隐患排查管理制度.docx

编 号：001 修订状态：A/0 受控状态：受控 分 发 号：1受控文件北京XX有限公司隐患排查管理制度安全生产标准化管理文件（单行本）编 制：安全管理部门审 核：批 准： 发布日期：2016年07月01日 实施日期：2016年07月01日北京XX有限公司更改履历修订号更改日期更改人更改内容旧新A2016.07.01王静第一次发布会签列表会签部门会签人日期职位备注批准/日期审核/日期编制/日期分发号1目的1.1为强化安全生产管理，建立良好的安全生产环境和秩序，及时发现与消除生产过程中的危险因素，保护员工在生产过程中的安全与健康，保护公司财产不受损失，根据安全生产法和有关法律、法规，制定本制度。1.2 本制度规定了事故隐患分类、排查、登记、评估、报告、监控、治理、验收、资金保障等事项。2适用范围2.1本制度规定了安全检查的基本任务、内容、原则、形式和要求；2.2本制度适用于公司对各部门安全检查与隐患治理工作。3术语定义3.1安全生产事故隐患（以下简称事故隐患）是指在生产、经营和建设过程中违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和公司安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在有可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。3.2事故隐患的分级3.2.1事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。3.2.2一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。3.2.3 重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。3.3事故隐患按专业特性分类3.3.1参照国家安监总局 发布的工贸行业事故隐患排查上报通用标准（试行）进行分类，公司将事故隐患分为基础管理类和现场管理类事故隐患两大类。4.职责4.1安全管理部门负责公司安全管理工作，全面领导公司的安全检查与隐患治理工作;负责组织和实施各项安全大检查，查明危险和隐患，纠正违章指挥，违章作业行为，落实各项安全防范措施，消除事故隐患；以及统计分析本公司的安全检查与隐患治理情况。4.2公司各职能部门责任人负责对本部门的日常安全进行监督、检查及隐患治理工作。4.3各车间、仓库主管是所管辖区域的安全管理主要责任人，对管辖区域的安全检查和隐患治理负全面管理责任，同时监督下属的安全管理活动。4.4各班（组）长负责对本班组进行安全自查，有责任参与管辖区内隐患治理工作。4.5具体职责参见隐患排查责任制度。5.管理内容5.1隐患排查分类（1）班组、岗位的日常隐患排查；（2）综合性隐患排查；（3）专业性隐患排查；（4）季节性隐患排查；（5）重大活动及节假日前隐患排查；（6）事故类比隐患排查。以上具体实施参见北京市公司事故隐患排查治理实施导则 。5.2隐患排查策划安全管理部门负责对隐患排查进行策划，明确隐患排查目的、制定隐患排查计划，实施时间、实施方式、检查人员，检查内容、并明确检查人员的职责，按照前期准备、项目实施、培训宣贯和效果评估四个阶段进行，编制工作方案。避免隐患排查走过场，流于形式。5.3隐患排查 “一企一标准、一岗一清单”的制订“一企一标准、一岗一清单”由安全管理部门负责制订，表格要求规范性强，具针对性、防止项目遗漏或走过场；要针对已识别出的环境因素或危险源作为重点检查项目，各检查项目要求完整、清晰、记录简单、责任到位的原则。（1） 组建公司岗位组织架构图； （2） 建立隐患排查责任制，编制责任制清单； （3） 建立生产安全隐患排查管理制度，编制生产安全隐患排查管理汇编； （4） 编制安全生产管理制度及岗位操作规程汇编； （5） 设备设施安全生产情况，形成公司设备设施台账；（6） 特种（设备）作业人员情况；（7） 职业健康管理现状；（8） 公司开展风险辨识、形成公司风险辨识清单；（9） 编制公司个性化生产安全隐患排查自查标准；（10） 编制公司岗位隐患排查清单。（11） 隐患排查治理信息系统使用5.4 隐患的排查与报告5.4.1隐患的排查按照“谁主管，谁负责”的原则，各部门应对各自管辖区域内按照公司公司岗位隐患排查清单中规定时间、内容和频次对隐患进行排查，及时收集、查找并上报发现的事故隐患，积极采取措施对隐患进行整改。5.4.2 隐患的报告发现隐患一般采用逐级报告的方法，即员工报各部门工段长或安全员，各部门、车间工段长报生产管理部，生产管理部对各类隐患进行登记分类报安全管理部门。5.4.3 报告形式5.4.3.1 报告一般采用书面形式，特殊情况可采用口头报告。5.4.3.2 在书面报告中，报告人要把隐患地点事故隐患内容拟采取措施建议报告人姓名报告接受人姓名、报告时间等写清楚，一式二份，一份交安全管理部，一份部门自己留底备查。（附件隐患排查报告表）5.5 隐患整改5.5.1 各车间发现或接到员工事故隐患报告后，应立即按照车间隐患排查领导小组的职责分工，组织本单位专业人员对隐患进行核实，并在24小时内作出书面整改意见。各部门自己能够解决的隐患应立即整改；需其他部门协助解决的，能自己联系解决的自己联系解决，不能自己联系解决的，应立即报安全管理部，安全管理部根据隐患的种类移交给相关职能部门，由各职能部门负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控。5.5.2 对发现的各类一般事故隐患，安全生产管理部门要进行分析和制定整改措施，划分清楚责任部门，提出整改完成日期，并发出隐患整改通知单，并对整改过程进行监控，以尽快获得整改结果，最终消除安全隐患，如期回复检查单位5.5.3对于重大事故隐患，由安全管理部提交公司，由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。在事故隐患治理过程中，事故隐患部门应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。生产管理部应进行监控。5.6.隐患验收安全隐患治理信息发出后，责任部门要立即采取行动，务必在规定的期限内完成整改并及时通知安全主任对整改结果进行验收。当整改责任单位因其它原因不能在整改期限内完成整改的，要通知安全生产管理员，申请整改延期，安全生产管理员在进行可行性评估后再决定适当延长整改期限。当发现有重大安全隐患时，安全生产管理员要以书面的形式及时报告公司主要负责人，公司主要负责人要切实保障整改所需资金的投入，相关责任单位必须无条件实施整改。安全隐患整改完成后，整改责任部门要告知安全生产管理员；由安全管理部门组织相关部门负责人与技术人员进行核查验收，符合整改要求的经评估后先试运行，并视运行效果进行确认和验收，保留记录；整改不合格时应当继续督促改善。5.7隐患整改记录存档与统计分析5.7.1安全检查记表、安全隐患整改通知单、隐患汇总登记台账等均为安全检查的重要凭证，要求保存在公司安全管理部门文件柜中，以备查验。5.7.2安全生产管理员每季度对公司的各类安全检查及隐患改善情况进行统计和分析，评估公司的安全管理现状，建立事故隐患信息档案。信息档案中应包括隐患事故登记表、解除办法、整改意见、结果追踪和考评等内容，认真填写隐患排查和治理情况统计分析表，并呈报公司主要负责人审批。5.8 法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及公司操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的，应及时组织隐患排查。5.9我公司若将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。我公司对承包、承租单位的隐患排查管理负有统一协调和监督管理的职责。5.10 奖惩5.10.1 报告隐患的数量和质量作为年终评先进的重要依据。5.10.2 根据隐患的大小及其危害程度，对隐患发现者进行奖励，奖励采用现金兑现并通报表扬，由安全管理部申报，总经理批准后实施。5.10.3 各部门对员工上报的事故隐患，不整改或不上报的，一旦发现按情节严重对部门和相关责任人罚款并通报批评，取消当年评选年度先进的资格。5.10.4 对发掘事故隐患不力，而又发生事故的部门将按照公司工伤事故管理规定中罚款金额的两倍进行处罚。5.10.5 发现了事故隐患因未及时整改，报告人也没继续上报而导致事故的发生，将对发生事故的部门按照公司相关制度中罚款金额的两倍进行处罚，对责任人将从重处理，报告人不承担责任。5.10.6 对报告人特别是越级上报的人员，进行打击报复的或有此嫌疑的，一经查实报总经理处理。6 相关记录6.1 隐患排查报告表6.2 隐患整改通知单6.3 隐患整改记录表受控文件隐患排查报告表表码：部门： 编号：隐患地点隶属班组设备名称卡片编号型号（规格）工 段隐患部位主要内容（机械、电路、气路、水路）：拟采取措施建议：填表人： 日期：接收确认： 接收人： 日期： 备注：隐患程度及后果（A.重大安全隐患-人员伤亡20000元以上严重财产损失；B.中度安全隐患-人员受伤20000元至2000元轻度财产损失； C.一般安全隐患-无人员受伤2000元以下财产损失） 受控文件隐患整改通知单表码：部门