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文档简介
总经理在公司经济活动分析会上的讲话同志们:时间过得很快,转眼离年底,只剩下两个月多一点的时间。这个时候,我们召开会议,对前九个月的工作进行总结,对四季度的工作进行安排,对于公司上下进一步认清形势、明确任务,抢抓机遇,加快步伐,在有限时间内,创造更多效益,更好地完成今年各项奋斗目标,为明年工作奠定一个好的基础,具有十分重要的意义。今年前三个季度,是公司在困境中谋发展,在压力中稳步前行的三个季度,面对“扭亏”和“扩大经营效果”不同阶段的不同要求,全体干部职工心往一处想、劲往一处使,立足本职,积极奉献,充分发挥出了本单位、本部门在企业经营中的应有作用,推动了经营工作的扎实有效开展,在顺利实现“二次扭亏”目标的基础上,形成了一定的利润额度。产量、销量和销售收入,均创历史新纪录。水电气及四项费用,前九个月共挖潜增效1227万元,比目标计划增加477万元。同时,双定工作进展顺利、66型焦炉关闭工作已进入设备拆卸阶段、人员培训正在开展,玉隆清算工作正在加紧进行,这些都为今后工作的开展奠定了坚实基础。讲成绩,更要看到不足,工作中仍然还存在一些问题。如焦炭质量时有波动、因十三矿原料煤天然焦造成一定的效益损失,应收账款、储备资金等指标没有达到预期目标等等,从中反映出我们管理中还存在一定的问题。当前,对公司来讲,适逢新一轮难得的发展机遇期。一是焦炭市场从二季度以来,继续保持稳中有升的良好态势,三季度至今,我们的焦炭价格又提升了100元,加上以前的提价,今年我们的焦炭提价已累计达到了300元。根据专家预测,焦炭市场的这种走势仍将持续一段时间,今后仍有上升空间,这对我们的今后发展极为有利。二是进入三季度,平煤集团为我们注入了个亿的资本金,公司的资产负债率由106下降到90,降低了16个百分点,意味着公司每年的利息支出将减少约1400万,公司的包袱进一步减轻。三是实现第二次扭亏后,干部职工看到了希望,工作的干劲和信心进一步增强,这是我们做好今后工作的有力支撑。同时,我们也要冷静地看到一些潜在的不利因素。一是原料煤始终是影响我们效益的决定性因素,随着焦炭市场的回暖,新的产能不断释放,炼焦煤资源更加紧俏,争夺更加激烈,萝卜快了不洗泥,煤质普遍不高的现象依然会客观存在,必然会对企业效益构成新的影响。二是按照环保要求,66型焦炉已经于9月30日正式关闭后,意味着公司每年的产能将减少10万吨,销售收入减少1个多亿,四季度我们焦炭的产能将直接减少约 万吨。三是受央行贷款利息上调的影响,公司财务费用负担依然沉重。此外,一些成本后翘,也尚待消化。对此,我们必须要全面、客观、清醒的认识,既要看到现实存在的不利因素,增强工作的紧迫感、责任感;又要充分了解市场有利的因素,增强信心、鼓足干劲,抓紧做好各项工作。当务之急是要进一步牢牢把握当前难得的发展机遇,全力以赴做好四季度的工作。四季度,是极为关键的一个季度,工作效果如何,决定着全年目标的完成,做好四季度的工作,尽可能多地创造效益,就能为公司明年开好头,起好步打下一个良好的基础。为此,各单位、各部门,一定要进一步认清做好四季度工作的重大意义,进一步增强大局意识、责任意识,以只争朝夕的精神,昂扬奋进的状态,投入到四季度工作中,立足本职,立足岗位,为企业效益最大化,作出更新、更大的贡献。关于四季度的工作,刚才,杜总会已在报告中作了安排,各单位要切实结合自身实际,认真抓好落实。下面,我再讲两个方面的意见:一、四季度的目标和任务根据公司实际,我们确定四季度的工作目标为:生产焦炭31万吨,实现销售收入 亿元,利润800万元,争取1000万元。这样,全年就可实现焦炭产量突破130万吨,销售收入突破20亿元,利润达到1800万元,争取超过XX万元。总的工作要求是:安全、环保、优质、高效。二、四季度的工作重点四季度,我们除了要继续抓好安全、环保等基础工作以外,要切实把精力放在生产经营的一些关键环节上,重点抓好以下六个方面的工作:一是要进一步增强产量意识。产量是效益的基础。66型焦炉关闭后,公司焦炭产量规模少了一块儿,捣固焦和80型焦炉,所承担的责任比平时更重。这个时候,无论哪个焦炉、什么原因,少出一孔焦的含义也与以往大不相同,给公司效益造成的损失和影响,也比以往时侯更大。对此,各级领导和广大职工都要有全新的理解和认识,必须要进一步增强责任意识和产量意识。尤其在目前焦炭市场价格较高的情况下,产量就是效益,多出一吨焦,就能为公司发展多创一分效,要成为每个干部职工的共识。要紧紧围绕稳产高产加强各项管理,从多个环节入手,优化原料购进、科学调度指挥、规范工艺操作,为焦炉高产提供坚实保证。要把产量作为一个重要指标,加大考核力度,发挥好经济杠杆作用,把产量贡献率与个人收益紧密挂钩,把职工的积极性切实变为高产高效的实际效果。二是要加强质量的稳定性。质量也是效益。今年前三季度,公司质量管理中,存在的最主要问题就是因煤质变化,而引发的焦炭质量波动。这种波动对我们来讲,既是损失,也是浪费。对此,我们必须要有足够的认识,立足现有煤质状况,把提高产品质量的稳定性,作为当前和我们今后生产管理的一项重要工作来抓。生产管理部门和各生产厂要共同努力 ,结合实际,进一步强化现场管理,建立快速、科学、高效的质量反应机制,加大从原料煤进厂化验、定点堆放、洗煤、配煤到炼焦,整个生产工艺环节的监督管理力度。要切实采取有效措施,把焦炭质量提高和稳定在一个相对区间和较为理想的状态。要将产品质量合格率纳入经济责任制考核,以分配机制促进产品质量的稳定和提高。三是要突出抓好营销管理。营销工作是我们今年经营工作中的亮点,为扭亏和创效发挥出了突出作用,但决不能满足,不能有丝毫懈待,要继续努力,抓紧工作。一要继续紧盯市场,把握信息,不放过一切新的涨价可能,争取从市场上抢抓更多的利益。二要在产品销售环节中,坚持执行“只对厂家、不对个人”、“不要特权,要效益,不批条子,不送人情,销售向信誉好、价格高的客户倾斜”的既定原则,最大限度地维护企业自身利益。三要进一步规范管理,形成大销售格局,完善销售月报,加快推进票据结算、货款回收和清欠,发挥营销环节的最大效力。这里再次重申,子公司对大公司货款结算必须要及时,不允许拖欠。相关部门每月要召开专门会议,对应收帐款的构成及目标进行专题研究,确保这一指标年底不超。此外,越到年底,运力越紧张,运输部门要及早入手,确保运输环节畅通无阻。四是要进一步抓好成本控制。成本决定效益。今年前三个季度,我们在可控成本的管理上,可以说取得了积极的成效。四季度,面对新的形势和任务,我们的成本意识只能加强、不能削弱,各项成本控制必须要在以前的基础上进一步有所加强。特别是年底,各项费用的控制,应成为我们管理的重点。财务部门,要切实加强监管,严肃财经纪律,杜绝非生产性费用的支出,各单位的计划费用必须要坚持做到均衡发生,决不允许出现年底突击花钱的现象,防止成本反弹。要加快消化成本后翘问题,把储备资金降到预期目标之内。 同时,要进一步控制好活动成本。一是要明白企业的一切活动都是成本,坚持有效控制,有效开展经营活动,严禁把简单的事情复杂化,关于这一点,公司在上周的办公会上率先对环保工作提出了“迎检不停产”的要求,其它经营活动也要按照简洁高效原则控制好成本。二是要明白企业追求效益的目的是造福职工,因此对那些增加成本,但又是造福职工的活动,又要予以支持,但关键是要把握好一个度,这也是检验和衡量我们管理水平、领导能力的一个标准。五是要加紧做好劳务承包的有关工作。对外整建制劳务承包,对焦化来讲是一个新生事物,以前没接触过。66型焦炉闭后,按照平煤集团决策,现有人员要到首山焦化。这无论对职工,还是对公司长远发展,都是一件好事。根据计划安排,11月份,公司首批承包化产工程的近80人就要到首山报到,早一天成行,就能早一天创效,为企业多减轻一点负担。这里,我想对首批开赴首山的同志们提两点要求:一是大家到首山后,要尽快熟悉岗位和环境,尽早投入角色,把工作高效开展起来。二是要严格自我管理,所有人员要自我约束、服从管理,自觉遵守厂规厂纪,树立焦化职工的良好形象,为今后的劳务输出奠定基础、创造条件。六是提前做好明年工作的准备。XX年是认真贯彻落实党的十七大精神,全面建设小康社会的重要一年,也是公司实现扭亏之后,趁势而上,加快发展的关键一年。根据实际,我们初步确定公司明年的目标为“116183”,即生产焦炭116万吨,实现销售收入18亿元,实现利润3000万。对此,各单位、各部门要及早做好前期准备工作。为确保明年的销售收入不下滑,项目发展工作要加快步伐,特别是 万吨顺酐、5万吨苯加氢、万吨炭黑项目要加快进度,前两个项目要尽快完成环评工作,炭黑项目要发挥民营机制的作用,实现由经营合作发展为股份合作。企管部、财务部要认真根据目标,制定相应管理计划和措施,各基层单位、子公司也要立足实际,统筹考虑明年的工作打算,争取主动,为明年的工作奠定一个良好
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