中石化晋城高速路西区加油站评审方案.doc

中国石油化工股份有限公司山西晋城高速路西区加油站安全生产标准化评审方案为做好中国石油化工股份有限公司山西晋城高速路西区加油站安全生产标准化评审工作，按危险化学品从业单位安全生产标准化达标信息管理系统的要求，结合我评审机构的实际情况，特制定本方案。 一、指导思想以科学发展观为指导，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准、山西省危险化学品从业单位安全生产标准化补充标准、山西省加油站安全生产标准化（三级）评审标准和汽车加油加气站设计与施工规范等法律法规和标准规范为依据，尊重科学、实事求是。二、工作目标我单位将于2013年7月20日起40个工作日内完成对中国石油化工股份有限公司山西晋城高速路西区加油站的评审。根据中国石油化工股份有限公司山西晋城高速路西区加油站规模及工艺特点成立评审工作组，指定陕子方为评审组组长。评审工作组由3名评审人员（含组长）组成。评审工作组成员按照评审计划和任务分工实施评审。如实记录评审工作并形成记录文件；评审内容应确定的要素及企业所有生产经营活动、场所，评审记录详实、证据充分。评审完成后，将否决项与扣分项清单上传危险化学品安全生产标准化管理系统。于2013年9月12日前向晋城市安全生产监督管理局提交评审报告。三、评审程序1、召开首次会议（2013.7.20）。召开首次会议于企业进行沟通，首次会议的主要内容要求如下：1) 告知评审目的、评审准则及评审要素、评审方法及程序。对评审工作的客观性、公正性，对保守企业技术、商业秘密做出承诺；2) 介绍评审组人员构成及评审分工情况；3) 确认评审日程以及相关的其他安排、评审组和企业之间的正式沟通渠道、评审组所需的资源和设施；4) 明确陪同人员及职责；5) 征求企业对评审工作安排的意见。2、获取现场信息（2013.7.20）1) 评审员与企业负责人交流，了解掌握企业安全生产方针目标，安全管理组织；询问安全管理人员安全生产相关法律法规落实情况及专业标准实施情况；询问操作岗位员工岗位标准的熟悉掌握情况；2) 查阅安全管理文件资料（含文件、台账、记录、档案等），了解安全管理制度建设情况及安全生产管理动态信息；3) 勘察生产现场，评审生产设备设施、工艺及作业安全情况；了解掌握企业安全生产基本条件；4) 按照标准化评审要素，对获取信息进行分类整理。3、对照评审标准逐条检查（2013.7.20）1) 评审组按照标准化评审计分方法，对企业涉及各个要素是否达到安全生产标准化进行逐一对照检查；2) 初步整理出标准化评审扣分项清单；以上各环节均应形成现场评审记录（含影像资料），并应由双方签字确认，评审记录应详实、证据充分；4、提出企业存在的问题及整改建议（2013.7.20）。根据对企业安全生产条件及管理现状的审查情况，整理、统计发现的问题，从下列几方面提出相对应的整改建议，限期整改。1) 安全生产法律法规宣传教育、安全绩效管理、安全活动组织等安全文化体系建设方面；2) 机构与岗位设置、安全职责划分、人员任职资格、安全管理体系运行有效性等安全组织建设方面；3) 安全管理制度建设与落实方面；4) 风险评价技术与应用，风险控制措施与控制效果方面；5) 岗位达标和专业达标方面；6) 生产设备、工艺安全条件、主要装置、设备（设施）、安全设施的完善与维护；7) 直接作业环节管理与控制方面；8) 安全生产投入及其他保障方面；9) 其它方面。在评审中发现存在重大风险时，应当及时报告晋城市安全生产监督管理局。5、复查整改情况（2013.7.27）。根据企业提交的整改报告（包括文字、影像资料等），进行现场核实：1) 标准化评审检查存在问题的整改落实情况；2) 标准化评审检查存在问题未整改项目采取安全对策措施及其安全可行性评价；3) 形成详细的整改情况复核记录并由双方签字确认。6、准备评审结论（2013.8.29）。经过现场评审、复查整改情况等，汇总评审结果，与评审单位相关人员进行沟通确认，形成标准化评审扣分项清单和标准化评审结果汇总表。得到企业是否达到所申报标准化等级的初步评审结论。7、召开末次会议（2013.8.29）末次会议在评审组经过现场评审、资料评审以及整改复核，初步得出评审结论后进行。（1）目的：总结评审工作，通报评审结果。（2）主题与议程：A、宣布末次会议开始；B、澄清疑问；C、宣布评审初步推荐结论、提出不符合项纠正措施要求；D、企业主要负责人（站长）就评审推荐结论、不符合项及纠正措施