等离子电视项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 等离子电视项目简介及立项备案申请等离子电视项目简介及立项备案申请一、项目建设背景等离子电视全称是PlasmaDisplayPanel，中文叫等离子电视，它是在两张超薄的玻璃板之间注入混合气体，并施加电压利用荧光粉发光成像的设备。与CRT显像管显示器相比，具有分辨率高，屏幕大，超薄，色彩丰富、鲜艳的特点。与LCD相比，具有亮度高，对比度高，可视角度大，颜色鲜艳和接口丰富等特点。等离子体显示器技术按其工作方式可分为电极与气体直接接触的直流型PDP和电极上覆盖介质层的交流型PDP两大类。研究开发的彩色PDP的类型主要有三种：单基板式（又称表面放电式）交流PDP、双式（又称对向放电式）交流PDP和脉冲存储直流PDP。我国等离子电视行业运行目前发展形势良好，近几年我国等离子电视产品市场需求量呈现逐年上升的趋势。随着我国等离子电视行业运行需求市场的不断扩大增长，我国等离子电视行业运行将迎来一个新的发展机遇。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人许xx（三）项目承办单位简介经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37111.88平方米（折合约55.64亩），其中：净用地面积37111.88平方米（红线范围折合约55.64亩）。项目规划总建筑面积38967.47平方米，其中：规划建设主体工程29342.04平方米，计容建筑面积38967.47平方米；预计建筑工程投资2823.41万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为等离子电视，根据市场情况，预计年产值12334.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10271.70(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2823.414011.54184.6110271.701.1工程费用万元2823.414011.549793.811.1.1建筑工程费用万元2823.412823.4124.49%1.1.2设备购置及安装费万元4011.544011.5434.80%1.2工程建设其他费用万元3436.753436.7529.81%1.2.1无形资产万元1644.881644.881.3预备费万元1791.871791.871.3.1基本预备费万元1024.821024.821.3.2涨价预备费万元767.05767.052建设期利息万元3固定资产投资现值万元10271.7010271.702、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1257.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9793.814791.376853.859793.819793.819793.811.1应收账款万元2938.141762.892350.512938.142938.142938.141.2存货万元4407.212644.333525.774407.214407.214407.211.2.1原辅材料万元1322.16793.301057.731322.161322.161322.161.2.2燃料动力万元66.1139.6652.8966.1166.1166.111.2.3在产品万元2027.321216.391621.852027.322027.322027.321.2.4产成品万元991.62594.97793.30991.62991.62991.621.3现金万元2448.451469.071958.762448.452448.452448.452流动负债万元8536.525121.916829.228536.528536.528536.522.1应付账款万元8536.525121.916829.228536.528536.528536.523流动资金万元1257.29754.371005.831257.291257.291257.294铺底流动资金万元419.09251.46335.28419.09419.09419.093、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资11528.99万元，其中：固定资产投资10271.70万元，占项目总投资的89.09%；流动资金1257.29万元，占项目总投资的10.91%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2823.41万元，占项目总投资的24.49%；设备购置费4011.54万元，占项目总投资的34.80%；其它投资3436.75万元，占项目总投资的29.81%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10271.70+1257.29=11528.99（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11528.99112.24%112.24%100.00%2项目建设投资万元10271.70100.00%100.00%89.09%2.1工程费用万元6834.9566.54%66.54%59.28%2.1.1建筑工程费万元2823.4127.49%27.49%24.49%2.1.2设备购置及安装费万元4011.5439.05%39.05%34.80%2.2工程建设其他费用万元1644.8816.01%16.01%14.27%2.2.1无形资产万元1644.8816.01%16.01%14.27%2.3预备费万元1791.8717.44%17.44%15.54%2.3.1基本预备费万元1024.829.98%9.98%8.89%2.3.2涨价预备费万元767.057.47%7.47%6.65%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10271.70100.00%100.00%89.09%5建设期间费用万元6流动资金万元1257.2912.24%12.24%10.91%7铺底流动资金万元419.104.08%4.08%3.64%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.02%，建筑容积率1.05，建设区域绿化覆盖率6.59%，固定资产投资强度184.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15485.7315485.7329342.0429342.042338.591.1主要生产车间9291.449291.4417605.2217605.221449.931.2辅助生产车间4955.434955.439389.459389.45748.351.3其他生产车间1238.861238.861701.841701.84140.322仓储工程3285.513285.516256.536256.53362.662.1成品贮存821.38821.381564.131564.1390.672.2原料仓储1708.471708.473253.403253.40188.582.3辅助材料仓库755.67755.671439.001439.0083.413供配电工程175.23175.23175.23175.2311.433.1供配电室175.23175.23175.23175.2311.434给排水工程201.51201.51201.51201.5110.224.1给排水201.51201.51201.51201.5110.225服务性工程2080.832080.832080.832080.83120.615.1办公用房1159.581159.581159.581159.5849.905.2生活服务921.25921.25921.25921.2560.536消防及环保工程587.01587.01587.01587.0138.286.1消防环保工程587.01587.01587.01587.0138.287项目总图工程87.6187.6187.6187.61-127.657.1场地及道路硬化5933.141170.951170.957.2场区围墙1170.955933.145933.147.3安全保卫室87.6187.6187.6187.618绿化工程1979.1669.27合计21903.4338967.4738967.472823.41（四）设备方案项目计划购置设备共计124台（套），设备购置费4011.54万元。五、节能与环保1、项目年用电量503411.44千瓦时，折合61.87吨标准煤。2、项目年总用水量10374.30立方米，折合0.89吨标准煤。3、“等离子电视项目投资建设项目”，年用电量503411.44千瓦时，年总用水量10374.30立方米，项目年综合总耗能量（当量值）62.76吨标准煤/年。达产年综合节能量20.92吨标准煤/年，项目总节能率20.31%，能源利用效果良好。4、项目符合某保税区发展规划，符合某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“等离子电视项目”主要从事等离子电视项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性等离子电视项目选址于某保税区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某保税区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划