北京快轨2014年住建部检查迎检方案.docx

住建部城市轨道交通工程质量安全 专项检查迎检活动方案北京城市快轨建设管理有限公司二0一四年四月北京城市快轨建设管理有限公司住建部城市轨道交通工程质量安全专项检查迎检活动方案一、 工作目标以贯彻落实住房和城乡建设部关于组织开展在建城市轨道交通工程质量安全检查工作的通知（建质监函【2014】18号）、市住房城乡建设委关于做好迎接住房城乡建设部在建城市轨道交通工程质量安全监督执法检查工作的通知（京建发2014143号）要求为契机，进一步促进参建各方主体责任落实，推动北京城市快轨公司所建设轨道交通工程质量控制和安全管理健康发展，不断完善各类制度和风险管理体系建设，杜绝违反强制性标准和消除各类较大安全隐患，保证16号线工程建设优质安全有序进行。在住房城乡建设部开展的全国城市轨道交通工程质量安全监督执法检查中创先争优。二、 组织机构为保证此项工作及时有序的开展，快轨公司成立了检查活动领导小组。组 长: 于 增副组长： 孙成良 钱宝岚 孙河川 刘延安 孙延焕 余乐成 员： 快轨公司各部门部长 16号线工程各监理单位总监、施工单位项目经理 16号线勘察、设计、质量检测、第三方监测、施工图审查等单位项目负责人。三、 检查范围及内容（一）检查范围北京地铁16号线土建工程。（二）检查内容1.京建发2014143号文件有关内容。2.城市轨道交通工程质量安全检查指南（试行）（以下简称“指南”）有关内容。四、 工作安排（一）项目机构自查整改阶段：2014年4月25日至5月15日。1.各施工、监理、第三方监测项目机构由项目负责人牵头，召开迎检工作部署会，制定专项自查整改工作方案，按照指南附表2附表10检查评分表，全面、深入、细致地开展自查工作，对发现的问题及时形成自查问题台账（格式见附表1）并立即整改。自查整改工作完成后，将签字盖章的问题台账及自查评分表上报所属企业（施工项目部报所属企业北京地铁指挥部）。3.北京城市快轨公司由安全质量监察室负责人牵头，各部室根据职责分工按照指南附表1开展自查，发现的问题及时形成自查问题台账并立即整改。自查整改工作完成后，将签字盖章的问题台账及自查评分表上报北京城市快轨公司迎检活动小组办公室。建设、勘察、设计、施工、监理、第三方监测、质量检测和施工图审查等项目机构应将自查整改报告和问题台账、自查评分表整理存档，以备检查。（二）企业复查阶段：2014年5月21日至5月30日。建设、勘察、设计、施工、监理、第三方监测、质量检测和施工图审查机构等单位根据自查整改情况，开展层级复查工作，督促各项目机构对复查发现的问题进行整改，并巩固自查整改成果。1.施工企业由北京地铁指挥部常务副指挥长牵头、监理企业和第三方监测企业由质量安全主管领导牵头，对下属项目机构开展自查情况及自查整改效果进行复查，复查时应对照自查评分表进行复查评分并填报复查问题台账（格式见附表2），发现的问题应督促项目机构及时整改。复查发现项目机构不按规定自查，复查与自查评分差异较大的，企业应对项目机构负责人进行批评处理。各企业要对项目机构自查情况及自查整改效果进行评价分析，形成总结报告，连同签字盖章的复查问题台账与5月30日前上报北京城市快轨公司各对口主管部室。2.北京城市快轨公司由质量安全主管领导牵头，组织安全质量监察室对各企业开展自查及自查整改效果进行复查，督促整改并形成台账。各企业自（复）查整改工作完成后，北京城市快轨公司迎检活动小组办公室将于6月5日前向市监督总站报送自（复）查整改总结报告，汇总分析建设、施工、监理和第三方监测等参建单位自（复）查整改工作情况，提出下一步工作安排。（三）住建委监督执法阶段：2014年6月6日至6月20日。市住房城乡建设委将对各参建单位自（复）查整改效果进行监督执法抽查。对不按规定、规范标准自检，或自检发现质量安全问题未完成整改的责任单位和人员依法进行行政处罚并全市通报。（四）总结和迎检阶段：2014年6月21日至6月30日。市住房城乡建设委对各单位自（复）查整改和专项监督执法抽查情况进行总结，并按要求于6月30日前向住房城乡建设部上报自查整改总结，同时做好迎检的各项准备工作。五、 工作要求（一）高度重视，周密部署。16号线土建工程各参建单位要牢固树立首都意识、精品意识，高度重视此次住房城乡建设部监督执法检查工作，切实加强组织领导，精心安排、周密部署。各企业、项目部要成立领导小组，主要领导要亲自负责，具体落实，确保将检查工作做细、做实。（二）严密组织，突出重点。16号线土建工程各参建单位要按照方案要求精心计划，严密组织，主要领导亲自抓、具体抓，项目人员主动抓，形成一级抓一级，层层抓落实的良好氛围。各参建单位要制定检查工作专项方案，责任到人，落实到位，确保迎检工作不走过场。要结合本单位实际，突出重点，对易发、多发的主要问题，反复抓、经常抓，把各种隐患和问题消除在迎检准备阶段。（三）统筹兼顾，力求治本。各参建单位要牢固树立“一盘棋”的思想，统筹兼顾，齐抓共管。要做到“三个结合”：一是全面检查与重点检查结合；二是自查与抽查结合；三是经常性检查与集中专项检查结合。处理好“五个关系”：一是处理好检查与施工的关系；二是处理好质量安全与体系建设的关系；三是处理好施工组织与前期准备的关系；四是处理好现场管理与资料管理的关系；五是处理好风险控制与工程进度的关系。各单位在抓好迎检工作的同时，也要抓好工程日常施工，正确处理好检查工作与日常施工的关系，通过检查工作提高质量安全管理水平。（四）严格履约，确保效果。北京城市快轨公司将加大履约处罚力度，对检查发现的质量安全隐患，严肃处理，决不枯息迁就；对专项检查工作准备不力而被督查组发现的问题，将加大履约处罚力度，从重处理。六、 信息报送要求：1、2014年5月15日前北京城市快轨公司各专业部室将所对口各项目自查整改台账、总结分析报告(纸质版和电子版各一份)和建设单位自查总结报告报迎检领导小组办公室；2、2014年5月30日前各企业将对项目机构复查整改台账、形成复查评价分析报告(纸质版和电子版各一份)，报北京城市快轨公司各相应对口主管部室；北京城市快轨公司迎检工作领导小组办公室联系人： 李 扬 联系电话：57333579 邮箱： 附件：1.项目机构自查问题台账 2.企业复查问题台账 二0一四年四月三十日附表1项目机构自查问题台账工程名称： 线 标段（总监办）序号自查问题情况自查问题整改情况部位（环节）问题描述问题照片自查人员签字整改情况未完成整改的，计划完成整改时间整改验收人员签字1