运转正常 皮带不跑偏 1 岗位司机持证上岗 2 作业人员规范操作做 好自主保安和互保联 保 起吊架安装 危险源辨识卡 起吊架安装 危险源辨识卡 工艺流程 1 安全确认 2 组装 3 扶架 4 调整 工工 序序 存在风险存在风险等级等级操作规范程序操作规范程序安全防控措施安全防控措施 1 1 作业地点顶帮掉 矸伤害 级 作业前检查顶帮安全情况 敲问时先顶后帮 敲落浮矸危岩 消除隐患 后方可作业 1 严格执行敲帮问顶制度 2 碰伤 挤伤 级 1 搬运起吊架部件 2 对接部件 紧固螺栓 3 螺栓齐全 紧固牢靠 1 班组长现场监督检查 2 作业人员相互配合 统一指挥 3 碰伤 挤伤 级 1 固定回头轮 2 栓好起吊架 3 人员躲避至安全地点 4 绞车扶起吊架 1 班组长现场指挥监督 2 起吊架与钩头连接必须牢靠 4 挤伤 砸伤 级 1 调整起吊架 2 每组之间保持平行 不歪斜 不超步 1 班组长监督检查 2 调整时人员相互协调 齐力挪移调整 支架组装就位 危险源辨识卡 支架组装就位 危险源辨识卡 工艺流程 1 安全确认 2 起吊组装 3 运输卸车 4 支架就位 工工 序序 存在风险存在风险等级等级操作规范程序操作规范程序安全防控措施安全防控措施 1 1 作业地点顶帮掉 矸伤害 级 1 作业前检查顶帮安全情况 2 敲问时先顶后帮 敲落浮矸危岩 消除隐患后方可作 业 1 严格执行敲帮问顶制度 2 1 挤伤 2 砸伤 级 1 停车掩车 解封车绳 2 连接起吊钩 钉木楔 3 部件起吊对接 插入销轴 4 连接管路 1 班组长现场指挥监督 2 平板车掩牢 3 起吊钩连接牢靠 4 销轴插入到位 3 倒架伤人 支架跑车 级 1 托架前沿线撤人 2 稳车移支架至就位处 3 卸支架固定螺栓 4 稳车绞车配合 拖移支架卸车 1 班组长现场指挥监督 2 托移支架前作业人员躲 避至安全地点 4 挤伤 崩伤 级 1 单体辅助就位 2 支架位置调整 支架不歪斜 咬架 3 支架升紧 接顶密实 1 班组长指挥和监护 2 使用单体必须绑防倒绳 3 信号统一 有呼有应 变电列车安装 危险源辨识卡 变电列车安装 危险源辨识卡 工艺流程 1 安全确认 2 变电列车组车 3 电气接线安装 4 变电列车调试 工工 序序 存在风险存在风险等级等级操作规范程序操作规范程序安全防控措施安全防控措施 1 顶帮掉矸伤害 撞伤 挤伤 级 作业前检查顶帮安全情况 敲问时先顶后帮 敲落浮矸危岩 消除隐患后方 可作业 检查信号灵敏度 提升设备 推车 连钩 1 执行好敲帮问顶制度 2 执行手指口述 2 挤伤 跑车撞伤 级 运输开关车 开关车组车 固定开关车 班长现场监护监督 信号联系开停车 停车后掩车 施打十字木垛 用连接器连接 卡轨器固定 3 1 挤伤 2 碰伤 3 扎伤 级 1 电缆布置 接电缆前校对 2 开关电缆接线 3 连接接地装置 1 按设计要求铺设电缆 2 线头理顺整齐 无毛刺 3 接地扁铁布置合理 41 触电伤害 级 1 检查瓦斯浓度 2 开关内部检查 3 整定值调整 4 开关送电调试 1 瓦斯浓度达到要求 方可操作 2 接线螺栓紧固到位 扣件齐全 3 执行停送电制度 工作面联合试运转 危险源辨识卡 工作面联合试运转 危险源辨识卡 工艺流程 1 安全确认 2 运输系统试机 3 联控闭锁试验 工序工序存在风险存在风险等级等级操作规范程序操作规范程序安全防控措施安全防控措施 1 1 信号不畅 2 缺润滑油 级 1 检查信号 2 检查各设备润滑油 试运转前进行检查 油位是否符合要 求 信号是否灵敏可靠 通话是 否清晰 2 挤伤 碰伤 级 1 皮带机开启 2 转载机开启 3 破碎机开启 4 刮板运输机开启 5 采煤机开启 1 开车前人员远离旋转部件 2 按顺序开启 31 闭锁不好用 级 1 调试采煤机闭锁 2 调试刮板输送机闭锁 3 调试转载机闭锁 1 现场检查调试 2 发现问题必须当班整改 上 上 钢 危险源辨识卡钢 危险源辨识卡 工艺流程 1 安全确认 2 降支架 3 上 钢 4 施打临时帮柱 工工 序序 存在风险存在风险等级等级操作规范程序操作规范程序安全防控措施安全防控措施 1 1 架空 煤壁掉矸伤人 2 误启动伤人 级 1 检查顶板架间 煤壁有无浮矸 2 检查是否停电闭锁 1 班长现场指挥 顶帮安全方可作 业 2 溜子 采煤机停电闭锁 2顶板掉矸 级 1 无关人员躲避 2 降支架 班长监督指挥 无关人员躲至安全地点后降架 专人操控支架 3 1 顶板掉矸 煤壁片帮 伤人 划伤 碰伤 砸伤 级 检查顶板 煤壁安全 停止拉架后第三个循环开始上 钢 降架按照 750mm 间距上 钢 升架 要求支架接顶严密 1 专人监护站位得当 2 戴防护手套 4 1 顶板掉矸 煤壁片帮 伤害 2 倒柱伤害 级 1 检查顶板 煤壁是否安全 2 钢下支设单体 绑扎防倒绳 1 专人监护 及时敲问 2 严禁背对煤壁作业 3 站位要得当 煤壁施工锚杆 危险源辨识卡 煤壁施工锚杆 危险源辨识卡 工艺流程 1 安全确认 2 补挂菱形网 3 煤壁施工锚杆 工序工序存在风险存在风险等级等级操作规范程序操作规范程序安全防控措施安全防控措施 1 1 顶板 煤壁掉矸 伤害 2 误启动伤害 级 1 检查顶板 煤壁安全 2 溜子采煤机停电闭锁 1 班长现场监督检查 2 溜子 采煤机停电闭锁 2 碰伤 刮伤 级 1 将菱形网展开 铺设菱形网 2 菱形网搭接长度固定间距符合规定 1 专人监护 2 严禁背对煤壁作业 3 戴防护手套 3 碰伤 摔伤 级 1 搭设平台 2 施工锚杆 3 撤除平台 1 专人监护 检查平台牢固情 况 2 站位得当 规范操作 施打贴帮柱 危险源辨识卡 施打贴帮柱 危险源辨识卡 工艺流程 1 安全确认 2 降架调整 钢位置 3 施打贴帮柱 工工 序序 存在风险存在风险等级等级操作规范程序操作规范程序安全防控措施安全防控措施 1 1 顶板 煤壁掉 矸伤害 级 1 检查顶板 煤壁安全 2 顶帮安全方可作业 班长或有经验的老工人监督检查 隐患消除后方可施工 2 1 顶板掉矸 煤 壁片帮伤人 级 1 底板清理平整 2 料石摆放位置合理 接触实底 3 降架按 750mm 间距调整 钢 1 严禁背对煤壁作业及时敲问 2 班长监督 人员站位得当 3 1 倒柱伤害 2 滑倒伤人 级 1 清理地角 摆放料石鞋 2 支设单体 绑扎防倒绳 抬柱时两人配合 脚步站稳 单体注液必须两人以上作业 注液后 柱头必须绑扎双股尼龙绳 端头小架撤除 危险源辨识卡 端头小架撤除 危险源辨识卡 工艺流程 1 安全确认 2 准备工作 3 小架解体 4 小架装车 工工 序序 存在风险存在风险等级等级操作规范程序操作规范程序安全防控措施安全防控措施 11 顶帮掉矸伤人 级 1 检查顶帮安全情况 2 先顶后帮敲落浮矸危岩 消除隐患后方可作业 严格执行敲帮问顶制度 2 碰伤 挤伤 断链砸伤 级 1 选择起吊点位置是否合理 2 检查起吊点顶板是否安全 3 检查起吊器具是否完好 4 检查起吊器具吨是否合格 1 班组长或跟班监督检查 2 指挥统一 相互协调 3 作业人员站位必须得当 3 碰伤 挤伤 砸伤 级 1 抽出销轴 管路撤除 2 拆卸小架部件 3 部件起吊平稳 重心垂直 1 班组长监督检查 2 起吊器具吨位必须满足起吊 要求 4 碰伤 挤伤 砸伤 级 1 起吊 2 装车 3 封车 1 班组长监督检查 2 装车位置正确 封车牢固可 靠 3 严禁超长 超宽 偏重 转载机撤除 危险源辨识卡 转载机撤除 危险源辨识卡 工艺流程 1 安全确认 2 准备工作 3 起吊拆除 4 装车封车 工工 序序 存在风险存在风险等级等级操作规范程序操作规范程序安全防控措施安全防控措施 1 1 顶帮掉矸伤 害 级 检查顶帮完好情况 先顶后帮 敲落浮矸危岩 消 除隐患后方可作业 1 严格执行敲帮问顶制度 2 碰伤 挤伤 级 1 选择起吊点位置是否合理 2 检查起吊点顶板是否安全 3 检查起吊器具是否完好 4 检查起吊器具吨是否合格 1 起桥段下必打木垛 2 专人监护 3 碰伤 挤伤 级 1 起吊拆除电机和减速机 2 起吊拆除起桥段溜槽 3 起吊拆除平段溜槽 1 班组长监督检查 2 部件起吊平稳 重心垂直 3 人员站位得当 做好自主保 安 4 碰伤 挤伤 级 1 起吊部件装车 2 封车 1 班组长监督检查 封车牢固 可靠 2 严禁超长 超宽 偏重 皮带机撤除 危险源辨识卡 皮带机撤除 危险源辨识卡 工艺流程 1 安全确认 2 拆卸 3 撤除中间部分 4 撤除机尾 5 装车封车 工工 序序 存在风险存在风险等级等级操作规范程序操作规范程序安全防控措施安全防控措施 11 顶板喷体掉落伤人 级 1 检查顶帮安全 2 检查起吊器具 起吊点 1 顶板 煤壁完好 器具合格 起吊点可 靠 2 严格执行敲帮问顶制度 2 碰伤 挤伤 级 1 拆卸电机减速机 2 拆卸驱动部分 3 拆卸储带仓部分 1 班组长监督检查 2 拆卸时操作要规范 戴防护手套 3 碰伤 挤伤 级 1 撤除皮带 2 撤除纵梁 H 架 三连辊 直辊 1 班组长监督检查 4 碰伤 挤伤 级 1 拖出皮带机尾 2 拆卸缓冲架 3 拆卸机尾大架 班组长监督检查 拖件连接牢固可靠 人员站位得当 做好 自主保安 互保联保 5 1 碰伤 2 挤伤 级 1 起吊部件装车 2 封车 1 班组长监督检查 2 严禁超长 超宽 偏重 3 封车牢固可靠 工作面出架 危险源辨识卡 工作面出架 危险源辨识卡 工艺流程 1 安全确认 2 支架供液 3 降架 4 出架 工工 序序 存在风险存在风险 等等 级级 操作规范程序操作规范程序安全防控措施安全防控措施 11 顶帮掉矸伤人 级 1 检查顶帮完好情况 2 顶帮安全无隐患方可作业 1 严格执行好敲帮问顶制度 2 1 高压管断裂伤人 级 1 清理检查管路 2 连接管路 供液 3 管卡插入到位 无单插腿 1 班组长监督检查 2 支架工加强责任心 3 1 顶板掉矸伤人 2 误操作伤人 级 1 清理现场 人员撤出 2 操作阀组降架 专人指挥和监护 专人操控支架 降架前必须先将老空侧支护好 4 1 挤伤 2 崩柱伤人 3 钢丝绳伤人 级 1 单体辅助出架 2 稳车提架 3 支护 1 班组长监督检查 2 单体辅助出架必须绑防倒绳并远方操作 3 支护及时 4 稳车提架时绳道内所有人员必须躲避 支架解体 危险源辨识卡 支架解体 危险源辨识卡 工艺流程 1 安全确认 2 准备工作 3 解体 4 装车 工工 序序 存在风险存在风险等级等级操作规范程序操作规范程序安全防控措施安全防控措施 11 顶帮掉矸伤人 级 1 检查顶帮安全情况 2 顶帮安全无隐患方可作业 1 严格执行好敲帮问顶制度 2 碰伤 挤伤 级 1 检查起吊器具是否完好 2 检查人员站位 1 班组长监督检查 2 专人指挥和监护 起吊器具完好 固 定牢固 3 撞伤 挤伤 砸伤 级 1 起吊支架将支架整体放置在平板车上 2 起吊拔出销轴 3 拆卸管路 4 支架解体 1 班组长监督检查 2 人员站位正确 3 拔销轴前部件必须吊稳固 4 管路拆卸正确 码放整齐 4碰伤 级 1 支架解体 2 各部件起吊装车 3 封车 1 班组长监督检查 封车是否牢靠 2 严禁超长 超宽 偏重 采煤机安装 危险源辨别卡 采煤机安装 危险源辨别卡 工艺流程 1 安全确认 2 安装底托架 3 安装中间部分 4 安装摇臂滚筒 5 试运转 工工 序序 存在风险存在风险 等等 级级 操作规范程序操作规范程序安全防控措施安全防控措施 1 顶帮掉矸伤人 砸伤 碰伤 级 1 检查顶帮安全 2 检查起吊点 起吊器具 3 顶帮安全方可作业 1 提前进行敲帮问顶 2 检查好各联接部位 2 碰伤 挤伤 砸伤 级 1 安装外牵引 2 安装底托架 安插销轴 紧固螺栓 1 班组长监督检查 2 检查起吊器具是否完好 固定是否牢固 3 部件起吊平稳 重心垂直 对接正确 4 人员站位得当 销子插入到位 挡销齐全 3 碰伤 挤伤 级 1 安装高压箱 电控箱 2 安装内牵引及泵箱 紧固螺栓 1 班组长监督检查 2 检查起吊器具是否完好 固定是否牢固 3 部件起吊平稳 重心垂直 对接正确 4 人员站位得当 销子插入到位 挡销齐全 4 碰伤 挤伤 砸伤 级 1 安装左右摇臂 2 安装采煤机滚筒 1 班组长监督检查 2 检查起吊器具是否完好 固定是否牢固 3 部件起吊平稳 重心垂直 对接正确 4 人员站位得当 销子插入到位 挡销齐全 5 1 误启动伤人 级 1 撤人 2 人员撤到安全地点 3 送电试运转 1 信号联系准确 做好自主保安 采煤机撤除 危险源辨识卡 采煤机撤除 危险源辨识卡 工艺流程 1 安全确认 2 拆卸截割部分 3 拆卸中间部分 4 拆卸底托架 工工 序序 存在风险存在风险等级等级操作规范程序操作规范程序安全防控措施安全防控措施 1 煤壁 架间掉矸伤 人 碰伤 级 1 检查煤壁及支架间隙 2 检查起吊点及起吊器具 3 煤壁完好 支架间无矸石 1 检查好顶底板 煤壁 2 砸伤 碰伤 挤伤 级 1 拆卸滚筒 2 拆卸电缆及管路 3 拆卸摇臂 1 班组长监督检查 2 检查起吊器具是否完好 固定是否牢 固 3 部件起吊平稳 重心垂直 4 人员站位得当 3 1 碰伤 2 挤伤 3 砸伤 级 1 拆卸高压箱 2 拆卸电控箱 3 拆卸内牵引及泵箱 1 班组长监督检查 2 检查起吊器具是否完好 固定是否牢 固 3 部件起吊平稳 重心垂直 4 人员站位得当 4 碰伤 挤伤 砸伤 级 1 拆卸外牵引 2 拆卸底托架 1 班组长监督检查 2 检查起吊器具是否完好 固定是否牢 固 3 部件起吊平稳 重心垂直 4 人员站位得当 电器设备撤除 危险源辨识卡 电器设备撤除 危险源辨识卡 工艺流程 1 安全确认 2 电气设备撤除 3 机械设备撤除 4 设备装运 工序工序存在风险存在风险等级等级操作规范程序操作规范程序防控措施防控措施 11 顶帮伤人 级1 检查顶帮完好方可作业 1 严格执行好敲帮问顶制度 2 1 扎伤 2 碰伤 3 触电伤人 级 1 撤除接地装置 2 检查瓦斯浓度 3 停电 验电 放电 撤除开关 1 安排专人监护 2 检测气体浓度 在 0 5 以 下时方可进行施工 3 加强设备保护 4 搬运设备轻拿轻放 3 挤伤 碰伤 级 1 撤除固定点柱 2 起吊设备 3 撤除时二人操作 一人监护 4 起吊点选择合理 1 班组长现场监督 2 起吊前预警 试起吊 4 碰伤 撞伤 级 1 设备起吊时人员站位正确 2 大件装车位置正确 重心适中 3 封车牢固可靠 1 班组长监督检查 2 严禁超长 超宽 偏重 3 检查用好安全设施 磨钻头 危险源辨识卡 磨钻头 危险源辨识卡 工艺流程 1 安全确认 2 送电磨钻头 3 断电 工序工序存在风险存在风险 等等 级级 操作规范程序操作规范程序安全防控措施安全防控措施 11 碰伤 级 1 检查砂轮是否完好 2 检查砂轮轴是否安装牢固可靠 3 检查砂轮与护罩之间有无杂物 1 发现砂轮有裂缝严禁使用 2 发现砂轮于护罩之间有杂物必须取出 2 崩伤 卷入伤害 级 1 送电后要先空转 1 2 分钟 2 磨削物件时要站在砂轮的侧面 3 磨削物件时不准戴手套 佩戴防护镜 4 砂轮不准沾水 1 使用前必须先空转观察 看其是否 平衡 防护罩是否可靠 砂轮是否 有水 2 使用时不能正对砂轮 要站在砂轮 的侧面磨削 3 磨削时必须佩戴防护镜 严禁戴手 套 31 触电伤害 级 1 规范操作 关闭电源1 规范操作 关闭电源 刮板输送机司机 危险源识别卡 刮板输送机司机 危险源识别卡 工艺流程 1 安全确认 2 试运转 3 正常运转 4 停机 工序工序存在风险存在风险等级等级操作规范程序操作规范程序安全防控措施安全防控措施 1 1 顶板掉矸伤人 2 误启动伤人 级 1 顶板 支架完好方可进行作业 2 停电闭锁 3 开关 信号 各种保护完好 灵敏可靠 1 严格执行好敲帮问顶制度 2 严格执行停送电制度 3 严格执行好手指口述 21 试机挤伤人员 级 1 开机信号清晰 确认所有人员离开机 道 2 点动开机两次 观察机器各部位运转 正常 无飘链 出槽现象 1 班组长监督检查 2 严格执行好手指口述 3 1 断链 飘链伤人 2 物料伤人 3 人员进入运行中的刮板输送 机 级 1 坚守岗位 目视刮板输送机 精心操 作 2 煤流中有锚杆等杂物时 必须立即停 机处理 3 人员不准进入运行中的刮板输送机 1 班组长监督检查 2 必须将个人防护用品佩戴齐全 3 杜绝野蛮操作 违章作业 做 好自主保安和互保联保 41 误启动伤人 级 1 停止割煤后 拉净煤矸 2 停电闭锁并发出停机信号 1 班组长监督检查 2 严格执行好手指口述 刮板输送机检修工 危险源识别卡 刮板输送机检修工 危险源识别卡 工艺流程 1 安全确认 2 正常检修 3 试运转 工工 序序 存在风险存在风险等级等级操作规范程序操作规范程序安全防控措施安全防控措施 11 顶板掉矸 煤壁片帮伤人 级1 顶板 煤壁完好方可进行作业 1 严格执行好敲帮问顶制度 2 挤手 断链伤人 级 1 刮板运输机停电闭锁 2 松紧链条 更换刮板操作规范 1 严格执行停送电制度 2 必须一人监护 一人工作 互保联 保 2 杜绝野蛮操作 违章作业 31 试运转伤人 级 1 发出开机信号 确认机道内无人后 方可点动试运转 2 设备运转正常 无异常 1 班组长认真监督检查 2 必须一人监护 一人操作 互保 联保 胶带输送机检修工 危险源识别卡 胶带输送机检修工 危险源识别卡 工艺流程 1 安全确认 2 停电闭锁 3 胶带输送机检修 4 试运转 工工 序序 存在风险存在风险等级等级操作规范程序操作规范程序安全防控措施安全防控措施 11 顶帮掉矸伤人 级1 顶板 巷帮完好方可作业 1 严格执行好敲帮问顶制度 21 胶带输送机误启动伤人 级1 胶带输送机停电闭锁 1 严格执行停送电制度 31 摔伤 挤伤 级 1 底板清理干净 材料分类码放整齐 2 更换设备时起吊点要牢固 人员站在顶 板完好 支架完整以及受力上方侧 1 班组长认真监督检查 2 一人监护一人工作 做好 互保联保 41 胶带输送机误启动伤人 级 1 确认胶带输送机上没有人员作业 发出 开机信号 2 点动开机确定正 反转 然后开机试运 转 1 班组长认真监督检查 2 执行好手指口述 安全确 认 胶带输送机巡检工 危险源识别卡 胶带输送机巡检工 危险源识别卡 工艺流程 1 安全确认 2 胶带输送机巡检 工序工序存在风险存在风险等级等级操作规范程序操作规范程序安全防控措施安全防控措施 1顶帮掉矸伤人 级1 顶板 巷帮完好方可作业 1 严格执行好敲帮问顶制度 2 1 挤伤 2 砸伤 3 胶带输送机误启动伤人 级 停电闭锁后 两人协同作业更换托辊 利用专用工具进行皮带调偏 吊挂绳 更换 停机后 清理滚落煤矸 1 更换坏件时专人看护信号 2 做好自主保安和互保联保 3 严禁带电作业 执行好停送 电制度 溜头端头工 危险源识别卡 溜头端头工 危险源识别卡 工艺流程 1 安全确认 2 端头回棚 3 推转载机 4 拉移端头小架 5 拉移过渡架 工工 序序 存在风险存在风险等级等级操作规范程序操作规范程序安全防控措施安全防控措施 1 1 顶帮掉矸伤人 2 高压胶管伤人 级 1 顶板 巷帮完好方可作业 2 确认高压管完好 连接可靠 1 执行好敲帮问顶制度 2 认真检查管路及连接部位 2 1 砸伤 2 崩柱伤人 3 顶板垮落伤人 级 1 使用专用工具进行卸液 防崩管外窜 2 撤除单体 回收物料 1 班组长认真监督检查 2 一人监护一人工作 做到互保联 保 3 对回撤的单体要按规定存放并拴 好防倒绳 31 挤伤 级 1 联系电工停电闭锁 并发出推移转载机信号 通知人员撤离到推移盘 5m 外 2 发出推转载机信号 推移转载机到位 严格执行停送电制度 一人监护一人操作 班组长认真监督检查 41 掉矸伤人 级 1 拉移小架到位 并升紧 2 支设抬棚 1 移架时确认周围无人 少降快移 2 一人监护一人操作 3 杜绝野蛮操作 违章作业 4 站位合理 确保自身安全 5 顶板掉矸伤人 崩链伤人 级 1 拉移过渡架到位 并升紧 2 推溜头 1 移架时确认周围无人 少降快移 2 一人监护一人操作 3 杜绝野蛮操作 违章作业 4 站位合理 确保自身安全 溜尾端头工 危险源识别卡 溜尾端头工 危险源识别卡 工艺流程 1 安全确认 2 拉移端头支架组 3 拉移过渡架 工工 序序 存在风险存在风险等级等级操作规范程序操作规范程序安全防控措施安全防控措施 1 1 顶帮掉矸伤人 2 高压胶管伤人 级 1 顶帮完好方可作业 2 确认高压管完好 连接可靠 1 执行好敲帮问顶制度 2 认真检查管路及连接部位 21 掉矸伤人 级 1 推移锚固支架和支护支架到位 并升紧 2 拉移端头架 3 按标准吊挂电缆 1 班组长认真监督检查 2 移架时确认周围无人 少降快移 3 一人监护 一人操作 4 站位合理 确保自身安全 3 1 顶板掉矸伤人 2 崩链伤人 级 1 拉移过渡架到位 并升紧 2 推溜尾 1 班组长认真监督检查 2 移架时确认周围无人 少降快移 3 一人监护 一人操作 4 站位合理 确保自身安全 泵站司机 危险源识别卡 泵站司机 危险源识别卡 工艺流程 1 安全确认 2 检查设备 3 试开泵 4 正常运行 5 停泵 工工 序序 存在风险存在风险等级等级操作规范程序操作规范程序安全防控措施安全防控措施 1 1 顶帮掉矸伤人 2 高压管伤人 级 1 顶帮完好 方可作业 2 检查高压管接头 U 型卡齐全完好 3 检查乳化泵箱内液位适当 乳化液浓度为 3 5 1 严格执行好敲帮问顶制度 2 认真检查管路及连接部位 3 做好自主保安和互保联保 21 转动部件碰伤 级 1 发出开泵信号 2 确认设备运转正常 运转方向为正向 1 严格执行信号回复安全确认制 2 严格按照规范程序操作 3 1 高压胶管爆管伤人 2 高压胶管接头开卡伤 人 级 1 确认供液压力不低于 30MPa 并正常供 回 液 2 检查油位 确保油位正常 1 严格按照规范程序操作 2 严格执行信号回复安全确认制 41 误启动伤人 级 1 联系停泵 停电闭锁 挂停电牌 2 清理设备卫生 1 严格执行信号回复安全确认制 2 执行好手指口述 大块破除工 危险源识别卡 大块破除工 危险源识别卡 工艺流程 1 安全确认 2 停电闭锁设备 3 大块破除 4 联系开机 工工 序序 存在风险存在风险等级等级操作规范程序操作规范程序安全防控措施安全防控措施 11 顶 帮掉矸伤人 级1 顶帮完好方可作业 1 严格执行好敲帮问顶制度 2 1 刮板输送机误启动伤人 2 风管伤人 级 1 刮板输送机停电闭锁 2 风管完好 连接可靠 3 佩带防护用具 1 严格执行停送电制度 2 人员进入机道前 做好煤壁防 护工作 3 严格执行信号回复安全确认制 3 1 砸脚 2 挤手 3 摔伤 级1 风镐 大锤破除大块 1 有专人负责监护 2 做好自主保安和互保联保 3 站位合理 严禁其他无关人员 站在附近 4 1 刮板输送机误启动伤人 级1 确认机道无人后发出开机信号 开机 1 严格执行停送电制度 2 班组长认真监督检查 工作面卫生工 危险源识别卡 工作面卫生工 危险源识别卡 工艺流程 1 安全确认 2 清理卫生 工工 序序 存在风险存在风险 等级等级 操作规范程序操作规范程序安全防控措施安全防控措施 1 1 顶板掉矸 煤壁片帮 伤人 级1 顶板 煤壁完好方可进行作业 1 严格执行好敲帮问顶 制度 2 1 割煤过程中甩矸伤人 2 顶板掉矸伤人 级 1 卫生工清煤过程中 要时刻注意支架 刮板输送 机及采煤机的运行情况 采煤机运行至前方 10 米或 者拉架 推溜时 严禁清理浮煤 2 卫生工必须及时清理架前大块煤矸 保证支架顺利 移动 架间通道清洁 无浮矸 1 班组长监督检查 2 加强信号联系和互保 联保 3 严禁靠近运转设备转 动部位进行清煤 回柱绞车司机 危险源识别卡 回柱绞车司机 危险源识别卡 工艺流程 1 安全确认 2 设备检查 3 正常行车 4 停车 工序工序存在风险存在风险等级等级操作规范程序操作规范程序安全防控措施安全防控措施 11 顶 帮掉矸伤人 级1 顶板 巷帮完好可进行作业 1 严格执行好敲帮问顶制度 21 设备事故 级 1 检查各工作闸 液压站 涨紧装置 确保 安全可靠 2 检查信号 清晰可靠 3 检查轨道 确认无影响车辆运行的杂物 1 严格执行手指口述 2 信号灵敏可靠 3 制动闸等控制手把灵活可靠 3 断绳伤人 掉道伤人 跑车伤人 级 1 接收并回复信号 2 开车 3 掌握速度 1 接收并回复的信号要清晰 正确 2 绞车声音异常 立即停车 3 控制梭车运行速度 发现情 况能及时停车 4 1 碰伤 2 撞伤 级 1 接近停车位置时 要慢速行驶 2 听到停车信号后 立即停车 1 确认车辆停稳 掩牢矿车 2 信号回复要清晰 正确 转载机司机危险源识别卡转载机司机危险源识别卡 工艺流程 1 安全确认 2 检查设备 3 正常运行 4 停机 工序工序存在风险存在风险等级等级操作规范程序操作规范程序安全防控措施安全防控措施 1 1 掉矸伤人 2 倒柱 崩柱伤人 3 钢断裂伤人 级 1 顶板安全方可作业 2 检查单体防崩防倒安全 3 确认 钢绑管防护 抬棚施打规范 1 执行好敲帮问顶制度