企业安全生产标准化评价管理要求.ppt

企业安全生产标准化评价管理要求 目录 一 安全生产管理评分表管理要求 二 安全技术管理评分表管理要求 三 安全其它管理要素评分表管理要求 一 安全生产管理评分表管理要求 1 组织保障 2 安全生产责任 6 安全生产事故报告及应急救援 3 安全生产费用 4 安全教育培训 5 安全监督检查 第一部分目录 1 组织保障 1 1企业未设立安全生产最高决策机构 安全生产委员会或安全生产领导小组 1 1 1安委会成立的文件 安委会主任须是公司总经理 书记 分管安全副总 安全总监任副主任 各部门负责人须是安委会组员 1 1 2安委会活动记录 安委会活动一个季度不少于一次活动 安委会活动要有签到表 并形成会议纪要 1 1 3安委会每年年初制定本年度安全管理目标及全年安全工作计划 要有相关培训 公司层面隐患对比分析的内容 1 1 4每月由分管安全副总 安全总监牵头开展履行安委会制定的当月安全管理活动 1 2企业未按要求设置安全生产管理机构 项目未设置安全生产管理机构或未明确安全管理职能部门 1 2 1企业设置安全生产管理机构的证明资料 有安全生产管理机构成立文件 及安全管理机构架构图 1 2 2公司 项目建立的长效监管措施 1 2 3安全管理职能部门的管理制度一览表 1 2 4安全管理职能部门相关职责资料 建议形成管理制度 职责的合订本 1 组织保障 1 3企业和项目未按要求配备安全总监 安全主任 未按要求配足专职安全管理人员 1 3 1企业 项目安全总监 安全主管或负责人 的任命文件 是否在岗 1 3 2企业专职安全管理人员一览表及其持证上岗情况 安全部门专职安全管理人员配备情况 公司 分公司安全管理人员不少于6人 项目允许将劳务分包 专业分包安全管理人员纳入项目安全管理人员团队 但须经企业的内外培训考核合格并提供相关考核资料 1 3 3企业专职安全管理人员考试情况及成绩 1 组织保障 1 4项目各分包单位未按要求配备专 兼 职安全管理人员 1 4 1项目专职安全管理人员一览表及其持证上岗情况 1 4 2项目分包专 兼 职安全管理人员汇总表及证件 1 组织保障 2 安全生产责任 2 1企业和项目未建立安全生产责任制 各部门 各岗位安全生产责任制不健全 企业的安全生产责任制 执行总公司安全管理手册及四局相关要求 企业的安全生产责任制须涵盖企各部门 各岗位 项目的安全生产责任制须与公司制定的要吻合 建立由企业制定安全生产责任制合订本并下发项目统一执行 2 2未与所属企业签订安全生产目标责任书 企业与项目签订的年度安全生产目标责任书 每年由公司总经理代表公司与项目签订 安全生产目标责任书签订的程序是局 号码 区域公司 分公司 项目 区域公司 项目 企业与企业各部门签订安全生产目标责任书 2 安全生产责任 2 3项目未与各分包单位签订安全生产管理协议书 2 3 1项目与分包单位签订安全生产管理协议的一览表及原件 企业代表项目与分包单位签订 安全生产管理协议原件由企业留底 复印件留项目 2 3 2项目与分包单位签订的安全生产管理协议 范本 应由公司统一制定 规范范本 明确双方职责 规避风险 企业法律顾问介入 把关 2 安全生产责任 2 4企业和项目未对安全生产责任制落实情况进行考核 企业和项目对安全生产责任落实的进行定期考核 依据安全生产责任制内容进行考核 考核表考核内容须量化 禁止合格 不合格的考核结果 实行上一级对下一级的分级考核 2 安全生产责任 2 5企业和项目未建立 完善安全生产管理目标 未对管理目标实施考核 2 5 1企业年度制定的安全生产管理目标资料 安全生产管理目标须涵盖伤亡 创优指标 培训目标 隐患对比分析及降低安全隐患措施等 2 5 2依据签订的安全目标责任书内容对安全管理目标的落实情况考核 伤亡控制指标 创优指标作为考核的重点 2 5 3考核要确保安全生产管理目标的底线管理 2 安全生产责任 2 6企业和项目未建立安全生产考核 奖惩制度 未实施考核和奖惩 企业的安全生产考核 奖惩制度以及实施考核奖惩的记录 考核 奖惩制度量化 可操作性强 并定期实施考核与奖惩 有考核 奖惩的记录 2 安全生产责任 3 1企业和项目未建立安全生产 文明施工费用投入使用管理制度 3 1 1企业建立的安全生产 文明施工费用投入使用管理制度 项目建立的安全生产 文明施工费用投入管理制度要与公司的吻合 3 1 2安全生产 文明施工费用投入要以企业实际完成工程量费用作提取依据 3 1 3安全投入费用要有相关证明材料 发票 3 安全生产费用 3 2制度无针对性和可操作性不强 查看制度内容 核实制度是否有针对性和操作性 3 安全生产费用 3 3企业未编制年度安全生产费用投入计划 并未对发生的费用进行统计 3 3 1企业编制的年度安全生产费用投入计划 企业在施项目安全费用投入计划一览表或汇总表 3 3 2企业对已发生的费用的统计资料 须按月进行汇总 3 3 3项目编制的安全生产 文明施工费用投入计划 3 3 4项目对安全生产 文明施工实际发生的费用的统计资料 须按月进行统计汇总 并有发票 收据等证明材料 3 安全生产费用 4 1企业和项目未按规定建立安全培训教育制度 企业应按规定建立的安全教育培训制度 安全教育培训针对的对象主要是企业的管理人员 尤其是从事安全管理人员 项目进场的工人 包括特种作业人员 等 制度必须制定有切实可行安全培训教育措施 提高管理人员的水平及工人的素质 4 安全教育培训 4 2制度未明确企业主要负责人 项目经理 安全专职人员及其他管理人员 特种作业人员 待岗 转岗 换岗职工 新进单位从业人员安全培训教育要求 查看建立的安全培训教育制度内容 核实相关内容是否符合要求 4 安全教育培训 4 3企业未编制年度安全培训教育计划 4 3 1企业年度安全教育培训计划 安全培训教育计划涵盖培训的内容 对象 时间 授课人等 4 3 2企业年度安全教育培训实施情况 培训后要有考核以及考试卷 培训考核相关证书 4 3 3企业三类人员持证上岗情况 发证机关及有效期符合要求 4 安全教育培训 5 1企业和项目未建立安全检查及隐患排查制度 制度不全面 不完善 企业建立的安全检查及隐患排查制度 制度要全面 完善 制度要与实施相吻合 项目的安全检查隐患排查制度要与公司的吻合 5 安全监督检查 5 2企业负责人和项目经理未按规定组织检查 检查记录不齐全 企业负责人和项目经理按规定组织的检查 查看相关的检查记录 涵盖定期 不定期 专项 日常巡查等记录 5 安全监督检查 5 3企业和项目未按制度要求组织实施检查 且检查记录不齐全 5 3 1企业负责人的带班检查每月检查时间不少于其工作日的25 公司实行每月安全检查 检查记录要有开会记录及总结 5 3 2项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80 因其他事务需离开施工现场时 应向工程项目的建设单位请假 经批准后方可离开 离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作 项目实行每周安全检查 检查记录要有开会记录及总结 并有不定期或专项检查记录 5 安全监督检查 5 4对检查出的隐患未采取定人 定时 定措施进行整改 无整改复查记录 企业安全检查的整改复查记录 对查出来的隐患采取定人 定时 定措施整改 对项目存在的重大隐患要执行停工整改 整改回复要有整改前 整改后的对比照片 整改后的照片要是同隐患 同地点部位 同角度 5 安全监督检查 5 5对多发或重大隐患未排摸或未采取有效治理措施 对多发或重大隐患采取有效治理措施 应进行隐患统计分析 分析要有饼状图 柱状图 为下一步针对性开展安全检查提供依据 对于居高不下的隐患采取的有效控制措施 5 安全监督检查 6 1企业未建立生产安全事故报告处理制度 项目未建立生产安全事故报告和处理的管理程序 6 1 1企业建立的安全生产事故报告处理制度 公司制定安全生产事故报告处理制度 项目按制度执行 6 1 2项目建立的安全生产事故报告和处理的管理程序 6 安全生产事故报告及应急救援 6 2企业和项目未按规定及时上报事故 未及时上报事故结案情况 6 2 1企业和项目应按规定及时上报事故 不得迟报 瞒报 及上报上级主管部门 6 2 2企业应及时上报事故结案情况 政府批文 6 安全生产事故报告及应急救援 6 3未按规定实施对事故的处理及落实 四不放过 原则 企业对事故要按照 四不放过 的原则处理 事故原因没查清不放过 责任人没处理不放过 广大职工没受到教育不放过 没制定切实有效的措施不放过 处理情况应及时报上级管理部门备案 6 安全生产事故报告及应急救援 6 4企业未制定安全生产应急综合预案 项目未制定生产安全事故现场处置方案 发生事故后处置不当 6 4 1企业制定的安全生产应急综合预案 应急预案要有交底资料 应急预案须涵盖有平面图 救生通道 最近医院路线图并注明开车时间等 安全管理部须有部门的应急处理预案 6 4 2项目制定安全生产事故现场处置方案 6 4 3发生事故后应按规定及时启动应急救援预案 并妥善处置 6 安全生产事故报告及应急救援 6 5应急预案无针对性 未对预案进行交底 未组织演练并未按预案落实救援人员和救援物资 6 5 1应急预案要有针对性 企业进行的办公环境应急预案演练 可以是消防演练 每年组织一次 有演练计划及交底 6 5 2项目须组织涵盖五大伤害及消防 食物中毒等内容的应急预案演练 演练有案落实救援人员和救援物资相关资料 6 5 3演练要模拟逼真环境 保护好事故现场 演练过程中充分发挥各应急救援小组的职能 演练后进行相关总结并整理资料 6 安全生产事故报告及应急救援 二 安全技术管理评分表管理要求 1 法规 标准和操作规程配置 2 施工组织设计 3 专项施工方案 措施 4 安全技术交底 5 危险源控制 第二部分目录 1 法规 标准和操作规程配置 1 1企业和项目未配备与生产经营内容相适应的现行的有关安全生产方面的法律 法规 标准 规范和规程 未建立清单 企业和项目收集的涉及安全生产方面的法律 法规 标准 规范 和规程 建立清单 是否收集齐全 是否含有过期 失效的法律 法规 标准 规范 和规程 1 2未学习和贯彻落实安全生产方面的法律 法规 标准 规范和规程 学习和贯彻安全生产方面的法律 法规 标准 规范和规程 要有学习和贯彻的记录 包括内容 对象 时间 主讲人等 并应有参加人员签到表 1 法规 标准和操作规程配置 2 施工组织设计 2 1企业未建立施工技术管理制度 企业应建立施工技术管理制度 制度要全面 完善 要与实施相吻合 2 2施工组织设计中未明确安全技术措施 2 2 1企业应备份施工组织设计 建立施工组织设计的编制 审核 审批的台账 留底备份复印件 2 2 2施工组织设计内容应有明确的安全技术措施 措施应全面 并具有针对性和可操作性 2 施工组织设计 2 3未按程序进行审核 批准 施工组织设计的审核 批准应符合要求 以局资质承接工程的施工组织设计审批人为局总工 以号码公司资质承接工程的施工组织设计审批人为号码公司总工 2 施工组织设计 3 专项施工方案 措施 3 1未编制项目安全策划书 计划书 3 1 1企业编制的项目安全策划书 计划书 必须纸质版 内容具体 能指导施工 审批走方案审批的流程 3 1 2项目安全策划书内容应全面完整 并具有指导性和可操作性 安全策划书应图文并茂 并应有施工现场安全文明 消防及工人宿舍总平面布置图 3 1 3安全策划书应向项目相关人员进行书面交底 并应有记录 3 2项目未及时编制危险性较大的分部分项工程安全专项方案 措施 企业未建立需进行专家论证的危险性较大的分部分项工程名录 清单 3 2 1项目应及时编制危险性较大的分部分项工程安全专项方案 公司备份复印件 专项方案应有公司或项目编制 审核 审批人 并经监理审批后实施 3 2 2专项方案应向项目相关人员进行书面交底 并应有记录 3 2 3企业须建立专家论证的超过一定规模的危险性较大分部分项工程名录或清单 清单按局施工组织设计管理规定进行分类 3 专项施工方案 措施 3 3企业未按程序审核 批准专项施工方案 未对危险性较大的分部分项工程实施监控 3 3 1企业编制的专项施工方案符合审核 批准程序 3 3 2企业对危险性较大的分部分项工程实施的监控记录 公司或分公司应有针对性的动态监控记录 3 专项施工方案 措施 3 4项目未对危险性较大的分部分项工程实行公示 告知 未严格按照方案落实控制措施 3 4 1项目对危险性较大的分部分项工程的公示情况 动态的公示 按基坑工程阶段 主体阶段 装修阶段 3 4 2项目应严格按照方案落实控制措施 并对危险性较大的分部分项工程分别落实相关责任人 3 专项施工方案 措施 4 1企业未制定安全技术交底规定 企业要有企业层面安全技术交底的相关文件或规定 有具体的相关内容并与实际操作吻合 4 安全技术交底 4 2企业未对施工组织设计进行安全技术交底 项目未对分部分项工程进行安全技术交底 4 2 1企业对施工组织设计进行安全技术交底的记录 企业总工向项目总工和工程技术人员交底 并应有书面交底的记录 4 2 2项目总工对分部分项工程进行安全技术交底 并应有书面交底的记录 4 安全技术交底 4 3安全技术交底无针对性和可操作性 安全技术交底要结合现场实际 进行针对性的交底 且具可操作性 4 安全技术交底 4 4交底无书面记录 未履行签字手续 交底应形成纸质书面记录 交底人 被交底人履行签字手续 须本人签字 杜绝代签 4 安全技术交底 5 1企业未建立危险源监管制度 企业应建立危险源监管制度 制度须明确企业对危险源的定义及范围 制度有切实可行危险源监管措施 并与现场结合 实施 5 危险源控制 5 2项目未针对危险源制定防范措施 项目依据企业制定的危险源监管制度 针对项目的实际情况 辨识项目存在的危险源 并制定的防范措施 可制定阶段性管理的危险源表格 涵盖有危险源 措施 责任人 时间等内容 5 危险源控制 5 3企业未建立危险性较大分部分项工程台帐 5 3 1企业应建立的危险性较大分部分项工程台账 台帐按项目进行分类 并明确监管责任人 5 3 2企业建立的危险性较大分部分项工程台账应实行动态管理 与现场实际相吻合 5 危险源控制 5 4未对重大危险源进行动态分析 并发布预警信息 5 4 1企业应定期 每周 收集在建项目的重大危险源信息 并对重大危险源实行动态分析 5 4 2根据对重大危险源动态分析 向即将涉及重大危险源的项目适时发布预警信息 可通过书面通知 QQ或信息平台等方式发布预警事项和控制措施 对发布的预警信息应有登记记录 5 危险源控制 三 安全其它管理要素表管理要求 1 证件与资质管理 2 设备设施安全管理 3 防护用品与安全标志 4 安全行为 5 安全检查工具 第三部分目录 1 1企业未制定对分包单位资质和人员资格管理制度 未按制度执行 1 1 1企业制定的对分包单位资质和人员资格的管理制度 制度须有对分包单位资质和人员资格审核相关规定 1 1 2企业应留存分包单位资质和人员资格有效证件复印件备查 1 证件与资质管理 1 2企业未对分包单位进行安全生产评价 分包单位没有安全生产许可证或证件不符合规定要求 1 2 1企业对分包单位的安全生产评价资料 不低于每季度对分包单位进行评价 制定统一的评价表格 1 2 2企业留存分包单位安全生产许可证或证件 留存的资料须盖公章红章 经审核人员在复印件上签上 与原件相符 的字样 并签上审核人员姓名 日期 留存的资料须在有效期限内 并应及时更新 1 证件与资质管理 1 3企业主要负责人 项目负责人 专职安全管理人员未持有合格的安全生产资格证书 企业应收集分包单位主要负责人 A证 项目负责人 B证 专职安全管理人员 C证 与合同约定的相吻合 并留存有效证件复印件备查 1 证件与资质管理 2 1企业未制定设备 包括应急救援器材 采购 租赁 安装 拆除 验收 检测 使用 检查 保养 维修制度 项目未按制度执行 企业应制定设备采购 租赁 安装 拆除 验收 检测 使用 检查 保养 维修制度 制度内须涵盖应急救援器材的内容 项目必须严格按制度执行 2 设备设施安全管理 2 2未配备设备管理的专 兼 职人员 企业应建立项目设备管理的专 兼 职人员台账 建立的台帐应有人员的相关信息 职称 工作年限 专业名称 学历等 2 设备设施安全管理 2 3设备无生产许可证 产品合格证 无维修保养记录或记录不全 设备的相关静态资料 如 生产许可证 产品合格证 制造监督检验证等 其他动态资料 如 维修 保养记录等 留存项目部 留存的资料须盖公章红章 经审核人员在复印件上签上 与原件相符 的字样 并签上审核人员姓名 日期 留存的资料须在有效期限内 并应及时更新 2 设备设施安全管理 2 4未建立施工现场临时设施 包括临时建 构筑物 活动板房 的采购