办公劳保用品管理办法.doc

XXX有限公司办公/劳保用品管理办法 文件代码： 编写人员： 审核人员： 批准人员: 保密等级： 三级 分发部门总经办管代行政人事部PSS生产部激光设备部品管部市场营销部采购部财务部PMC部设备动力部文控中心档案室分发范围分发份数文 件 评 审 单文件类别：制订 修订 废止 生效日期2012-9-1原文件代码SNS-QP-XZ-005原版本版次AO申请人现文件代码SNS-QP-XZ-005现版本版次A0文件名称办公/劳保用品管理办法原因公司发展需要需参加评审部门 市场营销部 采购部 PSS生产部 激光设备部 品管部 财务部 行政人事部 PMC部 设备动力部评审部门有无意见意见填写签名财务部有 无采购部有 无设备动力部有 无品管部有 无生产部PSS生产部有 无激光设备部有 无市场营销部有 无行政人事部有 无PMC部有 无统筹意见 直接发行 重新讨论 其它 管理代表批准：年 月 日 总经理批准： 年 月 日SNS-QR-WK-001 文件修订履历表版本 版次修订原因修 订 内 容 简 述修订 日期生效 日期修订人文审部门财务部采购部设备动力部品管部PSS生产部激光设备部PMC部市场营销部行政人事部签名 本档为科技有限公司专有财产，非由书面许可不得外借，严禁复制或转成其它任何形式使用文件代码-QP-XZ-005办公/劳保用品管理办法页次4/3版本版次A0制定日期2012-7-26制定部门行政人事部生效日期2012-9-1一、目的1.1为节约办公经费开支，规范办公/劳保用品的申购、领用、保管、报销及报废管理，特制定本制度。二、适用范围2.1适用于公司所有员工。三、权责3.1行政部负责根据各部门申购计划及库存情况，制定月度增补计划，并做好办公、劳保用品保管、发放及报废管理工作。3.2采购部负责根据增补计划，将所需办公、劳保用品采购到位。四、办公/劳保用品的定义4.1办公用品定义：指日常办公文具用品、礼品、节日祝福、活动用品、宿舍用品、饭堂用品、清洁用品、日常环境用品等非固定资产。4.2劳保用品的定义：劳保用品指包括厂服、超静服、超静鞋、PVC手套、鞋套、白布鞋、保安服、保温棉、口罩、扫把、拖把、拖桶、鞋架、安全帽及其它涉及生产工艺中的用品、用具。五、办公/劳保用品的申购5.1月度申购：每月25日前各部门文员负责统计本部门实际需求，在OA系统上提起需求申请，经部门负责人审核后再由行政人事部对各部门申购的办公用品进行核实后，同时根据库存情况及所采购物料类别填写采购申请单经行政人事部经理审批后转采购人员进行购买。5.2临时性申购：临时性申购原则上每周不得超过一次，各部门日常临时性需要申购办公劳保用品时，由部门文员负责在OA系统上提起需求申请，经部门负责人审核后再由行政人事部对各部门申购的办公用品进行核实后，同时根据库存情况及所采购物料类别填写采购申请单经行政人事部经理审批后转采购人员进行购买。六、办公/劳保用品的入库保管6.1办公用品由行政人事部统一保管，按需向使用人发放；6.2采购部将所采购的物品交行政人事部办理登记入库手续，经使用部门检验无误后，行政人事部根据采购单在系统录入进货验收单并审核；6.3厂服、超净服下发后由使用人进行保管，严禁个人对厂服、超净服恶意毁坏。七、办公/劳保用品的领用7.1每月5日相关需求部门如需领料，由部门文员在系统中填写领料单，经部门负责人及行政人事部经理审核后，再到行政人事部领取部门当月的办公用品；7.2若有新员工入职或者在个人用品报废而又急需使用的情况下，可由部门文员根据需要在系统中填写领料单，经部门负责人及行政人事部经理审核后，到行政人事部领用；7.3计算器、台式电话、鼠标、键盘、墨盒、拖把、水桶、扫把、超净服、超净鞋、厂服均实行以旧换新制；7.4凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将办公用品如数交接给部门文员，并由双方及部门主管签字确认；7.5各部门要控制合理使用办公用品，杜绝浪费现象，严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。八、办公/劳保用品报销流程8.1所申购物品的费用报销，应当由采购部发起，备齐送货单及发票经过财务部确认核对及核价后再提交至行政人事部确认审批后则可实施付款事项；8.2未填写采购申请单及未经领导批准擅自采购的物品不予报销。九、办公/劳保用品的报废流程9.1已出库物料报废9.1.1原物料由使用单位在OA系统上提起报废申请，后经部门负责人审核确认后连同实物一起交由行政人事部核实审批。报废品原则上部门会签后直接办理报废；9.1.2行政人事部核实无误后会同财务部共同参与完成报废处理工作，财务负责相关款项的收付及收款单据的开立。9.2在仓物料报废9.2.1行政人事部将需报废处理的办公用品及劳保用品做好整理汇总后在OA上提起报废申请，经行政人事经理审核，报废品原则上部门会签后直接办理出库； 9.2.2报废申请通过后由报废品使用部门在EAS系统上开立办公/劳保用品报废出库单，经行政人事经理签字审核后会同财务共同参与完成报废处理工作，财务负责相关款项的收付及收款单据的开立。十、违规奖惩10.1所有办公、劳保用品应作公用，私用或带出公司者应按办公用品两倍的价格从当月工资中扣除。10.2如因人为因素毁坏的，需按原价进行赔偿。10.3公司办公、劳保用品应本着节约的原则，如有浪费者一经发现，按原价赔偿。十一、附则11.1本制度的解释权、修订权归行政人事部所有。11.2本制度由行政人事部制定，经总经理批准后自2012年9月1日起执行。十二、相关单据 1）进货验收单 SNS-QR-KG-