荧光增白剂项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 荧光增白剂项目简介及立项备案申请荧光增白剂项目简介及立项备案申请一、项目建设背景荧光增白剂（fluorescent brightener）是一种荧光染料，或称为白色染料，也是一种复杂的有机化合物。它的特性是能激发入射光线产生荧光，使所染物质获得类似萤石的闪闪发光的效应，使肉眼看到的物质很白。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人苏xx（三）项目承办单位简介公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24225.44平方米（折合约36.32亩），其中：净用地面积24225.44平方米（红线范围折合约36.32亩）。项目规划总建筑面积34642.38平方米，其中：规划建设主体工程23101.53平方米，计容建筑面积34642.38平方米；预计建筑工程投资2639.54万元。（二）土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为荧光增白剂，根据市场情况，预计年产值18175.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6510.72(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2639.542126.86179.266510.721.1工程费用万元2639.542126.8611745.461.1.1建筑工程费用万元2639.542639.5429.15%1.1.2设备购置及安装费万元2126.862126.8623.49%1.2工程建设其他费用万元1744.321744.3219.26%1.2.1无形资产万元935.99935.991.3预备费万元808.33808.331.3.1基本预备费万元414.94414.941.3.2涨价预备费万元393.39393.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元6510.726510.722、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2543.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11745.467225.0311558.9111745.4611745.4611745.461.1应收账款万元3523.642114.182818.913523.643523.643523.641.2存货万元5285.463171.274228.375285.465285.465285.461.2.1原辅材料万元1585.64951.381268.511585.641585.641585.641.2.2燃料动力万元79.2847.5763.4379.2879.2879.281.2.3在产品万元2431.311458.791945.052431.312431.312431.311.2.4产成品万元1189.23713.54951.381189.231189.231189.231.3现金万元2936.361761.822349.092936.362936.362936.362流动负债万元9201.635520.987361.309201.639201.639201.632.1应付账款万元9201.635520.987361.309201.639201.639201.633流动资金万元2543.831526.302035.062543.832543.832543.834铺底流动资金万元847.93508.77678.35847.93847.93847.933、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资9054.55万元，其中：固定资产投资6510.72万元，占项目总投资的71.91%；流动资金2543.83万元，占项目总投资的28.09%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2639.54万元，占项目总投资的29.15%；设备购置费2126.86万元，占项目总投资的23.49%；其它投资1744.32万元，占项目总投资的19.26%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6510.72+2543.83=9054.55（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9054.55139.07%139.07%100.00%2项目建设投资万元6510.72100.00%100.00%71.91%2.1工程费用万元4766.4073.21%73.21%52.64%2.1.1建筑工程费万元2639.5440.54%40.54%29.15%2.1.2设备购置及安装费万元2126.8632.67%32.67%23.49%2.2工程建设其他费用万元935.9914.38%14.38%10.34%2.2.1无形资产万元935.9914.38%14.38%10.34%2.3预备费万元808.3312.42%12.42%8.93%2.3.1基本预备费万元414.946.37%6.37%4.58%2.3.2涨价预备费万元393.396.04%6.04%4.34%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6510.72100.00%100.00%71.91%5建设期间费用万元6流动资金万元2543.8339.07%39.07%28.09%7铺底流动资金万元847.9413.02%13.02%9.36%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.04%，建筑容积率1.43，建设区域绿化覆盖率6.37%，固定资产投资强度179.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程11653.4711653.4723101.5323101.531936.221.1主要生产车间6992.086992.0813860.9213860.921200.461.2辅助生产车间3729.113729.117392.497392.49619.591.3其他生产车间932.28932.281339.891339.89116.172仓储工程2472.452472.457501.557501.55457.262.1成品贮存618.11618.111875.391875.39114.312.2原料仓储1285.671285.673900.813900.81237.782.3辅助材料仓库568.66568.661725.361725.36105.173供配电工程131.86131.86131.86131.869.043.1供配电室131.86131.86131.86131.869.044给排水工程151.64151.64151.64151.648.094.1给排水151.64151.64151.64151.648.095服务性工程1565.881565.881565.881565.8895.455.1办公用房867.73867.73867.73867.7346.575.2生活服务698.15698.15698.15698.1550.066消防及环保工程441.74441.74441.74441.7430.296.1消防环保工程441.74441.74441.74441.7430.297项目总图工程65.9365.9365.9365.9354.027.1场地及道路硬化4571.87685.26685.267.2场区围墙685.264571.874571.877.3安全保卫室65.9365.9365.9365.938绿化工程1404.9249.17合计16482.9934642.3834642.382639.54（四）设备方案项目计划购置设备共计92台（套），设备购置费2126.86万元。五、节能与环保1、项目年用电量604468.01千瓦时，折合74.29吨标准煤。2、项目年总用水量16143.12立方米，折合1.38吨标准煤。3、“荧光增白剂项目投资建设项目”，年用电量604468.01千瓦时，年总用水量16143.12立方米，项目年综合总耗能量（当量值）75.67吨标准煤/年。达产年综合节能量18.92吨标准煤/年，项目总节能率29.22%，能源利用效果良好。4、项目符合某某产业示范园区发展规划，符合某某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“荧光增白剂项目”主要从事荧光增白剂项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性荧光增白剂项目选址于某某产业示范园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业示范园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。