网络视频编码器项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 网络视频编码器项目简介及立项备案申请网络视频编码器项目简介及立项备案申请一、项目建设背景网络视频编码是一种压缩、处理音视频数据的专业网络传输设备，由音视频压缩编解码器芯片、输入输出通道、网络接口、音视频接口、RS485串行接口控制、协议接口控制、系统软件管理等构成。经过近几年的发展，目前已经由单功能的视频传输,逐渐发展成为带WIFI网络，带本地SD卡存储，或USB存储或IDE硬盘存储等；传输通道也从原来单路逐渐发展成为：单路D1，两路HD1，四路CIF和多路兼容的多菜单操作与管理的集成系统。目前，网络视频服务器的通讯方式也由原来单纯的有线网络，逐渐发展成为：有线与无线WIFI（802.11abg通讯协议）兼容,无线的传输距离也由原来的几十米（30-100米），发展成为目前的几十公里（30-50公里）。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人崔xx（三）项目承办单位简介公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18355.84平方米（折合约27.52亩），其中：净用地面积18355.84平方米（红线范围折合约27.52亩）。项目规划总建筑面积28267.99平方米，其中：规划建设主体工程18876.41平方米，计容建筑面积28267.99平方米；预计建筑工程投资2168.32万元。（二）土地利用合理性分析综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为网络视频编码器，根据市场情况，预计年产值13922.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4549.06(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2168.322152.89165.304549.061.1工程费用万元2168.322152.8910903.431.1.1建筑工程费用万元2168.322168.3232.72%1.1.2设备购置及安装费万元2152.892152.8932.48%1.2工程建设其他费用万元227.85227.853.44%1.2.1无形资产万元100.43100.431.3预备费万元127.42127.421.3.1基本预备费万元70.4270.421.3.2涨价预备费万元57.0057.002建设期利息万元3固定资产投资现值万元4549.064549.062、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2078.75万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10903.433352.798139.7410903.4310903.4310903.431.1应收账款万元3271.031308.412616.823271.033271.033271.031.2存货万元4906.541962.623925.234906.544906.544906.541.2.1原辅材料万元1471.96588.781177.571471.961471.961471.961.2.2燃料动力万元73.6029.4458.8873.6073.6073.601.2.3在产品万元2257.01902.801805.612257.012257.012257.011.2.4产成品万元1103.97441.59883.181103.971103.971103.971.3现金万元2725.861090.342180.692725.862725.862725.862流动负债万元8824.683529.877059.748824.688824.688824.682.1应付账款万元8824.683529.877059.748824.688824.688824.683流动资金万元2078.75831.501663.002078.752078.752078.754铺底流动资金万元692.91277.17554.33692.91692.91692.913、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6627.81万元，其中：固定资产投资4549.06万元，占项目总投资的68.64%；流动资金2078.75万元，占项目总投资的31.36%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2168.32万元，占项目总投资的32.72%；设备购置费2152.89万元，占项目总投资的32.48%；其它投资227.85万元，占项目总投资的3.44%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4549.06+2078.75=6627.81（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6627.81145.70%145.70%100.00%2项目建设投资万元4549.06100.00%100.00%68.64%2.1工程费用万元4321.2194.99%94.99%65.20%2.1.1建筑工程费万元2168.3247.67%47.67%32.72%2.1.2设备购置及安装费万元2152.8947.33%47.33%32.48%2.2工程建设其他费用万元100.432.21%2.21%1.52%2.2.1无形资产万元100.432.21%2.21%1.52%2.3预备费万元127.422.80%2.80%1.92%2.3.1基本预备费万元70.421.55%1.55%1.06%2.3.2涨价预备费万元57.001.25%1.25%0.86%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4549.06100.00%100.00%68.64%5建设期间费用万元6流动资金万元2078.7545.70%45.70%31.36%7铺底流动资金万元692.9215.23%15.23%10.45%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.35%，建筑容积率1.54，建设区域绿化覆盖率7.00%，固定资产投资强度165.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7183.097183.0918876.4118876.411592.721.1主要生产车间4309.854309.8511325.8511325.85987.491.2辅助生产车间2298.592298.596040.456040.45509.671.3其他生产车间574.65574.651094.831094.8395.562仓储工程1523.991523.996104.536104.53374.602.1成品贮存381.00381.001526.131526.1393.652.2原料仓储792.47792.473174.363174.36194.792.3辅助材料仓库350.52350.521404.041404.0486.163供配电工程81.2881.2881.2881.285.613.1供配电室81.2881.2881.2881.285.614给排水工程93.4793.4793.4793.475.024.1给排水93.4793.4793.4793.475.025服务性工程965.20965.20965.20965.2059.235.1办公用房493.82493.82493.82493.8226.275.2生活服务471.38471.38471.38471.3826.156消防及环保工程272.29272.29272.29272.2918.806.1消防环保工程272.29272.29272.29272.2918.807项目总图工程40.6440.6440.6440.6470.727.1场地及道路硬化2770.12585.62585.627.2场区围墙585.622770.122770.127.3安全保卫室40.6440.6440.6440.648绿化工程1189.0341.62合计10159.9628267.9928267.992168.32（四）设备方案项目计划购置设备共计126台（套），设备购置费2152.89万元。五、节能与环保1、项目年用电量657681.38千瓦时，折合80.83吨标准煤。2、项目年总用水量9876.36立方米，折合0.84吨标准煤。3、“网络视频编码器项目投资建设项目”，年用电量657681.38千瓦时，年总用水量9876.36立方米，项目年综合总耗能量（当量值）81.67吨标准煤/年。达产年综合节能量33.36吨标准煤/年，项目总节能率29.35%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx科技园发展规划，符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“网络视频编码器项目”主要从事网络视频编码器项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性网络视频编码器项目选址于xxx科技园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx科技园环境保护规划要求。因此，建设项