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泓域咨询MACRO/ 高透TPU膜投资建设项目立项申请高透TPU膜投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人毛xx(三)项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55967.97平方米(折合约83.91亩),其中:净用地面积55967.97平方米(红线范围折合约83.91亩)。项目规划总建筑面积61564.77平方米,其中:规划建设主体工程46346.78平方米,计容建筑面积61564.77平方米;预计建筑工程投资4862.74万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高透TPU膜,根据市场情况,预计年产值40373.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16602.43(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4862.745114.91197.8616602.431.1工程费用万元4862.745114.9127003.801.1.1建筑工程费用万元4862.744862.7422.73%1.1.2设备购置及安装费万元5114.915114.9123.91%1.2工程建设其他费用万元6624.786624.7830.97%1.2.1无形资产万元3482.203482.201.3预备费万元3142.583142.581.3.1基本预备费万元1659.941659.941.3.2涨价预备费万元1482.641482.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元16602.4316602.432、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4786.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27003.8017068.7521806.3927003.8027003.8027003.801.1应收账款万元8101.145265.746075.858101.148101.148101.141.2存货万元12151.717898.619113.7812151.7112151.7112151.711.2.1原辅材料万元3645.512369.582734.133645.513645.513645.511.2.2燃料动力万元182.28118.48136.71182.28182.28182.281.2.3在产品万元5589.793633.364192.345589.795589.795589.791.2.4产成品万元2734.131777.192050.602734.132734.132734.131.3现金万元6750.954388.125063.216750.956750.956750.952流动负债万元22217.1014441.1216662.8222217.1022217.1022217.102.1应付账款万元22217.1014441.1216662.8222217.1022217.1022217.103流动资金万元4786.703111.363590.024786.704786.704786.704铺底流动资金万元1595.551037.121196.671595.551595.551595.553、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资21389.13万元,其中:固定资产投资16602.43万元,占项目总投资的77.62%;流动资金4786.70万元,占项目总投资的22.38%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4862.74万元,占项目总投资的22.73%;设备购置费5114.91万元,占项目总投资的23.91%;其它投资6624.78万元,占项目总投资的30.97%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16602.43+4786.70=21389.13(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21389.13128.83%128.83%100.00%2项目建设投资万元16602.43100.00%100.00%77.62%2.1工程费用万元9977.6560.10%60.10%46.65%2.1.1建筑工程费万元4862.7429.29%29.29%22.73%2.1.2设备购置及安装费万元5114.9130.81%30.81%23.91%2.2工程建设其他费用万元3482.2020.97%20.97%16.28%2.2.1无形资产万元3482.2020.97%20.97%16.28%2.3预备费万元3142.5818.93%18.93%14.69%2.3.1基本预备费万元1659.9410.00%10.00%7.76%2.3.2涨价预备费万元1482.648.93%8.93%6.93%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16602.43100.00%100.00%77.62%5建设期间费用万元6流动资金万元4786.7028.83%28.83%22.38%7铺底流动资金万元1595.579.61%9.61%7.46%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.13%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率5.07%,固定资产投资强度197.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程30915.5330915.5346346.7846346.784026.811.1主要生产车间18549.3218549.3227808.0727808.072496.621.2辅助生产车间9892.979892.9714830.9714830.971288.581.3其他生产车间2473.242473.242688.112688.11241.612仓储工程6559.176559.179891.699891.69625.042.1成品贮存1639.791639.792472.922472.92156.262.2原料仓储3410.773410.775143.685143.68325.022.3辅助材料仓库1508.611508.612275.092275.09143.763供配电工程349.82349.82349.82349.8224.873.1供配电室349.82349.82349.82349.8224.874给排水工程402.30402.30402.30402.3022.244.1给排水402.30402.30402.30402.3022.245服务性工程4154.144154.144154.144154.14262.495.1办公用房1840.811840.811840.811840.81130.465.2生活服务2313.332313.332313.332313.33146.906消防及环保工程1171.901171.901171.901171.9083.316.1消防环保工程1171.901171.901171.901171.9083.317项目总图工程174.91174.91174.91174.91-332.817.1场地及道路硬化11807.442204.722204.727.2场区围墙2204.7211807.4411807.447.3安全保卫室174.91174.91174.91174.918绿化工程4308.34150.79合计43727.7761564.7761564.774862.74(四)设备方案项目计划购置设备共计163台(套),设备购置费5114.91万元。五、节能与环保1、项目年用电量615859.25千瓦时,折合75.69吨标准煤。2、项目年总用水量44115.51立方米,折合3.77吨标准煤。3、“高透TPU膜投资建设项目投资建设项目”,年用电量615859.25千瓦时,年总用水量44115.51立方米,项目年综合总耗能量(当量值)79.46吨标准煤/年。达产年综合节能量23.73吨标准煤/年,项目总节能率23.10%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“高透TPU膜投资建设项目”主要从事高透TPU膜项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高透TPU膜投资建设项目选址于xxx产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业基地环境保护规划要

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