报告书及两岗履职PPT课件.ppt

监督检查文书档案格式 唐山市分公司 2015 07 邹向梅 1 提纲 ThemeGalleryisaDesignDigitalContent ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc Cyber 报告书装订 两岗履职内容 报告书填写 2 一 报告书装订 监督检查文书档案上报时间上报内容及要求装订顺序 编号及页码 3 一 报告书装订 监督检查文书档案上报时间市公司综合管理岗及监控岗 各专业管理岗及监控岗 将档案文书按照装订顺序要求装订 于次月5日前上报市公司督查室 如遇周末后延两日 未按照要求上交报告书的 当月此项在通信服务质量考核中不得分 4 上报内容及要求 一 报告书装订 质量监控岗履职情况月报表对当月视察检查工作情况进行总结 分析 对问题进行归类 针对存在的共性问题提出整改意见 能立即整改的立即整改 不能立即整改的要下发整改通知书 对特殊问题或较严重的问题要有专题分析及整改措施 5 一 报告书装订 装订顺序及要求1 邮政业务视检档案封皮2 邮政业务视检档案目录3 工作计划及总结4 主要发文 含各类通报 5 联席会议记录 会议纪要 6 各类报表 质量管理岗履职情况季报表 质量监控岗履职情况月报表 其他报表7 邮政业务视察 检查 报告书 8 邮政业务视察 检查 整改通知书 及 邮政业务视检回单 9 邮政视检工作检查记录 6 一 报告书装订 编号及页码要求 一 编号 检查记录 报告书 整改通知单 整改回单右上角的编号均为同一编号 例如07 01 二 页码 除了档案封皮外 其他全部按照阿拉伯数字序号打印页码 一页一数字 不论内容 7 二 报告书填写 档案封皮档案目录计划及总结主要发文会议纪要各种报表内容邮政业务视察 检查 报告书邮政视检工作检查记录邮政业务视察 检查 整改通知书邮政业务视检回单附件 检查表格 8 二 报告书填写 中国邮政集团公司河北省XXX县分司邮政业务视检档案封皮档案名称 起讫号 页数 时间 装订人 装订日期 档案封皮 9 二 报告书填写 档案目录 邮政业务视检档案目录 10 11 二 报告书填写 计划与总结 12 二 报告书填写 主要发文 13 二 报告书填写 主要发文 14 二 报告书填写 会议纪要 15 二 报告书填写 会议纪要 16 二 报告书填写 会议纪要 17 二 报告书填写 会议纪要 18 二 报告书填写 会议纪要 19 二 报告书填写 各种报表内容市场经营部门负责人履职情况季报表网络运行部门负责人履职情况季报表营业质量监控岗履职情况月报表投递质量监控岗履职情况月报表网运质量监控岗履职情况月报表档案质量监控岗履职情况月报表 20 21 22 23 二 报告书填写 视察员月报表 24 25 26 27 28 二 报告书填写 邮政视检工作检查记录 29 二 报告书填写 邮政业务视察 检查 报告书 30 二 报告书填写 邮政业务视察 检查 整改通知书 31 二 报告书填写 邮政业务视检回单 32 二 报告书填写 报告书附件 33 三 两岗履职内容 两岗履职主体内容 管理岗主体 监控岗主体 监控岗主体 市场部主管主任视查室主任网运主任县市区分公司主管副总 专业部门主管领导 市场部营投主管视查室全体网运业务主管县市区分公司视察员 各专业部门兼职检查员 34 三 两岗履职内容 管理岗报告书内容 频次要求 每月7份检查记录 2份报告书 本部门重点工作 所管辖各班组的重要部位及重要事项 对监控岗报告书的检查 主要检查监控岗履职情况 35 督查室视察员 市场部营 投主管 各县 市 区分公司视察员 各专业部门视察员 每月7份报告书 7份检查记录 每月7份报告书 7份检查记录 每月14份报告书 14份检查记录 每月7份报告书 7份检查记录 监控岗报告书内容 频次要求 36 各单位通信质量 通信纪律执行情况 规范经营和规范服务情况 用户投诉处理情况 联席工作会议召开情况 视察工作通报情况 服务热点问题解决情况 邮件全程时限管理情况 本部门视察员履职情况 三 两岗履职内容 视察部门负责人检查内容 37 1 2 3 4 5 大客户档案管理和大客户维护情况 查验处理时限管理情况 报刊短缺补偿 邮件赔偿及垫付 催查制度执行情况 营业 投递主管履职情况 规范经营和规范化服务制度执行情况 营业 投递规章制度执行情况 三 两岗履职内容 市场部负责人检查内容 38 三 两岗履职内容 网运部门负责人检查内容 邮件作业计划及发运计划执行情况 邮件综合作业计划执行情况 邮件处理运输过程安全运行情况 邮件容器管理情况 网络运行规章制度及邮运纪律执行情况 1 2 3 4 5 6 网运业务主管履职情况 39 省 市布置的重点工作落实情况检查 对各项规章制度执行情况的检查 本单位视察员履职情况的检查 Textinhere 检查内容 各县 市 区主管负责人 1 2 3 三 两岗履职内容 40 检查有无跨界揽收邮件 违章收寄邮件等问题 检查邮件收寄验视制度执行情况 检查各类业务资费标准执行情况 检查邮资机使用管理及各有价空白凭证 票据管理器概况 检查窗口规范服务和支局班组管理情况 含电子薄册 营业主管 检查出口邮件时限规定执行情况 检查营业信息系统各项信息录入 维护情况 检查有无擅自撤销网点 降低普遍服务水平情况 检查营业日报单的填制及应收款管理情况 监控岗 三 两岗履职内容 41 Oracle 检查住宅楼放通邮情况及待投邮件报刊协议执行情况 检查投递规范服务和班组管理情况 含电子薄册 Oracle ProMade SolidMate 投递主管 监控岗 检查平常函件录入 审核情况 检查投递信息系统各项信息录入 维护等情况 检查归班后邮件处理情况和筒箱开取规定执行情况 检查早报早投 缺报少刊登记 补偿等规定执行情况 检查进口邮件投递频次和投递时限规定执行情况 检查各类给据邮件投递签收情况 督导投递管理人员 投递人员网络培训学院远程培训课程的注册率 学习率 合格率达标 检查投递班组各项重点指标完成情况 三 两岗履职内容 42 三 两岗履职内容 网运主管检查内容 一 检查网络运行规章制度及邮运纪律执行情况 二 检查邮件综合作业加护编制情况 三 检查邮件封发制度执行情况 四 检查邮件交接相关制度执行情况 五 检查分拣封发规格质量情况 六 检查邮运部门执行邮件发运计划情况及邮件作业时限情况 七 检查邮件容器管理规定执行情况和使用情况 43 三 两岗履职内容 各级视察检查履职图解 检查 检查 检查 检查 检查 抽查 44 小结 尽职免责具体时间 具体部位 具体事件 具体数字加大两岗履职力度 提升视察工作的有