清洁生产审核服务机构工作.doc

附件4：清洁生产审核服务机构工作考核标准（暂行）（2007年6月）本标准是按云南省推荐清洁生产审核中介服务机构办法实施细则的要求，分解制定出的量化考核指标。主要内容包括:一、考核要求；二、清洁生产审核服务机构工作考核表；三、清洁生产中介机构服务情况问卷调查表。一、考核程序及要求（一）材料审查材料审查包括五个内容，若有一个内容缺少或不符要求，即实行一票否决，终止审查。（二）现场考察现场考察包括两部分内容：第一部分是检查企业实施清洁生产的实际情况与清洁生产审核报告内容是否相符合(重点)；第二部分是对企业人员（分三个层次即企业领导、企业清洁生产审核小组成员、在企业一线生产和工作的员工）和有关单位开展问卷调查，了解企业对清洁生产中介机构服务情况的评价、意见和建议。（三）综合评定将现场考察两个部分的内容分别按以下两个表的要求和标准进行评定，之后综合得出总分和评价结果。1、表（1）总分为200分；考察总分低于160分为服务工作考核不合格。2、表（2）好和较好的评价挡次总数为32个,总分160分；好和较好挡次的评价总数低于已填写项目的50或总分低于已填写项目总分的80分为服务工作考核不合格。3、表中有号的为否决项,请企业填的表中不显示。4、问卷调查表的调查范围尽可能大一点，客观一点。二、清洁生产审核服务机构工作考核表检 查 内 容基本要求与方法分值得分1.审核程序是否规范，审核报告的质量如何1.1按计划和程序认真、扎实完成了本轮清洁生产审核工作；（10）1.2审核报告编制规范、方法正确、符合审核程序要求；（20）1.3审核报告内容全面，资料完整，基础数据可靠。（20）按清洁生产“审核程序”和“审核报告编写大纲”的要求，结合企业实际逐条检查核对；抽查有关数据的统计方法和数据的可靠性；对审核过程和报告质量进行总体评估。502.清洁生产与日常经营管理相结合，建立了持续清洁生产机制；2.1建立了清洁生产组织机构；（5）2.2建立和完善了有利于推行清洁生产的工作制度和监督机制；（15）2.3 制定持续清洁生产规划。（10）有机构、有职责、有专人负责；按清洁生产要求建立或完善各项工作制度（职责）和巩固成果的办法；对制度和规划的文本及实施情况进行现场考查与评估。303. 宣传工作和员工培训、教育情况3.1 企业面上开展宣传工作情况；（10）3.2企业清洁生产审核小组成员的培训情况，开展工作和发挥作用的情况；（15）3.3企业员工全员接受清洁生产教育和培训的情况。（15）对企业开展清洁生产的宣传、教育和培训等工作进行多层次考察和评估；组织清洁生产审核小组全员考试，其合格率应达90%以上；随即抽员工进行清洁生产基本知识现场考核，合格率不低于60%(每5人为一组，不少于二个组)。404. 清洁生产方案实施情况4.1完成无/低费方案的实施；（25）4.2制定了可行的中/高费方案和实施计划；（10）4.3本轮清洁生产审核重点和目标的实施情况。（10）4.4物料和能源平衡实际测试工作情况；（15）4.5企业实施清洁生产前后，有关指标统计对比资料的收集和核实情况。（20）检查清洁生产方案分类汇总和制定方案的实施计划，按计划所列目标、项目和数据进行实地检查；核查相关的台帐记录，评估有关数据的可靠性；对已实施的无/低费方案和制定的中/高费方案，从资源利用效率、生产效率、经济效益、环境效益、技术先进性以及产品的竞争能力等方面进行初步分析、评估。80总分：200分实际得分：备注三、清洁生产中介机构服务情况问卷调查表测评者：州市经委（清洁生产办公室）、有关单位企业领导、审核小组成员、企业员工序号测 评 内 容测评标准得分备 注1服务质量1、在审核过程中严格按审核程序指导和协助企业开展工作做得如何?好、较好一般、差102、宣传和培训的效果：即企业领导和多数员工了解什么是清洁生产?了解、可以一般、差103、是否清楚这三个问题：为什么要开展清洁生产?怎样实施清洁生产?自己清洁生产中责任?清楚、 较清楚、一般、不清楚104、服务过程中是否能结合企业的实际，按企业需求解答问题或指导工作?能、可以一般、差102服务态度1、为企业着想，尽可能为企业提供帮助，努力做到随请随到，做得如何?好、较好一般、差102、在深入生产基层，了解开展清洁生产存在的问题和困难方面做得如何?好、较好一般、差103、在热心服务、耐心服务，认真负责服务方面做得如何?好、较好一般、差104、在积极主动与企业领导，清洁生产审核小组加强沟通方面做得如何?好、较好一般、差103服务水平1、培训能否结合企业和工作的实际情况，深入浅出的进行讲解和指导?好、较好一般、差102、企业对服务机构指导和帮助编写的“清洁生产审核报告”的评价?好、较好一般、差103、能否在提高文件和图表的数字处理能力和物料平衡的分析能力方面给企业更多的指导和帮助?能、可以一般、差104、能否对生产工艺流程进行客观的分析，在行业技术方面给企业更多的启发?能、可以一般、差104服务诚信1、实事求是的工作原则是否坚持得好?好、较好一般、差102、履行服务合同的情况?好、较好一般、差103、服务工作中不弄虚作假，说大