某国土资源局岗位廉政风险防控承诺表汇编(doc 40页).doc

永宁县国土资源局岗位廉政风险防控承诺表科室名称永宁县国土资源局办公室科室职责1、综合协调局机关日常工作；2、负责重要文稿的起草；3、负责全局各类文件收发、登记、运转、管理工作；4、负责局重要会议的组织；5、负责重要事项的督察、督办和目标责任制考核工作；6、负责文秘、政务信息、文书档案、信访工作；7、负责保密、保卫工作；8、负责接待、固定资产管理、公务用车等行政后勤工作。风险点1接待工作风险等级三级表现形式1、超标准接待，浪费国家财产。2、与服务单位有不正常的交往，个人谋取好处。3、没有严格执行局接待规定，造成局年度接待费超支。防控措施1、认真学习各类廉政规定，提高廉洁自律的自觉性； 2、实行接待事前局领导审批制度，临时接待事后补办手续；3、接待人数较多时需2人以上承办； 4、与服务单位建立正常工作关系，严防不正常交往。 5、接待费报销做到账目清楚，合理合法。岗位承诺热情服务，按标准接待。承诺人科室负责人意 见分管科室领导人意见廉政风险防控领导小组意见永宁县国土资源局岗位廉政风险防控承诺表科室名称永宁县国土资源局办公室科室职责1、综合协调局机关日常工作；2、负责重要文稿的起草；3、负责全局各类文件收发、登记、运转、管理工作；4、负责局重要会议的组织；5、负责重要事项的督察、督办和目标责任制考核工作；6、负责文秘、政务信息、文书档案、信访工作；7、负责保密、保卫工作；8、负责接待、固定资产管理、公务用车等行政后勤工作。风险点2物资采购及固定资产管理风险等级三级变现形式1、工作不认真，招标程序不规范或招标过程不公平，给供应商有机可乘，造成国家资产损失。2、与供应商有不正当交往，个人从中谋利。3、采购物资价格不合理或质量不过关造成国家财产损失。4、规定资产帐实不符，造成国有资产流失。防控措施1、严格执行政府采购有关规定，认真落实政府采购操作程序，坚持公开、公平、公正原则，规范采购行为。 2、1000元以上的物资采购，2人共同办理； 3、严格执行局固定资产管理制度，做到勤登记、细核对、严检查，及时按程序清理报废资产。岗位承诺坚持公开、公平、公正，账实相符、按规定办事。承诺人科室负责人意 见分管科室领导人意见廉政风险防控领导小组意见永宁县国土资源局岗位廉政风险防控承诺表科室名称永宁县国土资源局办公室科室职责1、综合协调局机关日常工作；2、负责重要文稿的起草；3、负责全局各类文件收发、登记、运转、管理工作；4、负责局重要会议的组织；5、负责重要事项的督察、督办和目标责任制考核工作；6、负责文秘、政务信息、文书档案、信访工作；7、负责保密、保卫工作；8、负责接待、固定资产管理、公务用车等行政后勤工作。风险点3公务车辆管理风险等级三级表现形式1、管理不严，个人公车私用或为他人公车私用提供便利。2、车辆维修和保养未在定点单位进行，或在定点单位把关不严，维修保养价实不符，造成国家财产损失。3、在车辆管理中，收受汽修厂等供应商礼品、礼金、礼券等，或违反公务用车定点维修保养规定，要求定点单位低价甚至无偿维保私车或提出其他不合理要求。防控措施1、严格执行公务用车登记制度，落实用车审批，建立健全日常用车台账和车辆维修保养台账，防止公车私用。2、严格执行公务用车定点维修保养办法，车辆维修一律在政府指定单位进行，严格做好送修单审批，对维修保养得质量、价格、效果严格把关核验。3、加强自律，不与汽修厂等服务供应商进行不正当交往。岗位承诺科学调度，合理用车，降耗增效。承诺人科室负责人意 见分管科室领导人意见廉政风险防控领导小组意见永宁县国土资源局岗位廉政风险防控承诺表科室名称永宁县国土资源局办公室科室职责1、综合协调局机关日常工作；2、负责重要文稿的起草；3、负责全局各类文件收发、登记、运转、管理工作；4、负责局重要会议的组织；5、负责重要事项的督察、督办和目标责任制考核工作；6、负责文秘、政务信息、文书档案、信访工作；7、负责保密、保卫工作；8、负责接待、固定资产管理、公务用车等行政后勤工作。风险点4效能督察风险等级三级表现形式1、督察中不公平公正，对督察发现的违反效能规定或违纪情况不予登记报告；2、接受调查对象或请托人的说情、宴请等，不严格按照违规违纪事实进行定论，故意降低违规违纪情节认定，降低处理标准；3、适用效能惩戒不当或错误，造成定性偏差及错误。防控措施1、效能监督检查时，必须2人以上在场，对发现违法效能规定的情况当场登记；2、严格按规定对违反效能规定的行为进行处理；3、对违法效能督察的经办人员追究责任。岗位承诺1、严格执行局各项规章制度。2、督察中做到公平、公正。承诺人科室负责人意 见分管科室领导人意见廉政风险防控领导小组意见永宁县国土资源局岗位廉政风险防控承诺表科室名称永宁县国土资源局办公室科室职责1、综合协调局机关日常工作；2、负责重要文稿的起草；3、负责全局各类文件收发、登记、运转、管理工作；4、负责局重要会议的组织；5、负责重要事项的督察、督办和目标责任制考核工作；6、负责文秘、政务信息、文书档案、信访工作；7、负责保密、保卫工作；8、负责接待、固定资产管理、公务用车等行政后勤工作。风险点5党费收缴管理风险等级三级表现形式1、党费不按时按比例收缴；2、贪污、挪用党费。防控措施严格遵守党费收缴使用管理制度，规范党费收缴管理使用行为。岗位承诺遵章守纪、严格管理；加强自律，不贪不腐。承诺人科室负责人意 见分管科室领导人意见廉政风险防控领导小组意见永宁县国土资源局岗位廉政风险防控承诺表科室名称永宁县国土资源局财务室科室职责1、认真执行会计法和会计管理制度，严格执行财务制度和财务计划，严格遵守各项费用的收、支范围和标准，合理使用资金，不突破计划；2、按照会计制度的规定严格核算手续，做到财务手续完备，内容真实、数字准确、帐目清楚；3、严格现金管理，控制个人借款，除因公外出，原则上不能给个人借款；4、及时编报财务计划、决算、报表，做到准确、及时、完整；5、对固定资产进行清查核实、登记、建帐；6、办理所属各科室之间财产的调拨、报损、报废等工作。7、严格执行财务工作制度，坚持原则，遵守财经纪律，廉洁奉公，不贪占，不浪费，尽职尽责做好本职工作；8、办理现金收付和银行结算业务，保证各项费用的及时收取和合理支付，并做好现金、银行存款日记帐的登记工作；9、按有关规定使用和保管用于现金和银行存款等各项收支业务的印章，严禁空白支票和收据外借、丢失；10、做好差旅费、办公费等报销工作；11、经常与会计、银行对帐，及时掌握资金流动情况，保证帐款相符，帐帐相符。12、办理局领导交办的其它工作。风险点1日常资金管理风险等级二级表现形式1、挪用资金，未按国家统一会计制度填制会计凭证，登记会计帐簿，编制财务会计报告、未执行财务印鉴保管、使用规定，造成国家财产损失。2、碍于情面或工作不仔细，会计审核、监督不到位，超范围、超标准报销费用。3、为谋取私利，泄漏财务信息，造成国家财产损失。防控措施1、严格遵守会计法规和财经纪律，做好经济业务审核以及记账工作，按时提交财务报表；2、完善内部控制制度，严格执行岗位责任制、财务印鉴管理使用制度，财务审核、审批纪律，确保财务工作各个环节都能够互相牵制、互相监督；3、加强业务学习、树立正确的价值观；4、加强内部、外部审计，发现违规情况及时纠正。岗位承诺加强制度建设与廉政教育，确保国土资源事业各项资金的安全。承诺人科室负责人意 见分管科室领导人意见廉政风险防控领导小组意见永宁县国土资源局岗位廉政风险防控承诺表科室名称永宁县国土资源局财务室科室职责1、认真执行会计法和会计管理制度，严格执行财务制度和财务计划，严格遵守各项费用的收、支范围和标准，合理使用资金，不突破计划；2、按照会计制度的规定严格核算手续，做到财务手续完备，内容真实、数字准确、帐目清楚；3、严格现金管理，控制个人借款，除因公外出，原则上不能给个人借款；4、及时编报财务计划、决算、报表，做到准确、及时、完整；5、对固定资产进行清查核实、登记、建帐；6、办理所属各科室之间财产的调拨、报损、报废等工作。7、严格执行财务工作制度，坚持原则，遵守财经纪律，廉洁奉公，不贪占，不浪费，尽职尽责做好本职工作；8、办理现金收付和银行结算业务，保证各项费用的及时收取和合理支付，并做好现金、银行存款日记帐的登记工作；9、按有关规定使用和保管用于现金和银行存款等各项收支业务的印章，严禁空白支票和收据外借、丢失；10、做好差旅费、办公费等报销工作；11、经常与会计、银行对帐，及时掌握资金流动情况，保证帐款相符，帐帐相符。12、办理局领导交办的其它工作。风险点2审核、审批财务费用报销风险等级二级表现形式审核工作不细致，把关不严格，对相关财经法规不熟悉，导致不合法、不合规的经济业务发生，造成国有资产流失。防控措施1、加强政治学习，提高拒腐防变的能力；2、加强业务学习，完善审核流程。岗位承诺加强财经法规的学习，严格执行财务制度，正确行使财务费用报销的审核、审批权力。承诺人科室负责人意 见分管科室领导人意见廉政风险防控领导小组意见永宁县国土资源局岗位廉政风险防控承诺表科室名称永宁县国土资源局财务室科室职责1、认真执行会计法和会计管理制度，严格执行财务制度和财务计划，严格遵守各项费用的收、支范围和标准，合理使用资金，不突破计划；2、按照会计制度的规定严格核算手续，做到财务手续完备，内容真实、数字准确、帐目清楚；3、严格现金管理，控制个人借款，除因公外出，原则上不能给个人借款；4、及时编报财务计划、决算、报表，做到准确、及时、完整；5、对固定资产进行清查核实、登记、建帐；6、办理所属各科室之间财产的调拨、报损、报废等工作。7、严格执行财务工作制度，坚持原则，遵守财经纪律，廉洁奉公，不贪占，不浪费，尽职尽责做好本职工作；8、办理现金收付和银行结算业务，保证各项费用的及时收取和合理支付，并做好现金、银行存款日记帐的登记工作；9、按有关规定使用和保管用于现金和银行存款等各项收支业务的印章，严禁空白支票和收据外借、丢失；10、做好差旅费、办公费等报销工作；11、经常与会计、银行对帐，及时掌握资金流动情况，保证帐款相符，帐帐相符。12、办理局领导交办的其它工作。风险点3银行账户管理风险等级三级表现形式利用与开户银行的关系，接受银行送来的礼金礼卡，参加银行组织的活动等。防控措施1、 除正常业务往来外，不得接受开户银行的宴请。2、 加强廉政教育，做到警钟长鸣。3、 加强财务制度建设，做好财务监督。岗位承诺1、加强政治学习，提高拒腐防变的能力；2、加强业务学习，完善审核流程。承诺人科室负责人意 见分管科室领导人意见廉政风险防控领导小组意见永宁县国土资源局岗位廉政风险防控承诺表科室名称永宁县国土资源局规划设计室科室职责1、组织编制并实施管理土地利用总体规划。2、承担编制土地利用总体规划调整方案并上报审查。3、承办建设项目用地预审的审查、审核和申报工作。4、组织实施土地定级及基准地价评估，确认土地使用权评估价格；5、承办农业开发用地及养殖用地的审核、报批及备案工作6、承办局领导交办的其他事项。风险点1土地利用总体规划编制及实施 风险等级一级表现形式1、土地利用计划执行监管不到位。2、土地利用总体规划适当调整，一些用地单位则以正常或非正常手段，通过政府以经济发展为名将土地调整到可利用状态。防控措施1、强化建设用地会审制度。严格把关，对不符合土地利用总体规划、占用基本农田等不符合国家政策的项目用地的，坚决不予批准，杜绝批人情地情况的发生。2、强化两次公示制度。严格执行建设用地批前公示和批后公示制度，主动接受社会监督，坚决防止骗取情况的发生。岗位承诺严格执行土地利用年度计划，不超计划用地。承诺人科室负责人意 见分管科室领导人意见廉政风险防控领导小组意见永宁县国土资源局岗位廉政风险防控承诺表科室名称永宁县国土资源局规划设计室科室职责1、组织编制并实施管理土地利用总体规划。2、承担编制土地利用总体规划调整方案并上报审查。3、承办建设项目用地预审的审查、审核和申报工作。4、组织实施土地定级及基准地价评估，确认土地使用权评估价格；5、承办农业开发用地及养殖用地的审核、报批及备案工作6、承办局领导交办的其他事项。风险点2建设用地预审风险等级三级表现形式1、在建设用地预审时，通过了不符合土地总体规划的用地项目。2、违反国家供地政策、产业政策和环保要求，实施供地预审行为。3、注重审查程序合法不注重审查实体合法，部门间不很好配合有意刁难，不履行职责。防控措施1、强化建设用地会审制度。严格把关；2、对不符合土地利用总体规划、占用基本农田等不符合国家政策的项目用地的，坚决不予批准；3、杜绝批人情地情况的发生。岗位承诺不受理不符合受理条件的预审项目，不出现规划图审核出错情况，不让不合符法律规定的项目通过预审。承诺人科室负责人意 见分管科室领导人意见廉政风险防控领导小组意见永宁县国土资源局岗位廉政风险防控承诺表科室名称永宁县国土资源局地籍测绘股科室职责1、负责地籍调查、土地确权、登记发证等地籍管理工作。2、负责土地利用状况变更调查、土地利用动态监测，编制市区地籍图和土地利用现状图。3、负责地籍资料管理和地籍信息。4、依法调解土地权属争议、纠纷；5、负责永宁县行政区域内测绘工作的统一监督管理。6、依法管理和保护辖区内的测量标志。风险点1土地登记发证风险等级三级表现形式1、窗口受理各类业务报件，压件、托件、丢失件、不及时转办。2、土地登记费收取过程中，存在手人情费。3、土地登记发证确权过程中，工作效率低，办人情证。防控措施1、严格执行国家规定的土地登记费收费标准，实行窗口办公，土地登记、他项权利登记均由县政务大厅受理，杜绝办事人员与工作人员接触，收费项目标准公开，接受社会、群众监督2、在土地登记过程中严格按照限时办结制，避免在登记发证过程中工作效率低和办人情证现象发生。3、土地抵押过程中，对随意增加土地评估价格的评估公司，尤其不符合当地实际情况的，要及时提出并退回登记材料，对评估公司提出限期改正要求，对不按要求改正的4、严格土地登记制度，层层负责，完善监督机制。岗位承诺在土地登记过程中严格按照限时办结制。承诺人科室负责人意 见分管科室领导人意见廉政风险防控领导小组意见永宁县国土资源局岗位廉政风险防控承诺表科室名称永宁县国土资源局地籍测绘股科室职责1、负责地籍调查、土地确权、登记发证等地籍管理工作。2、负责土地利用状况变更调查、土地利用动态监测，编制市区地籍图和土地利用现状图。3、负责地籍资料管理和地籍信息。4、依法调解土地权属争议、纠纷；5、负责永宁县行政区域内测绘工作的统一监督管理。6、依法管理和保护辖区内的测量标志。风险点2地籍测量风险等级二级表现形式1、地籍测量过程中，不能按程序操作。2、有意在地籍档案中涂改变更地籍档案。防控措施1、地籍测量过程中，严格按照地籍测量技术规程操作，外业测量必须有三人以上组成，测量工具尽量采用高新技术产品，确保测量面积的准确性；内业面积量算必须有专业技术人员两人以上确认、复核，在城市规划区要结合城市地籍调查图对测量的宗地进行检核后报领导审核，提请局委会研究。岗位承诺地籍测量过程中，做到程序规范，数据准确。承诺人科室负责人意 见分管科室领导人意见廉政风险防控领导小组意见永宁县国土资源局岗位廉政风险防控承诺表科室名称永宁县国土资源局地籍测绘股科室职责1、负责地籍调查、土地确权、登记发证等地籍管理工作。2、负责土地利用状况变更调查、土地利用动态监测，编制市区地籍图和土地利用现状图。3、负责地籍资料管理和地籍信息。4、依法调解土地权属争议、纠纷；5、负责永宁县行政区域内测绘工作的统一监督管理。6、依法管理和保护辖区内的测量标志。风险点3土地抵押风险等级二级表现形式在土地抵押工作中不坚持原则，收受人情，有意抬高抵押物的价值，造成物实不符。防控措施土地抵押过程中，对随意增加土地评估价格的评估公司，尤其不符合当地实际情况的，要及时提出并退回登记材料，对评估公司提出限期改正要求，对不按要求改正的取消其在本行政区域内的评估活动。岗位承诺做到抵押依据充分，办理及时，审核准确。承诺人科室负责人意 见分管科室领导人意见廉政风险防控领导小组意见永宁县国土资源局岗位廉政风险防控承诺表科室名称永宁县国土资源局地籍测绘股科室职责1、负责地籍调查、土地确权、登记发证等地籍管理工作。2、负责土地利用状况变更调查、土地利用动态监测，编制市区地籍图和土地利用现状图。3、负责地籍资料管理和地籍信息。4、依法调解土地权属争议、纠纷；5、负责永宁县行政区域内测绘工作的统一监督管理。6、依法管理和保护辖区内的测量标志。风险点4土地权属争议、纠纷调处风险等级三级表现形式1、没有严格按照程序进行土地权属争议调查。2、在土地权属争议调查处理过程中，工作人员玩忽职守、不认真履行调处职责的；徇私舞弊，造成调查结果出现错误。防控措施1、严格依据法律法规，按照法定程序进行土地权属争议调查； 2、在土地权属争议调查处理过程中，严格遵守调处纪律，不接受调处双方说情，不擅自披露调处情况和结果，严格按程序调查取证。岗位承诺依法、及时、公正地进行调处，保护当事人的合法权益。承诺人科室负责人意 见分管科室领导人意见廉政风险防控领导小组意见永宁县国土资源局岗位廉政风险防控承诺表科室名称永宁县国土资源局地籍测绘股科室职责1、负责地籍调查、土地确权、登记发证等地籍管理工作。2、负责土地利用状况变更调查、土地利用动态监测，编制市区地籍图和土地利用现状图。3、负责地籍资料管理和地籍信息。4、依法调解土地权属争议、纠纷；5、负责永宁县行政区域内测绘工作的统一监督管理。6、依法管理和保护辖区内的测量标志。风险点5测绘资质审核风险等级二级表现形式1、利用职务上的便利收受他人财物，玩忽职守，对不符合法定条件的对象核发测绘资质证书，不依法履行监督管理职责。2将测绘项目发包给不具有相应资质等级的测绘对象，或迫使测绘对象以低于测绘成本承包，以索取或收受好处防控措施1、要建立测绘资质管理制度，认真履行测绘资质受理、初审和日常监督管理职责，严格遵守国家和宁夏回族自治区测绘管理条列的相关规定。2、加强对测绘资质单位依法测绘和成果保密的管理，对测绘资质单位违法转包、分包测绘任务进行严格查处，做到“有法可依、有法必依、执法必严、违法必究岗位承诺严格按国家测绘管理制度进行审核，阳光操作，监管检查客观公正。承诺人科室负责人意 见分管科室领导人意见廉政风险防控领导小组意见永宁县国土资源局岗位廉政风险防控承诺表科室名称永宁县国土资源局地籍测绘股科室职责1、负责地籍调查、土地确权、登记发证等地籍管理工作。2、负责土地利用状况变更调查、土地利用动态监测，编制市区地籍图和土地利用现状图。3、负责地籍资料管理和地籍信息。4、依法调解土地权属争议、纠纷；5、负责永宁县行政区域内测绘工作的统一监督管理。6、依法管理和保护辖区内的测量标志。风险点6勘测定界风险等级一级表现形式为服务对象有意扩大勘测面积以谋取私利。防控措施在勘测定界过程中，严格按照地籍测量技术规程操作，外业测量必须有三人以上组成，测量工具尽量采用高新技术产品，确保测量面积的准确性；内业面积量算必须有专业技术人员两人以上确认、复核，在城市规划区要结合城市地籍调查图对测量的宗地进行检核后报领导审核，提请局委会研究。岗位承诺严格按照地籍测量技术规程操作，做到客观公正，数据准确。承诺人科室负责人意 见分管科室领导人意见廉政风险防控领导小组意见永宁县国土资源局岗位廉政风险防控承诺表科室名称永宁县国土资源局地籍测绘股科室职责1、负责地籍调查、土地确权、登记发证等地籍管理工作。2、负责土地利用状况变更调查、土地利用动态监测，编制市区地籍图和土地利用现状图。3、负责地籍资料管理和地籍信息。4、依法调解土地权属争议、纠纷；5、负责永宁县行政区域内测绘工作的统一监督管理。6、依法管理和保护辖区内的测量标志。风险点7地理信息保密风险等级二级表现形式利用职务之便，有意将地理信息数据资料透露给建设单位和使用单位。防控措施1、建立保密管理制度，安全保密管理实行负责制。2、加强对涉密数据和涉密计算机网络系统保密管理工作。3、加强对涉密数据和计算机网络系统工作人员的管理，进行上岗前的保密培训，并定期进行保密教育和检查。岗位承诺照章办事，严格执行保密制度。承诺人科室负责人意 见分管科室领导人意见廉政风险防控领导小组意见永宁县国土资源局岗位廉政风险防控承诺表科室名称永宁县国土资源局地籍测绘股科室职责1、负责地籍调查、土地确权、登记发证等地籍管理工作。2、负责土地利用状况变更调查、土地利用动态监测，编制市区地籍图和土地利用现状图。3、负责地籍资料管理和地籍信息。4、依法调解土地权属争议、纠纷；5、负责永宁县行政区域内测绘工作的统一监督管理。6、依法管理和保护辖区内的测量标志。风险点8测绘费用收取风险等级二级表现形式随意减少面积或降低收费标准，为个人谋取私利。防控措施1、 测绘费收取坚持公开、公正原则；2、 收费标准严格按照国家有关规定执行。3、 加强财务监督核算。岗位承诺测绘费收取坚持公开、公正，严格国家收费标准。承诺人科室负责人意 见分管科室领导人意见廉政风险防控领导小组意见永宁县国土资源局岗位廉政风险防控承诺表科室名称永宁县国土资源局耕地保护和利用股科室职责1、制定并组织实施耕地保护、基本农田保护等政策规定；2、年度耕地保护责任目标考核；3、建设项目补充耕地项目确认表的编制和审查；4、承担编制、上报、执行土地利用年度计划和供地计划方案；5、承办建设项目用地预审的审查、审核和申报工作。6、承办各类建设项目用地（农用地转用和土地征收）的审查报批工作，临时用地的审查报批工作；7、组织实施土地定级及基准地价评估，确认土地使用权评估价格；8、负责全县土地一、二级市场管理，承办国有建设用地使用权划拨、出让、转让；9、负责组织实施国有建设用地使用权招标、拍卖、挂牌工作；10、负责闲置国有土地的处置工作；负责组织建设项目土地利用情况监督检查及批后监管工作11、承办农业开发用地及养殖用地的审核、报批及备案工作12、承办局领导交办的其他事项。风险点1年度耕地保护责任考核风险等级二级表现形式1、接受相关单位的说情，不严格考核或考核不仔细。2、工作安排不周到，对被考核单位考核不到位，造成失误。防控措施1、深化考核工作，按照精细化管理的要求；2、认真审查备考材料，仔细核对各项数据，确保准确，材料翔实，结论可靠。岗位承诺承诺依法办事，严格遵守各项廉政纪律，落实各项防控措施。承诺人科室负责人意 见分管科室领导人意见廉政风险防控领导小组意见永宁县国土资源局岗位廉政风险防控承诺表科室名称永宁县国土资源局耕地和利用股科室职责1、制定并组织实施耕地保护、基本农田保护等政策规定；2、年度耕地保护责任目标考核；3、建设项目补充耕地项目确认表的编制和审查；4、承担编制、上报、执行土地利用年度计划和供地计划方案；5、承办建设项目用地预审的审查、审核和申报工作。6、承办各类建设项目用地（农用地转用和土地征收）的审查报批工作，临时用地的审查报批工作；7、组织实施土地定级及基准地价评估，确认土地使用权评估价格；8、负责全县土地一、二级市场管理，承办国有建设用地使用权划拨、出让、转让；9、负责组织实施国有建设用地使用权招标、拍卖、挂牌工作；10、负责闲置国有土地的处置工作；负责组织建设项目土地利用情况监督检查及批后监管工作11、承办农业开发用地及养殖用地的审核、报批及备案工作12、承办局领导交办的其他事项。风险点2土地供应风险等级二级表现形式1、土地出让金空转或“免”、“缓”缴土地出让金，少交或不交出让金。2、不按规定公布国有土地出让金计划、信息，降低透明度，暗箱操作，将土地使用权出让给关系单位。3、国有土地使用权底价的确定不经过集体研究或将出让底价泄露给相关单位和个人。4、在出让方式上扩大协议范围，有意倾向于相关单位。5、在出让过程中改变土地用途，少缴出让金。6、在出让核算上降低土地级别少缴出让金。7、在计划条件限制上改变容积率少缴出让金。8、在出让合同填写上不按有关规定如实填写。9、在土地使用性质改变上擅自改变土地利用性质或应补交而不补交底价款。10、设置不合理的土地出让条件，降低地块竞争力、成交价。11、经营性用地的出让行为突破政策、法规规定，对经营性项目用地实行协议出让或划拨供地。防控措施1、强化建设用地三到现场制度。加强批前、批中、批后监管，防止少批多占、未批先建等违法违规用地行为的发生。2、联合纪委、检察院等对国土资源权力进行有效监督，杜绝暗箱操作。3、在土地出让环节中，实行集体会审制度，对每一宗需要招拍挂的土地都提交局务会议集体研究。4、听证要详细记录、听取群众意见，对群众提出的问题给予及时答复。岗位承诺检查申请资料符合法定程序，供地方式符合政策法规规定。承诺人科室负责人意 见分管科室领导人意见廉政风险防控领导小组意见永宁县国土资源局岗位廉政风险防控承诺表科室名称永宁县国土资源局耕地保护和利用股科室职责1、制定并组织实施耕地保护、基本农田保护等政策规定；2、年度耕地保护责任目标考核；3、建设项目补充耕地项目确认表的编制和审查；4、承担编制、上报、执行土地利用年度计划和供地计划方案；5、承办建设项目用地预审的审查、审核和申报工作。6、承办各类建设项目用地（农用地转用和土地征收）的审查报批工作，临时用地的审查报批工作；7、组织实施土地定级及基准地价评估，确认土地使用权评估价格；8、负责全县土地一、二级市场管理，承办国有建设用地使用权划拨、出让、转让；9、负责组织实施国有建设用地使用权招标、拍卖、挂牌工作；10、负责闲置国有土地的处置工作；负责组织建设项目土地利用情况监督检查及批后监管工作11、承办农业开发用地及养殖用地的审核、报批及备案工作12、承办局领导交办的其他事项。风险点3建设用地报批风险等级二级表现形式1、在重大项目预审报批过程中弄虚作假，更改或授意更改相关资料，骗取上级主管部门批准。2、对非法占用、侵占基本农田的用地项目进行报批。防控措施1、严格按规定受理建设用地的报批；2、公开办事程序，设举报、监督、投诉电话。3、强化建设用地会审制度；4、强化两次公示制度；5、强化建设用地三到场制度，加强批前、批中、批后监管；岗位承诺严格按规定受理建设用地的报批；承诺人科室负责人意 见分管科室领导人意见廉政风险防控领导小组意见永宁县国土资源局岗位廉政风险防控承诺表科室名称永宁县国土资源局耕地保护和利用股科室职责1、制定并组织实施耕地保护、基本农田保护等政策规定；2、年度耕地保护责任目标考核；3、建设项目补充耕地项目确认表的编制和审查；4、承担编制、上报、执行土地利用年度计划和供地计划方案；5、承办建设项目用地预审的审查、审核和申报工作。6、承办各类建设项目用地（农用地转用和土地征收）的审查报批工作，临时用地的审查报批工作；7、组织实施土地定级及基准地价评估，确认土地使用权评估价格；8、负责全县土地一、二级市场管理，承办国有建设用地使用权划拨、出让、转让；9、负责组织实施国有建设用地使用权招标、拍卖、挂牌工作；10、负责闲置国有土地的处置工作；负责组织建设项目土地利用情况监督检查及批后监管工作11、承办农业开发用地及养殖用地的审核、报批及备案工作12、承办局领导交办的其他事项。风险点4土地利用风险等级三级表现形式1、用地审核环节上为用地单位和个人不能严格按照政策、程序办理。2、计划指标分配上用地指标稀缺，不能合理安排。3、在收取土地开垦费行为不规范，对重点工程开垦费缓缴或免缴。防控措施1、用地审核环节上为用地单位和个人不能严格按照政策、程序办理。2、计划指标分配上用地指标稀缺，坚持科学合理安排。3、严格规范收取土地开垦费。岗位承诺1、用地审核环节上严格按照政策、程序办理。2、计划指标分配上，坚持科学合理安排。承诺人科室负责人意 见分管科室领导人意见廉政风险防控领导小组意见永宁县国土资源局岗位廉政风险防控承诺表科室名称永宁县国土资源局耕地保护和利用股科室职责1、制定并组织实施耕地保护、基本农田保护等政策规定；2、年度耕地保护责任目标考核；3、建设项目补充耕地项目确认表的编制和审查；4、承担编制、上报、执行土地利用年度计划和供地计划方案；5、承办建设项目用地预审的审查、审核和申报工作。6、承办各类建设项目用地（农用地转用和土地征收）的审查报批工作，临时用地的审查报批工作；7、组织实施土地定级及基准地价评估，确认土地使用权评估价格；8、负责全县土地一、二级市场管理，承办国有建设用地使用权划拨、出让、转让；9、负责组织实施国有建设用地使用权招标、拍卖、挂牌工作；10、负责闲置国有土地的处置工作；负责组织建设项目土地利用情况监督检查及批后监管工作11、承办农业开发用地及养殖用地的审核、报批及备案工作12、承办局领导交办的其他事项。风险点5地价管理风险等级三级表现形式受主客观因素干扰，影响地价集体会审结果公正性。防控措施做好土地评估，严格按照基准地价及土地市场价格确定标定地价，准确核算土地出让金。岗位承诺引用政策依据合法，评估地价准确。承诺人科室负责人意 见分管科室领导人意见廉政风险防控领导小组意见永宁县国土资源局岗位廉政风险防控承诺表科室名称永宁县国土资源局耕地保护和利用股科室职责1、制定并组织实施耕地保护、基本农田保护等政策规定；2、年度耕地保护责任目标考核；3、建设项目补充耕地项目确认表的编制和审查；4、承担编制、上报、执行土地利用年度计划和供地计划方案；5、承办建设项目用地预审的审查、审核和申报工作。6、承办各类建设项目用地（农用地转用和土地征收）的审查报批工作，临时用地的审查报批工作；7、组织实施土地定级及基准地价评估，确认土地使用权评估价格；8、负责全县土地一、二级市场管理，承办国有建设用地使用权划拨、出让、转让；9、负责组织实施国有建设用地使用权招标、拍卖、挂牌工作；10、负责闲置国有土地的处置工作；负责组织建设项目土地利用情况监督检查及批后监管工作11、承办农业开发用地及养殖用地的审核、报批及备案工作12、承办局领导交办的其他事项。风险点6批后监管风险等级三级表现形式忽视建设用地批后管理。防控措施强化建设用地三到现场制度。加强批后监管，防止少批多占、未批先建等违法违规用地行为的发生。岗位承诺加强建设用地批后监管，促进土地利用率，减少土地闲置。承诺人科室负责人意 见分管科室领导人意见廉政风险防控领导小组意见永宁县国土资源局岗位廉政风险防控承诺表科室名称永宁县国土资源局土地储备中心科室职责1、负责制定永宁县土地储备、供应计划，并组织实施。2、负责组织实施全县范围内土地的收回、收购和统征储备工作。4、负责筹措、管理和运作土地储备资金，负责测算土地储备、出让价格。负责核定城区范围内的地价。5、负责储备土地的前期开发、招商洽谈和供应等准备工作。6、负责收集和发布土地储备、供应的有关信息。7、负责计划储备土地的征地拆迁、房屋拆迁、费用测算工作。8、负责城市改造、建设所涉及的征地拆迁、房屋拆迁、费用测算工作。9、负责土地开发整理项目的申报及项目实施过程中的监督、监察。10、完成局交办的其他工作。风险点1征地拆迁风险等级二级表现形式1、在建筑物调查和土地丈量中，收受吃请、贿赂，为相对人随意扩大调查数据和范围。2、在数据核算中，不能严格按照补偿标准如实核算，利用工作之便为相对人有意增加补偿项目。3、在安置补偿协议签订中随意扩大范围和提高标准。4、对补偿费的发放监督不力，存在吃、拿、卡、要现象，补偿款不能及时到位。防控措施1、实行A、B组调查丈量制度。在征地拆迁实物及面积丈量时，实行A、B组交叉丈量、复核。即A组调查、丈量，B组复核。防止随意扩大数据和范围。2、实行两次复核制度。在对复核后的原始数据进行补偿标准套算后，须报经主管领导和主要领导进行复核。防止高调度员或低套。3、实行原始数据与达成协议对接制度。在与产权人达成协议后，由主管领导对原始数据与达成协议进行核对。确认无误后方可签字。防止随意扩大范围或提高标准。岗位承诺坚持依法办事，规范流程，阳光操作。承诺人科室负责人意 见分管科室领导人意见廉政风险防控领导小组意见永宁县国土资源局岗位廉政风险防控承诺表科室名称永宁县国土资源局土地储备中心科室职责1、负责制定永宁县土地储备、供应计划，并组织实施。2、负责组织实施全县范围内土地的收回、收购和统征储备工作。4、负责筹措、管理和运作土地储备资金，负责测算土地储备、出让价格。负责核定城区范围内的地价。5、负责储备土地的前期开发、招商洽谈和供应等准备工作。6、负责收集和发布土地储备、供应的有关信息。7、负责计划储备土地的征地拆迁、房屋拆迁、费用测算工作。8、负责城市改造、建设所涉及的征地拆迁、房屋拆迁、费用测算工作。9、负责土地开发整理项目的申报及项目实施过程中的监督、监察。10、完成局交办的其他工作。风险点2档案管理风险等级二级表现形式资料交接中内容不详实、不健全，或者有意为他人篡改档案资料。防控措施在征地拆迁工作中，当日调查、丈量（包括复核）的原始数据，必须于当日工作结束后，将复印件分别交主管领导和分管领导封存以便核对。防止随意变动数据。岗位承诺严格实行原始数据当日交接制度，确保数据准确。承诺人科室负责人意 见分管科室领导人意见廉政风险防控领导小组意见永宁县国土资源局岗位廉政风险防控承诺表科室名称永宁县国土资源局土地储备中心科室职责1、负责制定永宁县土地储备、供应计划，并组织实施。2、负责组织实施全县范围内土地的收回、收购和统征储备工作。4、负责筹措、管理和运作土地储备资金，负责测算土地储备、出让价格。负责核定城区范围内的地价。5、负责储备土地的前期开发、招商洽谈和供应等准备工作。6、负责收集和发布土地储备、供应的有关信息。7、负责计划储备土地的征地拆迁、房屋拆迁、费用测算工作。8、负责城市改造、建设所涉及的征地拆迁、房屋拆迁、费用测算工作。9、负责土地开发整理项目的申报及项目实施过程中的监督、监察。10、完成局交办的其他工作。风险点3管理制度风险等级三级表现形式在实施拆迁过程中存在接受人情，不按统一的政策执行，对制度的执行落实缺乏约束力和监督力，贯彻落实不到位，不能形成有效地规范化管理措施。防控措施1、 坚持依法办事，及时更新拆迁管理制度和补偿标准；2、 在实施拆迁过程加强管理，接受社会监督。3、 对政策界定有困难，做到及时上报，集体会审。岗位承诺强化标准，引导规范管理。承诺人科室负责人意 见分管科室领导人意见廉政风险防控领导小组意见永宁县国土资源局岗位廉政风险防控承诺表科室名称永宁县国土资源局国土资源执法监察大队科室职责1、宣传、贯彻执行国家、自治区土地、矿产资源等有关法律法规及方针政策。2、负责国土资源监察的动态巡查。3、受理各类土地、矿产资源违法行为的检举、查处。4、依法监督辖区内地质环境保护和地质灾害防治规划的实施。5、依法监督管理辖区内地下水资源的开发利用。6、依法对地质勘查工作进行监督管理。7、完成局交办的其它工作。风险点1土地违法案件查处风险等级一级表现形式1、土地执法环节中，未能及时遏制土地违法，在执行过程中以罚代批，以对违法用地查处，来代替用地审批。2、违法案件罚款过程中，罚款数额的自由裁量权随意性、人情罚款。3、在测量违法用地面积上，随意减少违法用地面积，从中索取好处费。4、工作人员袒护违法用地单位，以临时用地等手段隐瞒违法用地事实，并随意收取管理费。5、在违法用地处罚标的上随意性较大，没有细化处罚情形，不按照违法事实进行行政处罚，故意降低处罚标准。6、接受人情为相对人有意涂改执法监察档案。防控措施1、建立健全监督制约机制。执法人员务必遵循法定程序和权限，在办案工作中，坚持办案四分离制度、核审制度，加强监督制约。2、严格执行国土资源违法案件的办理程序。对发现的违法案件由会审会议集体研究处理意见，违法案件处罚内容全部履行后，报经分管领导、局长审核后，结案。3、将防范责任风险的意识灌输到每一名执法人员脑海，定期或不定期对当前面临的风险进行分析，互相监督，对违法用地面积进行跟踪复核，并制定相应对策，由专人监督实施。4、完善制度，健全机制。启动执法多部门联动机制。主动加强部门之间协作，争取环保、工商、建设、公安、检察、法院等部门大力支持，严格执法依法行政。岗位承诺严格依法办事，不徇私情，严格执行国土资源违法案件的办理程序，接受群众监督，投诉。承诺人科室负责人意 见分管科室领导人意见廉政风险防控领导小组意见永宁县国土资源局岗位廉政风险防控承诺表科室名称永宁县国土资源局国土资源执法监察大队科室职责1、宣传、贯彻执行国家、自治区土地、矿产资源等有关法律法规及方针政策。2、负责国土资源监察的动态巡查。3、受理各类土地、矿产资源违法行为的检举、查处。4、依法监督辖区内地质环境保护和地质灾害防治规划的实施。5、依法监督管理辖区内地下水资源的开发利用。6、依法对地质勘查工作进行监督管理。7、完成局交办的其它工作。风险点2矿产资源违法案件查处风险等级一级表现形式1、违法案件罚款过程中，罚款数额的自由裁量权随意性、人情罚款。2、在矿产资源违法处罚标的上随意性较大，没有细化处罚情形，不按照违法事实进行行政处罚，故意降低处罚标准。3、接受人情为相对人有意涂改执法监察档案。防控措施1、建立健全监督制约机制。执法人员务必遵循法定程序和权限，在办案工作中，坚持办案四分离制度、核审制度，加强监督制约。2、严格执行国土资源违法案件的办理程序。对发现的违法案件由会审会议集体研究处理意见，违法案件处罚内容全部履行后，报经分管领导、局长审核后，结案。3、将防范责任风险的意识灌输到每一