煤化工有限公司生产单位安全“双基”建设考核标准.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除附件1：河南龙宇煤化工有限公司生产单位安全“双基”建设考核标准一、河南龙宇煤化工有限公司生产单位安全管理系统“双基”建设对标考核标准（1）序号项目考核内容考核办法评分标准一基本要求1、制定安全“双基”建设实施办法，成立安全“双基”建设工作领导小组，厂长任领导小组组长，明确工作职责，每月至少召开一次会议，协调解决安全“双基”建设存在问题。查文件会议记录无办法、无小组或厂长未按要求召开会议各扣2分，会议内容不落实扣1分/项。单位重大安全隐患未在会议上安排扣1分/项，应参会人员无辜不参会扣0.5分。2、加强安全管理学习交流。参加公司组织的外出安全考察学习和安全经验交流会，考察报告规范，交流会有安全管理创新。查记录没有参加扣2分，没有上报考察报告扣1分，考察报告不规范扣0.5分，年度无安全管理创新扣1分。二基层建设1、单位安全、生产、设备等副职配备齐全，正职“抓系统”、副职“系统抓”职责分工明确。查文件查记录单位安全生产副职缺1人扣2分，职责分工不明确或有漏项各扣1分。2、安环系统人员配备齐全，安全主任专职负责安全，班组有兼职安全员，安全主任、班组长、兼职安全员认真履行岗位职责。查文件查现场安环系统人员配备缺1人扣2分，1人岗位素质不符合要求扣1分，1人次岗位职责履行不到位1条扣0.5分。三基础建设1、认真执行上级单位及公司各项安全生产基础管理制度，相关单位人员必须熟知制度内容；并根据上级及公司要求，完善单位管理制度，形成制度汇编。查制度查记录单位制度脱离实际或公司一项制度执行不到位扣1分，未形成制度汇编扣1分；每次抽查5名相关人员，一人次不熟悉扣0.5分。2、按照安全“双基”考核体系建设和安全管理“抓系统，系统抓”的工作要求，制定单位安全“双基”建设标准及考核办法，逐月考核，与每月15日前形成月度考核报告报公司安环部备案。查文件查记录未结合单位实际情况制定考核标准扣2分；考核不认真扣0.5分， 考核结果不兑现一处扣0.5分。四重点工作1、执行公司五自管理体系，研究建立分厂自治、班组自理、员工自律“五自”管理办法，实现单位自主管理。查资料未执行公司五自体系、未究建立单位自主办法扣1分，一个环节不落实0.5分。2、按照“抓系统，系统抓”的工作要求，推行安全工作计划管理。落实公司月度安全工作计划，并逐月制定单位月度安全工作计划，计划内容全面，可操作性强，总结、考核到位。查资料查现场未制定计划扣1分；工作计划有缺项扣0.5分；公司计划一项未完成扣0.5分，单位一项计划未完成或质量差扣0.3分，工作计划总结、考核不到位扣0.5分/项。3、加强现场作业管理，严格办理动火、登高、受限空间、活动楼板等各种票证，逐级落实现场确认及审批手续；执行监护人管理制度，现场监督管理到位；所有票据分类建档管理，保存期一年。现场检查未办票证一项扣2分，票证未经审批、超时作业、代签每次扣1分，票证填写不全、辨识错误，每项扣0.5分；监护人条件不符要求、职责履行不到位、一项措施未落实各扣1分；票证使用后未收回一次扣0.3分。河南龙宇煤化工有限公司生产单位安全管理系统“双基”建设对标考核标准（2）序号项目考核内容考核办法评分标准四重点工作4、有厂应急救援小组，重大风险、重大危险源、重点岗位均编制有现场处置预案；加强应急培训，相关人员了解汇报程序、预案内容和应急流程；厂综合演练每季度演练一次，厂专项预案每月演练一遍，演练各项记录齐全，并总结、整改问题； 查资料现场提问无应急小组扣1分，预案缺少一个扣1分，预案不符实际扣0.5分/个；预案未培训扣0.5分，1人不了解扣0.3分；一项预案未演练扣0.5分，记录、总结等缺一项扣0.3分，一项问题未整改扣0.5分。5、单位领导、技术员发挥服务、指导职能，领导干部下现场次数符合公司“四到”规定，对各级领导提出的“四到”问题，3天内回复，并形成闭环。查记录下现场不符合公司要求扣1分/人次，没有填写隐患、问题记录或质量不高的扣0.5分/人次，“四到”问题未回复扣0.3分/条，未闭环扣0.5分/条。6、建立技术员以上领导包保制度，并及时修订；每月每人全部参加包保班组危险预知训练活动，提出要求或建议。查记录无制度扣1分，少参加1次扣0.5分，没有提出具体要求扣0.2分，本人不了解活动内容扣0.3分/次。7、副科级及以上领导干部每月检查发现内部“三违”至少一人次，并按规定程序上报安全信息平台。查资料查记录当月未查三违扣0.5分/人，本人连续2月未查三违扣1分/人，本人连续3月未查三违扣3分/人。8、认真落实隐患排查治理制度。单位正职每月组织一次隐患排查，建立重大隐患管理台帐，并按“五定”原则和“闭环”管理要求落实。查记录查台账无台账、未排查一次扣2分，一般隐患一项未闭环扣1分，重大隐患一项未闭环扣2分，会议记录、排放台账不规范扣0.5分。9、每月进行一次综合安全检查（每月10日），检查必须由厂领导带队，有记录、有签字、有台账、有落实， 检查结果与次日报安环部备案。查相关资 料未检查扣2分，无领导带队、无记录等各扣1分，记录、签名不全一个扣0.5分。10、厂每月23日前进行一次安全程度评估评价，确定安全等级，并将评价结果报送一线部室，每周进行一次自评价，并将评价结果报安环部。查资料评估评价未进行扣1分，评价内容不实或未报送扣0.5分；自评价未进行一次扣0.6分，评价不符合要求一项扣0.3分。 11、开展厂隐患自查自纠活动，努力杜绝现场隐患，确保安全小分队周查隐患数量呈下降趋势。查台帐每周安环部通报隐患总量上升一条扣0.3分，下降一条加0.2分，单周未发现隐患加0.3分。12、建立隐患收购台账，跟踪收购隐患的落实整改，对于厂无力单独整改的隐患，上报专业部室落实整改。查台账查现场无台账扣1分，收购隐患一项未落实整改扣0.3分，隐患虚假上报或虚假整改扣0.5分/项。13、健全“两重点一重大”管理档案，明确管理范围，完善警示标示，做到心中有数；严格落实重大危险源三级检查制度，及时整改检查问题。查资料看现场无档案扣1分，档案不齐全、内容不完整等扣0.5分/项；三级检查执行不严格扣0.5分/项。河南龙宇煤化工有限公司生产单位安全管理系统“双基”建设对标考核标准（3）序号项目考核内容考核办法评分标准四重点工作14、对各种检查发现的隐患进行闭环管理，保证现场隐患处于可知、可控状态。重大隐患由行政正职组织整改，制定整改方案，落实整改责任，跟踪整改，实行销号制度。查记录查台账未纳入厂级管理，一般隐患0.5分/条；未按期整改的，进行闭环管理，一般隐患1分/条，重大隐患2分/条，上级单位发现加倍扣分。15、落实安全约谈、通报、分析、挂牌督办四项安全管理制度和安全生产事故责任追究制度。做到安全事故零容忍、安全隐患零容忍、不安全行为零容忍。查文件查记录四项制度落实不到位一项扣1分，事故防范措施一项未落实扣0.5分，责任人处理意见一项未执行扣1分。16、积极推行安全风险预控管理，按要求开展危险源辨识、进行安全风险评估、完善管理标准和措施，促进本质安全建设。查记录查现场风险评估开展要求一处执行不到位扣0.5分。17、落实公司安全标准化达标规划，及时完善安全标准化工作，确保安全标准化工作日常化，始终保持安全标准化水平。查资料查现场未按公司要求开展安全标准化工作一项扣0.5分。18、严格落实安全费用使用计划，及时上报并执行厂月度计划，不得无故取消批复计划，并按程序办理安全费用。查计划查台账月度计划未上报扣0.5分，批复计划无故未落实一项扣0.5分，已完成计划但未走安全费用一项扣1分。19、一轮班开展一次班组危险预知训练活动，每月开展一次事故案例学习活动，建立危险预知训练台帐和事故案例学习台帐，查资料查台帐缺一次活动扣1分，活动不规范一处扣0.5分，参加学习人员不了解内容0.3分/人次。20、贯彻“十条规定”，做到现场张贴、全员熟知、措施落实，并加强员工日常安全培训，确保员工熟悉应急应会内容。查现场十条规定张贴、落实不到位一项扣0.5分，员工不了解应知应会、不熟知十条规定扣0.3分/人。21、按公司要求组织、开展、参加安全活动；及时认真总结、上报相关材料，并确保材料质量。查记录未按要求参加、开展活动或上报材料的各扣1分，上报材料质量差或不按时扣0.5分。五环境安全1、执行公司放射源、危险废物等重大环境风险源专项管理制度，建立本单位岗位责任制。查文件制度要求未执行扣0.5分，未建立岗位责任制扣1分，一处不规范扣0.3分。2、按照公司要求，制定放射源、危险废物、废水、废气现场处置预案。（甲、气、动、水）查文件无应急预案或预案无可行性，扣1分；预案内容不全一处扣0.3分。3、按照“雨污分流、清污分流”的原则排放生产生活废水，不私自改变排污路线；事故池液位保持1米以下。查现场未按要求排放废水，一次扣0.5分，造成影响的按事故处理；事故池液位无故高于1米一次扣0.5分。4、配合做好个人剂量监测，每月监测一次放射源辐射泄漏量，发现异常及时上报。（电仪）查资料一项工作配合不到位扣0.5分。河南龙宇煤化工有限公司生产单位安全管理系统“双基”建设对标考核标准（4）序号项目考核内容考核办法评分标准五环境安全5、设置辐射警示标识，安全警戒线或防护网，保存好辐射防护用具，每天检查放射源情况，防止放射源丢失。（气化、电仪）查现场警示标示、警戒线不全一处扣0.3分，辐射用具保存不到位，一次扣0.5分，检查情况未记录一次扣0.3分。6、每月开展一次环境安全隐患排查，问题报送安环部，并以“五定”形式责任到人，实现闭环管理。（甲、气、动、水、电、质）查资料未按规定进行隐患排查扣1分；迟报扣0.5分，不报扣1分，一项问题未闭环扣0.3分。7、无重大环境安全隐患、无环境安全相关负面报道、无环境污染事故发生。查资料和现场出现重大环境安全隐患、负面报道一项扣0.5分、出现环境污染按事故考核，本项纳入总分考核六职业卫生1、建立职业卫生领导小组，设置兼职职业卫生管理人员。查制度无小组扣1分；无兼职管理人扣0.5分2、建立职业危害防护设施台帐及检维修记录。查记录无台帐扣1分，无检维修记录扣0.5分3、严格执行劳保用品管理制度，每月10号前上报下月劳保用品使用计划， 计划周全，无漏项。查台账 查记录计划不报扣1分，迟报扣0.5分，不全面0.3分/项，劳保用品未经安环部上报扣0.5分 /项。4、按照标准领取劳保用品，程序正确，及时反馈个人领取签字表，并建立健全劳保用品发放台帐，详细记录发放情况。查记录查台账未经批准更改领用数量扣0.5分，未及时反馈个人签字表扣0.5分；无台账扣1分，台账不齐全0.3分/处。5、公用劳保防护用品应专柜和专人负责，并每月检查，有记录，确保安全可靠，职工劳保用品穿戴正确。查记录查现场未专柜、专人扣0.5分，无检查记录扣0.5分，保存不到位扣0.3分/处，劳保穿戴不正确0.3分/人。6、规范现场职业卫生警示标志，建立职业卫生警示标志一览表，每月检查和维护，有记录。查记录标志不规范扣0.5分；无一览表扣0.5分；无检查和维护记录扣0.5分。7、按照公司规定组织员工积极体检。查资料组织不认真扣0.5分，一人无故不体检扣0.3分。七教育培训1、有专（兼）职培训管理人员，且职明确，人员配备和岗位素质要求符合规定。查资料查现场人员配备不足缺扣0.5分，岗位素质不能满足工作需要扣0.3分，岗位职责履行或有关制度规定落实不到位1条扣0.3分。2、建立各厂的安全教育与培训制度，完善学员管理、教师管理、教学管理、档案管理等各项规章制度，并汇编成册。查制度无制度扣1分，制度缺一项扣0.3分，未形成制度汇编扣0.5分（含文件电子版），制度脱离实际、缺乏可操作性或落实不到位扣0.3分/项。河南龙宇煤化工有限公司生产单位安全管理系统“双基”建设对标考核标准（5）序号项目考核内容考核办法评分标准七教育培训3、制定年度培训计划，明确培训方式、方法和内容。培训有教案，培训注重实操、实用，并每月有计划和小结，年底有总结。按培训机构要求选派各级兼职教师，参培学员遵守培训纪律。查资料查现场无教案、无培训计划、无总结、培训计划未完成或完成质量差、培训内容缺乏针对性各扣0.5分/项。未按要求选派兼职教师1人次扣0.3分;，参培学员迟到、早退1人次扣0.3分，旷课1人次扣0.4分，喝酒、替学替考、考场作弊等严重违纪1人次扣0.5分。4、月度组织对各专业培训开展情况进行检查、考核；定期对专兼职培训老师进行考核，确保师资队伍教学质量。查资料查现场未对专业培训进行检查考核扣0.5分，学员试卷批改有重大错误扣0.3分；培训不合格每人次扣0.3分；未对专兼职老师进行考核扣0.3分。5、员工熟练掌握应知应会、必知必会及“四懂三会” 专业知识，做到作业人员人人取证，持证上岗。现场抽查作业人员一人次无证扣0.5分，现场人员不熟知应知应会、必知必会知识，每人次扣0.3分。6、组织开展各专业培训效果评估评价，积极改进培训方式，提高培训效果。查记录和资料培训工作没有评估和改进措施扣1分；因专业知识能力缺失导致出现“三违”或没有倒查安全培训责任的扣0.5分。7、认真开展领导干部和工人技师上讲台活动。查资料分厂领导上讲台次数达不到规定扣0.5分，工人技师讲课次数达不到要求扣0.5分，内容不切合实际、走过场的，扣0.3分/次。八消防气防1、层层签订消防安全管理责任书；每月底向消防队报本单位消、气防器材的使用、更换、完好情况；人员、设备变更后，防火档案及时更新；气防器材纳入交接班管理，并有记录；按时填写气防器材检查记录卡。 查记录查现场未签订消防安全管理责任书，无防火档案扣1分；未向消防队报本月消气防器材的使用、更换情况扣0.5分；内容未及时更新扣0.3分；无交接记录扣0.3分；记录卡未及时填写或丢失扣0.5分。2、消防体系：设立行政一把手为组长的消防领导小组；建立义务消防队组织；建立健全消防安全管理制度及职责。查资料一项不符合要求扣0.5分3、消防器材专人管理，齐全配备、定置摆放；建立使用台账，及时更新消防器材摆放地点并上报消防队；班组设立义务消防员，器材箱及器材定期检查、维护，保证标识清楚，卫生清洁，压力正常，并填写检查记录卡；灭火器材不得转借外单位使用。查资料查现场一项不符合要求扣0.5分；灭火器按照配置数量少一具扣0.3分；记录卡未及时填写或丢失扣1分。河南龙宇煤化工有限公司生产单位安全管理系统“双基”建设对标考核标准（6）序号项目考核内容考核办法评分标准八消防气防4、事故柜非事故状态下保持铅封、清洁干净；室内消防栓封条不得私自开启，水带水枪不得擅自挪用。查现场一处不合格扣0.5分；室内消防栓无封条扣0.3分。5、保证自身界区内建筑防火设施的完好性；室内外消火栓、火灾报警系统、泡沫系统、消防水炮、高架水炮等固定消防设施完好清洁；应急疏散通道、出入口和通向消防设施的道路应保持畅通；发现问题及时汇报。查现场一处不合格扣0.5分；发现问题未及时汇报扣0.3分。6、各级人员熟悉急救、自救、互救知识；懂消防常识，空气呼吸器、防毒面具岗位员工应熟练掌握使用方法；事故柜不得私自挪动；清楚应急电话号码。查现场回答不准确或不懂消防常识，每人次扣0.3分；其他一项不合格扣0.3分。7、积极配合各项消、气防培训及活动；职工能熟练操作使用消防器材。查现场不配合各项消气防培训及活动扣0.5分；不能熟练操作使用消防器材扣0.3分。8、按规定接受火灾隐患整改通知书，及时整改、反馈。查记录未及时领取通知书扣0.5分，消防隐患到期不整改扣1分，未及时反馈扣0.5分。9、每旬开展一次防火自查工作：重点部位开展防火隐患自查;上报检查情况及整改结果；杜绝消防隐瞒隐患、重复隐患。查现场查记录未进行防火自查0.5分；隐患不上报扣0.3分，不整改扣1分，消防隐瞒隐患、重复隐患一项扣0.5分。六安全效果1、生产安全系统管理完善，现场无重大隐患。查资料查现场生产安全系统不完善扣2分；重大隐患应查未查被查出，每条扣1-3分。安全问题、隐患重复出现扣1分。2、单位范围内无被上级停产的设备、设施、装置。查资料查现场被上级停产的装置每次扣2分，停运设备一台扣1分，被责令停产整顿扣3分（直接进入单位总分考核）。2、发生一起微小故障，一般未遂事故。事故报告发生一人（起），扣1分（直接进入单位总分考核）。3、发生一起一般故障、轻微伤害。事故报告发生一人（起），扣2-3分（直接进入单位总分考核）。4、发生一起三级非伤亡事故、轻伤事故、重大未遂事故。事故报告发生一人（起），扣4-10分（直接进入单位总分考核）。5、发生一起二级及二级以上非伤亡事故、重伤事故。事故报告扣20分，安全结构工资全额扣除（直接进入单位总分考核）。二、河南龙宇煤化工有限公司生产单位生产管理系统“双基”建设对标考核标准（1）序号项目考核内容考核办法评分标准一基础基层建设1各厂建立本单位“双基”管理办法，应对公司和生产技术部下发的各类生产工艺管理制度和规定，及时传达学习并认真执行查记录查现场无本单位“双基”制度扣1分，不传达学习公司和生产技术部下发的制度扣1分,制度执行不到位扣2分,不执行扣3分,因不执行造成影响生产扣4分2各单位根据公司制度，可结合本单位实际制定本厂制度，落实岗位责任制，明确各技术人员职责，做到管理业务管生产必须同时管安全，体现系统抓系统的工作要求。但各项制度不得与公司制度相抵触。查资料厂制度低标准并抵触公司制度，一处扣1分；没有建立岗位责任制扣1分，技术人员职责不明确扣1分，工作不能体现管理业务管生产必须安全扣1分，没有做到抓系统系统抓扣1分。二重点工作1按照生产工艺编写操作规程,规程内容及时随生产工艺的更新而修订补充，并经本厂会审和初审。查资料查现场岗位缺少操作规程一处扣2分，不及时更新扣2分，编写不规范、技术标准和操作标准不明确扣1分，本厂不会审和初审、内容存在错误下发执行的扣2分。2严格执行岗位操作标准和行为规范现场检查违章作业一次扣1分，违章指挥扣2分，因不执行标准操作造成事故按事故规定处理3严格执行工艺月报管理制度，按照正规格式要求每月2日12点前上报上月的工艺月报和分析月报，按时上报各类材料及完成其它临时性工作。查资料月报未按时上报扣1分，内容错误扣0.5分，未按照要求扣1分，未编制不上报扣3分。没完成其它临时性工作并按要求上报材料扣一次1分。4严格执行装置开停车计划，并按开停车方案管理制度要求编制方案，操作人员能够按操作规程和方案进行操作，开停车严格执行安全确认制度。开停车确认表单化，操作票、确认单保存1年时间。查记录查现场无故推迟开车1小时扣1分，未执行开停车安全确认和未编制方案扣2分；操作票、确认单、丢失、不规范填写扣1分；保存不足1年时间，每丢失一张扣1分。5各厂装置原始（大修后的设备）开车，要有72小时的原始记录及开车总结，并在系统开车结束后5天内上报生产技术部。查记录无开车记录及开车总结，扣1分；未及时上报，扣1分。6严格执行化工岗位交接班制度，厂值班领导参加交接班会；交接班按照交接班程序和内容进行交接，填写交接班内容表。查记录查现场无故少一次班前会扣1分，一次无领导参会扣1分，“十交五不交”内容执行不到位每少一项扣1分，记录不规范，员工签名一处不到位扣1分。交接班和现场工作记录事项不全、不清晰、不工整或脏乱扣1分河南龙宇煤化工有限公司生产单位生产管理系统“双基”建设对标考核标准（2）序号项目考核内容考核办法评分标准二重点工作7严格遵守公司和厂制定的有关规章制度认真巡检，工艺技术员正常情况每天至少一次巡检，需在下现场记录本上签名；工艺技术员和设备技术员按要求做好联合巡检，建立巡检记录本；厂对巡回检查制度执行情况进行检查考核。查记录未按规定要求进行巡检，缺少一次扣1分，巡检不认真一次扣1分，未及时全面采集巡检参数、记录有误扣1分，工艺技术员未在关键岗位签名一次扣1分；联合巡检一处不符合要求扣1分。查到的问题无处理意见，没做到闭环管理扣1分。8联锁报警修改、停运、需办理工艺联锁修改、停运审批表。查台帐每班接班没确认联锁报警投用，无记录扣1分，重要联锁未按要求投用、未经审批私自设置、修改和解除联锁扣2分，未按要求办理审批表扣1分。出现报警不处理不调整扣1分，造成事故按事故管理规定处理。9严格执行工艺指标管理制度，每天及时统计工艺指标合格率。对超工艺指标运行，要有风险分析及处理措施。操作人员应严格执行操作规程，对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。查记录不及时进行工艺指标统计一次扣1分，超参数未进行分析评估扣1分，无分析记录扣1分， 现场或中控未及时发现参数不合格或未及时进行工艺调整扣2分。工艺参数合格率达不到要求，每项扣1分。10厂每月进行一次工艺管理工作会议，对以上时间的工艺指标、各项单耗和工艺运行状况进行分析，对存在的工艺问题进行安全评估并拿出解决办法，落实公司工艺管理例会中安排的工作。查记录未召开会议扣2分，无原始记录每次扣1分；会议内容造假一次扣2分，参会人员无签名扣1分，未按要求执行会议内容，每项扣1分。无评估扣1分,不及时报评估台帐扣1分。11现场操作应推行“手指口述”和“岗位描述”两项活动查现场月检查评比最后一名扣1分，上级领导检查，岗位描述不到位受到批评考核一次扣2分。12严格登记和办理工艺处理和盲板票，盲板票办理完后办理单位负责将票证第二联交到生产部，并妥善保管票证原件一年。查资料未办理票证扣2分，票证办理有误扣1分，现场未按要求执行措施一次扣1分。出现事故按事故处理。13严格执行主控室管理规定。查现场未按要求执行主控室管理规定每次扣1分。14利用信息平台及时上传工艺生产周报。及时整改工艺检查缺陷并按时按要求回复工艺检查事项。配合生产技术部做好生产系统隐患排查，做到闭环管理。查现场和记录 生产周报一次不上报扣1分，1次不报隐患排查情况扣1分，对检查无故不整改每项扣1分，不按要求回复，形成闭环管理一次扣1分，弄虚作假回复一次扣2分河南龙宇煤化工有限公司生产单位生产管理系统“双基”建设对标考核标准（3）序号项目考核内容考核办法评分标准二重点工作15各单位应按要求定期进行设备的切换工作。做好备机管理。查记录未按要求执行切换试验，每次扣1分。对备机维护不到位一次扣1分，备机不能及时启动扣2分。16严格执行调度会管理制度，及时参加公司调度会，并做好会议精神的落实工作。值班人员及时交接签到，做好值班记录和跟班指导。查记录迟到早退扣0.5分，无故缺席扣1分，精神传达、落实不到位扣1分，会上反映问题不切合实际扣1分，不清楚生产情况扣1分。一次不按时交接签到扣0.5分，每查到一次跟班不到位扣1分。17严格执行公司生产调度管理制度，按要求及时请示和汇报生产情况，并认真执行调度指令。工艺班组每班向调度汇报本班生产情况。查记录查现场不执行调度指令对生产产生严重后果或影响正常工作秩序扣3分，执行不到位扣1分，未按要求请示汇报扣1分。18应急处理时，接到调度室任务通知后，在厂人员必须在10分钟内赶到指定地点，厂区之外人员30分钟赶到现场。查记录查现场未按要求及时赶到现场每人次扣1分。19各单位每月15号前上报下月辅材等各项生产计划。查资料未及时上报扣1分,出现差错扣1分。20催化剂、装填物装填时编制装填方案，按要求操作，并建立台账记录。查记录装填无方案扣2分，不按要求操作扣2分，无日常统计扣2分，无异常分析扣2分，台帐记录不规范扣1分21技改技措编制实施方案，并经过审批，施工过程做好记录，首次开车组织验收确认，编制操作规程或指导书。查记录无申报、无方案、无审批、无施工记录,无开车验收确认和操作规程或指导书,每项扣2分，技改材料保存不完整扣1分。22.现场特护点按要求特护,有方案有措施,认真执行.季节性活动,有方案有措施并严格执行查现场查记录没方案扣1分,方案不审批无措施扣1分,岗位员工不清楚扣1分，执行不到位扣1分,不执行扣2分23现场阀门完好，就地仪表准确，标识清楚，清洁卫生。查现场一处卫生差扣0.2分，一处就地表计不准确扣0.5分，一处表计上下限标识和阀门标识等不清楚扣0.5分。24电仪厂和质检中心应做好现场在线监测、分析仪表及计量仪表的维护管理工作，并按要求建立和完善相关管理制度及检查维护台账。计量数据准确。查记录查现场若因管理不善造成仪表误差对生产产生影响视情节严重程度扣1-2分，未建和完善制度和台账的扣1分，未进行正常维护或出现误差未及时校正一次扣2分。测量数据不准确扣1分，上报数据有误一次扣1分。河南龙宇煤化工有限公司生产单位生产管理系统“双基”建设对标考核标准（4）序号项目考核内容考核办法评分标准二重点工作25质检中心定期对压力、温度等仪表组织效验及组织检查。查记录查现场无校验及检查记录（每月）一次扣2分，工作不规范，现场每发现一处不符合规范质检中心连带处罚0.1分。26. 电仪厂应做好远传仪表的维护管理工作，并按要求建立和完善相关管理制度及检查维护台账，确保数据准确。查记录查现场巡检及日常排查不到位，一次扣1分。影响生产一次扣1-2分。27. 电仪厂应做好联锁的管理工作，严格按照公司规定执行。查记录查现场建立联锁报警投/停用台账，无记录扣1分，重要联锁未按要求投用、未经审批私自设置、修改和解除联锁扣2分，未按要求办理审批表扣1分。三安全效果1、生产系统完善，安全管理符合危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准，现场安全、整洁、整齐，无“跑、冒、滴、漏”现象。查资料与现场检查生产系统不完善扣2分；重大隐患应查未查被上级或集团公司查出，视隐患严重程度每条扣2-3分；安全问题、隐患重复出现扣1分；现场出现“跑、冒、滴、漏”现象扣0.1分/处。2严格执行上游对下游负责的要求，确保不因自身管理缺陷影响下游生产。查现场若因管理不善对下游生产产生影响的，视情节严重程度扣1-2分。出现事故的按事故管理规定执行。3装置实现“安稳长满优”运行，无计划外停车生产操作事故发生。查资料计划外停单装置影响生产扣3分/次，造成其他装置停车影响产品产量扣5分/次。三、河南龙宇煤化工有限公司生产单位设备、电气、仪表系统“双基”建设对标考核标准（1）序号项目考核内容考核办法评分标准一基础基层建设1、各分厂设备管理机构健全，人员职责明确，专业技术人员配备和岗位素质要求符合规定。查资料、抽查现场分厂管理机构不健全扣1分，专业技术人员缺1人扣1分，1人岗位素质不能满足工作需要扣0.5分。制度规定项未落实或落实不到位1条扣0.5分。2、各分厂根据公司制度，结合本单位实际，建立完善专业系统安全生产责任制，并分解到岗位，认真落实。查资料分厂未制定专业系统安全生产责任制扣1分，制度与公司有冲突或不符扣1分，未分解到岗位扣1分，一项（次）不落实扣0.5分。3、各分厂认真执行上级单位及公司各项设备基础管理制度，同时建立本单位“双基”管理办法及其它本单位设备管理制度。查资料无本单位“双基”制度扣1分，不传达学习公司和机动部下发的制度扣0.5分,制度执行不到位扣0.5分,不执行扣1分。二公共重点工作1、认真落实隐患排查治理制度，并按“五定”原则和“闭环”管理要求落实。查资料与现场检查对系统挂牌督办重大隐患，出现搁置、延期现象，一条扣1分；无充分理由未能及时按五定表进行整改，一条扣0.5分，虚假整改进行上报，1条扣1分。2、各分厂要推行专业安全工作计划管理。逐月制定月度专业安全工作计划，计划内容全面，可操作性强，落实到位。有总结，有对比分析，有考核，有奖罚。查资料、查现场分厂未按时上报月度安全工作计划扣1分；未落实安全工作计划扣0.5分/项，无安全工作总结扣0.5分；计划不可操作0.5分/项，计划与总结出现明显差错扣1分/项。3、推行检修计划管理，制定分厂年度中修、大修计划，认真准备检修方案，并落实到位。加强检修作业安全管理，严格技术方案、安全措施、过程控制，做到科学文明检修。 查资料、查现场计划、方案不完善、出现明显错误，每处扣0.5分（最高不超过1分）；未办票证每处扣1分，票证填写不全、辨识错误，每处扣0.5分（最高不超过1分）；票证代签每次扣0.5分；一项安全措施落实不到位扣1分，监督不到位扣0.5分；过程控制不到位扣1分；文明检修不好扣0.5分。4、相关图纸、档案、台账、报表等技术资料齐全、更新及时，与现场一致。现场检查缺少一项扣1分，错误一处扣0.5分；填写不完善、更新不及时，每处扣0.5分。5、严格作业票证管理。作业风险辨识准确，安全管控措施到位，确认及审批手续齐全，现场执行到位。查资料与现场检查无票证作业扣1分/处；票证内容不全、辨识错误、审批不严格、措施不落实、监护不到位扣0.5分/项。河南龙宇煤化工有限公司生产单位设备、电气、仪表系统“双基”建设对标考核标准（2）序号项目考核内容考核办法评分标准二公共重点工作6、认真落实零泄漏工厂创建活动。建立静、动密封点档案和台帐，密封点统计准确无误；建立动态泄漏台账，发现泄漏点及时消除，根据漏点的性质类别制定相应的安全防范措施和消漏计划等。按时做好密封泄漏点的统计和上报工作。查资料查现场现场发现一处漏点未挂漏点牌扣1分。密封台账不准确扣0.5分/处（最高分不超过2分）；泄漏台账与实际不符，扣0.5分/处；没有安全防范措施扣1分；未按要求上报扣0.5分。7、按时参加生产机动例会，按会议要求落实领导安排的工作。按时、按要求上交设备管理各种报表及总结（包括日报、周报、月计划、月报、月度总结、年度计划、年度总结等）。查资料与未参加机动例会扣1分，迟到扣0.5分，不落实机动会议精神扣1分，落实不到位扣0.5分；上交报表、计划、总结不符合要求扣0.5分，迟报扣0.5分/迟一天。三设备重点工作1、严格执行设备润滑管理制度。建立设备润滑管理网络，执行“五定”和“三级过滤”，做好润滑记录。关键设备润滑油定期分析，不合格油及时更换，废油做好回收。 查资料、查现场执行不到位扣1分/处。2、严格执行设备包机及备机管理制度，按规定对设备卫生清洁、巡检、操作、维护、保养，达到设备备开机率100。查资料、查现场设备卫生不合格，扣0.5分/处；维护保养不到位，出现缺陷，扣1分/处。备机不能正常备用，扣1分/台。3、强化现场动态管理，达到装置区现场管理办法中规定的要求，现场设备完好可靠。查现场标识不明显、缺失，扣0.5分/处；地面有积水、地沟盖板、篦子板出现缺失，杂物未清理扣0.5分/处；作业区安全防护设施缺失、物料未清除、废液随地排放，扣0.5分/处。设备出现不完好，扣1分/处。4、按特种设备安全监察条例的规定，对特种设备进行规范管理。特种设备及其安全附件要定期检验，建立档案。特种设备的使用登记编号应标识于现场该设备的显著位置。每月对在用特种设备进行一次自行检查。 查资料、查现场一处不符合要求扣1分。四电气重点工作1、电气运行管理规范，高低压供用电安全、可靠。严格执行电气运行管理制度。查资料查现场票证不规范扣1分；安全措施执行不到位扣1分；巡检不到位扣1分；运行报表、记录不规范扣0.5分/处；主控室卫生、工器具等定置摆放不规范扣0.5分/处。2、供电系统防雷、防静电、防误闭锁、防雨、接零、接地装置齐全、可靠、运行正常。每年定期检查和检测防雷接地系统。查资料查现场防雷、接地装置不完好，扣1分/处；春季未进行防雷接地检测，扣2分。河南龙宇煤化工有限公司生产单位设备、电气、仪表系统“双基”建设对标考核标准（3）序号项目考核内容考核办法评分标准四电气重点工作3、变压器室、配电室、控制室规范管理。安全通道畅通，门窗完好，干净无杂物。配电系统图贴挂整齐，符合实际。设备、开关名称编号统一，标注整齐明确。巡检记录和停送电工作票登记符合现场实际，并有日期和签名。查资料查现场票证不规范扣1分；记录不规范、卫生不整洁、标示不完好扣0.5分/处。4、继电保护及自动装置管理规范。各种关键电器、仪表、信号等元器件完整齐全，标志清晰。保护和控制装置试验、切换开关位置正确，动作可靠。定期校核保护定值。不得随意投退保护。查资料查现场一般设备或元件不符合要求，扣0.5分/台（套）；关键设备或元件不符合要求，扣1分/台（套）。5、设备、电缆标识、标牌齐全、准确、字迹清晰。防爆区内电气设备符合防爆设备标准要求，无失爆。现场控制箱、照明箱、检修电源箱完好。电动机风扇叶片及风罩完好，固定牢固。润滑油（脂）油量适当，不漏油。 查资料、查现场现场有失爆设备一处扣1分；设备标识不准确、清晰，扣0.5分/台（套）；现场电源箱不完好扣0.5分/台（套）。电机不完好扣0.5分/台。五仪表重点工作1、有毒有害气体报警系统完善可靠，并按周期进行检定。任何人不得私自停用报警仪。查现场查资料未按照规定程序办理报警仪的停用、检修票证或手续不全，一次扣1分。 2、计算机控制室管理：计算机室要有防小动物措施，消防、气防设施完好；禁止在控制室内使用强电磁干扰设备；服务器和工程师站密码由专人负责设定、修改和保管，并不得随意传播；进入机柜室禁止携带手机和对讲机。查资料、查现场密码管理不严，每处扣1分；无管理规定，每处扣1分；其它一处不符合要求扣0.5分。3、强化现场动态管理：严格按照规定时间和路线进行巡回检查：整机及零部件，铭牌应清晰无误， 仪表零部件、附件齐全完好，紧固件无松动、不泄漏，接插件接触良好，可动件调节灵活自如，端子接线牢靠。控制系统及现场仪表运行状态正常，运行时仪表应达到规定的性能指标，数字显示完整清晰。现场仪表伴热保温完好。仪表防护防爆符合现场要求。设备环境卫生良好，标识清晰完好。控制系统防雷、接地装置齐全可靠。查现场现场有失爆设备一处扣1分；其他一处不符合要求扣0.5分。河南龙宇煤化工有限公司生产单位设备、电气、仪表系统“双基”建设对标考核标准（3）序号项目考核内容考核办法评分标准五仪表重点工作4、控制系统日常维护：硬件日常维护：每日对控制室巡检至少一次，检查UPS运行是否正常；软件日常维护；严格按操作权限执行操作；系统软件及重要用户软件的修改要经批准后方可进行；系统盘、数据库盘和用户盘必须有备份，要有清晰的标记，应放在金属柜中妥善保管，备份至少两套，异地存放。应用软件如有大的变更，必须及时备份，同时要建立系统应用软件备份清单。查资料、查现场未按时巡检，每次扣0.5分，设备不能实现冗余或不能实现双路供电扣0.5分，其余不符合要求每处扣0.2分。六安全效果1、设备系统完善，安全管理符合危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准，现场安全、整洁、整齐，无“跑、冒、滴、漏”现象。查资料与现场检查设备系统不完善扣1分/处；重大隐患应查未查被上级或集团公司查出，视隐患严重程度每条扣1-3分；安全问题、隐患重复出现扣1分；其他一处不符合要求扣0.5分。2、生产装置实现“安稳长满优”运行。查资料与现场检查因设备故障或关键设备不备机所导致的装置降负荷或局部装置停车、造成环保超标排放，扣2-5分/次。其他重要单台设备非计划停运而未造成严重后果的，扣1分。附件2：河南龙宇煤化工有限公司管理部室安全“双基”建设考核标准考核部室考核内容考核办法评分标准一基本要求1.1按照安全“双基”建设责任化考核机制，成立部门安全“双基”建设工作领导小组，制定专业系统安全“双基”考核办法，分管副职每月对分管部室、专业系统进行一次安全“双基”建设考核。查资料无领导小组、无考核办法扣1分，分管副职未对分管部室、系统进行月度“双基”考核扣2分，考核不认真扣1分。出现虚假资料扣1分。1.2专业系统机构健全，部门职责明确，专业技术人员配备和岗位素质要求符合规定，并认真履行“管业务管生产必须同时管安全”的原则。查资料或现场抽查专业管理机构不健全扣1分，专业技术人员缺1人扣0.2分，1人岗位素质不能满足工作需要扣0.1分。制度规定项未落实或落实不到位1条扣0.2分。1.3根据上级文件、煤化集团、永煤公司要求，结合公司实际，建立、完善专业系统管理制度，并抓好贯彻落实。查制度缺少一项制度扣1分；不落实扣0.5分，缺乏可操作性一项扣0.5分。1.4加强现场作业管理，严格落实八大作业票证管理，各类票证填写、辨识、审批流程完善，管理到位，符合安全规范要求。现场检查经本部室审核后的票证一处不符合要求扣0.5分，未经本部室审核的票证一处不符合要求扣0.3分。1.5根据公司要求编制专项应急预案，每半年组织一次预案演练，记录、总结、整改等手续齐全。查资料现场提问未按要求编制预案扣1分/项，一项未演练扣0.5分，演练记录不全扣0.3分/项，问题未整改扣0.5分/项。1.6按公司要求推行安全风险预控管理，落实实施方案，组织检查考核，促进公司本质安全建设。查记录查现场风险评估开展要求一处执行不到位扣0.5分。1.7落实公司安全标准化达标规划，及时完善安全标准化工作，确保安全标准化工作日常化，始终保持安全标准化水平。查资料查现场未按公司要求开展安全标准化工作一项扣0.5分。1.8按规定上报计划、领取劳保用品，及时反馈个人领取签到表，建立劳保用品发放台账，填写齐全，并加强职工教育，保证职工正确穿戴。查台账 查记录职工穿戴不正确0.3/人，劳保用品随意领取扣0.3分，其它一处不符合要求扣0.5分/项。1.9按照公司隐患整改通知单及隐患整改“五定”表要求，及时整改、反馈本单位存在的隐患；本系统专业检查发现的各类问题，下发整改通知单组织整改，实现闭环管理。查记录查台账公司通知或五定问题，反馈不及时一次扣0.5分，问题未整改一项扣1分，本单位检查问题一项未闭环扣0.5分。1.10按要求参加公司周“双基”、安全工作会议，落实会议督察周报中公司领导安排事项，及时反馈安环部。查资料一人次无故未参加会议扣0.3分，未按规定反馈一次扣0.2分，一项工作未落实扣0.5分。1.11按照一线、基建、质检单位交纳风险抵押金的人员，每月至少发现1例“三违”行为，并按规定程序、标准上报安全信息平台，登记三违时，不得人为降低“三违”等级。查信息平台当月未查三违扣0.3分/人，本人连续2月未查三违扣0.5分/人，连续三月未查三违扣1分/人。三违登记级别明显偏低扣0.5分/条。1.12按照规定参加公司值班，负责填写好值班记录，并执行公司“四到”管理制度，下现场次数符合规定要求。查值班查记录一次无故不值班扣0.5分；不按规定签到、写记录一次扣0.1分；“四到”缺一岗次扣0.2分。1.13落实公司包保管理制度，包保部室要参加包保单位的安全大检查和安全办公会议，了解检查、会议内容，部门每周对包保单位现场岗位进行一次全面检查。查记录查资料未参检、参会，一次扣0.5分，本人不了解检查、会议内容，一次扣0.3分；未对现场进行全面检查，缺一岗扣0.2分。1.14建立本部门的安全教育与培训制度，完善学员管理、教师管理、教学管理、档案管理等制度，汇编成册并贯彻落实。培训有教案。制定年度培训计划，明确培训方式、方法和内容。培训注重实操、实用，对培训效果进行评价，并每月有计划和小结，年底有总结。 查资料查现场制度不全少一项扣0.2分，未形成制度汇编扣0.5分（含文件电子版），制度脱离实际、缺乏可操作性或落实不到位扣0.2分/项。无教案、无培训计划、无总结、未对培训效果进行评价各扣1分。培训计划未完成或完成质量差、培训内容缺乏针对性各扣0.5分/项。1.15认真开展领导干部上讲台活动，上讲台次数达到公司规定，内容实际，不走过场。查资料部室领导上讲台次数达不到规定扣0.5分，内容不切合实际、走过场的，扣0.2分/次。1.16及时报送生产单位考核结果，考核过程严谨、公正，不能出现不考核、平衡分、不扣分等应付行为。查记录考核结果迟报扣0.3分，不报扣0.5分，明显的应付现象扣0.5-3分；应考核而未考核项，给予反向考核。1.17贯彻“十条规定”，做到熟练应用、身体力行，开展符合性检查，确保落实到位；并加强员工安全培训，确保员工熟悉应急应会内容。查现场未检查、落实不到位扣0.5分/处，员工不了解应知应会、不熟知十条规定扣0.2分/人。1.18按时参加公司组织的各项活动；及时报送各种材料。查记录不参加活动扣0.5分；材料迟报扣0.3分；不报扣0.5